3. 秦皇岛市司法局2020年部门预算信息公开情况说明.doc

秦皇岛市司法局 2020 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦 皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市司法局 2020 年部门 预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、承担全面依法治市重大问题的政策研究。组织协调有关方面提 出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署和督察工作。 2、承担统筹规划地方立法工作的责任。负责面向社会征集政府规 章草案制定项目的建议。 3、负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各 部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作；负责市政 府规章立法解释草案的起草、立法后评估工作；负责立法协调，组织 开展政府规章清理工作。 4、负责市政府各部门、各县区政府规范性文件的备案审查工作。 负责对市政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作。 5、承担统筹推进秦皇岛法治政府建设的责任。依法承办行政复议 案件；受市政府委托，代理行政诉讼案件的应诉，代理由省政府审理 的行政复议裁决案件；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。 6、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣 传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全市人民参与和促进法治 建设；指导全市依法治理和法治创建工作；指导全市人民调解工作， 负责和指导全市人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责指导全 市司法所建设。 7、负责全市司法行政戒毒场所管理工作。负责全市社区矫正工作。 负责全市刑满释放人员帮教安置工作。 8、负责制定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和 布局城乡、区域法律服务资源。负责全市律师、公证、法律援助、司 法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。 9、负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。 10、负责本系统服装、警车等物资装备管理工作。指导、监督本 系统财务、装备、设施、场所等保障工作。 11、规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作。指导、 监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各 县区管理司法局领导干部。 12、完成市委、市政府交办的其他任务。 机构设置： 秦皇岛市司法局是正县级单位。秦皇岛市司法局下属 1 个财政性 资金定额或定项补助事业单位，为秦皇岛市第一公证处。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 秦皇岛市司法局 行政 正县级 秦皇岛市第一公证处 事业 正科级 经费保障形式 财政拨款 财政性资金定额或定项补助 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算 制度，即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市司法局及所属单 位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 2020 年预算收入 2891.31 万元，其中：一般公共预算收入 2242.48 万元；其他收入 648.83 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支 出功能分类科目编制，反映秦皇岛市司法局年度部门预算中支出预算 的总体情况。2020 年预算支出 2891.31 万元，其中基本支出 2441.84 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 416.97 万元，主要用 于法律服务行业监督管理、特殊人群管理、指导全市普法和依法治理 工作、人民参与和促进法治建设工作、监督管理全市法律援助、医疗、 交通及保险纠纷人民调解、司法行政政务管理、法治建设工作、公证 业务办理工作；其他支出 32.5 万元，市第一公证处主要用于上缴上级 支出。 3、比上年增减情况 2020 年预算收支安排 2891.31 万元，较 2019 年预算增加 439.84 万元，其中：基本支出增加 354.47 万元，主要为机构改革增加人员及 经费支出；项目支出增加 52.87 万元，主要为机构改革职能增加；增 加其他支出 32.5 万元，市第一公证处主要用于上缴上级支出。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 208.33 万元，主要用于办公费 10.35 万元、 水费 0.96 万元、电费 4.22 万元、邮电费 45.48 万元、办公取暖费 7.25 万元、差旅费 15.97 万元、维修(护)费 1.04 万元、会议费 3.4 万元、办公设备购置费 0.7 万元、公务用车运行维护费 13.43 万元、 其他交通费用 56.63 万元、离退休干部经费 7.31 万元、印刷费 1.18 万元、培训费 12.01 万元、公务接待费 1.23 万元、工会经费 16.01 万 元、福利费 9.29 万元、党组织活动经费 1.17 万元、不可预见经费 0.7 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 14.66 万元，较 上年增加 0.01 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及 运维费 13.43 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 13.43 万元）与上年持平；公务接待费 1.23 万元，较上年增加 0.01 万元。2020 年“三公”经费较 2019 年增加的主要原因为机构改革人 员增加。 五、政府采购预算情况 2020 年，我部门安排政府采购预算 25.1 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 315 秦皇岛市司法局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资 金 采购物品名称 政府采购目 录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 秦皇岛市司法局小计 合计 25.10 4.67 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 拨款 款 4.67 4.67 日常公用经费 208.33 复印纸 A090101 箱 200.0 0 0.02 4.00 4.00 日常公用经费 208.33 机动车保险服 务 C15040201 辆 1.00 0.67 0.67 0.67 秦皇岛市第一公证处小 计 公证业务经费 61.45 鼓粉盒 A090201 盒 公证业务经费 61.45 A02010104 台 日常公用经费 116.10 台式计算机 机动车保险服 务 150.0 0 23.00 C15040201 辆 1.00 其他来 源收入 20.43 20.43 20.43 0.05 7.50 7.50 0.50 11.50 11.50 1.43 1.43 1.43 六、国有资产信息 我部门上年末固定资产金额为 1707.71 万元（详见下表），秦皇岛市司法局 2020 年部门政府采购预算 25.1 万元，主要为办公电脑及复印纸等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表 编制部门：秦皇岛市司法局 截止时间：2019 年 12 月 31 日 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 1707.71 1、房屋（平方米） 233.00 42.13 其中：办公用房（平方米） 233.00 42.13 2、车辆（台、辆） 9 167.14 3、单价在 20 万元以上的设备 14 583.42 4、其他固定资产 2815 915.02 七、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等 以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指 市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 八、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。