延安市安塞区统计局2021年部门综合预算说明.pdf

延安市安塞区统计局 2021 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 表1 2021 年部门综合预算收支总表 表2 2021 年部门综合预算收入总表 表3 2021 年部门综合预算支出总表 表4 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 表6 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 表7 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明 细表（按支出功能分类科目） 表8 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明 细表（按支出经济分类科目） 表9 2021 年部门综合预算政府性基金收支表 表 10 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表 表 11 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支 表 12 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购 出表 买服务）预算表 表 13 2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公” 经费及会议费、培训费支出预算表 表 14-1 2021 年部门专项业务经费绩效目标表(统计调 查监测费) 表 14-2 2021 年部门专项业务经费绩效目标表(第七次 全国人口普查工作经费) 表 14-3 2021 年部门专项业务经费绩效目标表(城镇、 农村住户调查工作经费) 表 14-4 2021 年部门专项业务经费绩效目标表(城乡居 民住房收入调查经费) 表 15 2021 年部门整体支出绩效目标表 表 16 2021 年专项资金总体绩效目标表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责 1.贯狈中、省、市统计工作的法律法规和方针政策，拟 订全区统计规划和统计调查计划;组织和协调全区统计工 作，监督检查统计法规的实施情况，依法查处违反统计法规 和统计制度的行为； 2.贯彻中、省、市统一统计报表制度，执行国家统计标 准，完成国家、省级、市级、区级统计调查任务;组织实施 全区五上、“五下”企业排査、携底、审核、申报工作； 3.组织实施全区国民经济核算工作，对国民经济、社会 发展、科技进步和资源环境等运行状况进行统计分析和监测 预警； 4.组织实施农林牧渔业，工业、建筑业、批发和零售业、 住宿和餐饮业、科技研发、企业创新、房地产业、租货和商 务服务业，居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业及装 卸运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、 科技交流和推广务业，、社会福利业等统计调查，收集、江 总、整理和有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交 通运输、郎政、教育、卫生、妇女ル童、社会保障、公用事 业等全区基本统计数据； 5.组织开展能源消耗统计、小康监测、人口抽样调查和 全区营商环境监测评价、经济发展监测、文化产业、服务业、 旅游资源、社会物沆等专项调查工作； 6.承担统计分析及统计咨询服务工作，向区委、区政府 及有关部门提供统计信息和咨询建议； 7.核定、管理、公布全区基本统计资料。定期发布全区 国民经济和社会发展情况的统计信息； 8.会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大 国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计 数播； 9.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库系 统； 10.会同有关部门组织管理统计千部专业技术职称、華 续教育培训、考试工作； 11.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置。 安塞区统计局纳入 2021 年度部门预算汇编范围的独立 核算单位共 3 个，一级预算单位 1 个，二级预算单位 2 个。 二、2021 年度部门工作任务 （一）深入学习习近平总书记一系列重要讲话精神，增 强“四个意识”、坚定 “四个自信”、做到“两个维护”。 一是各统计牵头单位和统计相关单位应确立一名统计主管 领导和一名专职统计员，充实统计队伍；二是强化统计教育 培训，多层次举办统计业务知识培训班，全面提高统计人员 自身素质和业务水平，加强统计工作能力。以党政建设推动 全区统计工作再上新台阶。 （二）深化统计管理体制改革，提高统计数据的真实性。 按照习近平总书记对统计数据质量进行了 13 次的批示精 神 ，结合我区的实际情况，一是召开全区统计改革和统计 数据质量提升会议；二是将统计主要牵头部门和单位纳入全 区年底考核，采取一票否决制，这样不但夯实责任，而且防 范统计领域数字造假的问题；三是由纪委出台《关于统计造 假和干扰统计数据追责办法》，这样从根本解决数据的真实 性；四是数据上报的及时性有待加强，每个牵头统计单位要 按照时间节点上报数据，否则就影响数据指标，对迟报影响 严重的单位，全区通报；五是加强统计数据的核实工作，出 台印发《全区统计数据质量检查工作方案》，这样从源头上 解决统计造假问题。 （三）认真是做好第七次人口普查前期工作。组建领导 机构和办事机构，普查预算编制、会议筹备、安排对接等前 期一系列准备工作。 （四）认真做好第四次全国经济普查工作收尾工作。严 格按照省、市要求，做好第四次全国经济普查数据和资料的 汇总、整编及数据发布共享工作。 （五）强化统计监测分析。2021 年要拓宽统计宣传渠道， 密切关注世界经济发展变化，国家省市区域经济发展态势， 深入开展经济社会发展热点、难点问题调查研究，继续深化 重点行业、重点领域的统计监测，作出科学合理预判和分析， 补齐短板，发挥优势，为区委区政府提供科学合理的措施和 建议，从而使区域经济有良好的发展态势。 （六）加强统计法制建设。全区营造统计遵法守法依法 的良好氛围， 2021 年局里确定 2 名法制专职人员加强对部门、 单位领导、政府统计工作人员和“五上”企业统计人员的法 制宣传教育，从而提高普法的针对性和实效性。对名录库维 护、工业统计、投资统计、服务业统计、商业统计和人口普 查等重点领域，有针对性地开展多次专项（联合）执法检查， 促进各统计报送单位完善统计台账，细化明细，提高数据质 量，确保依法统计。 （七）做好其他工作。随时准备好 2021 年乡村振兴普 查工作，做好单位党建、脱贫攻坚帮扶工作及省市区委区政 府交办的其他工作。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 （机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有 3 个，包括： 序号 单位名称 拟变动情况 1 延安市安塞区统计局（本级） 2 延安市安塞区社会经济调查队 3 延安市安塞区普查中心 四、部门人员情况说明 截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 5 人、事业编制 23 人；实有人员 28 人，其中行政 7 人、事 业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。 2021 年本部门预算收入 401.18 万元，其中一般公共预 算拨款收入 401.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上 级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元。2021 年本部门预算收 入较上年减少 59.57 万元，主要减少原因是厉行节约，压缩 开支；2021 年本部门预算支出 401.18 万元，其中一般公共 预算拨款支出 401.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、 事业收入支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 59.57 万元，主要减少原因是厉行节约，压缩开支。 （二）财政拨款收支情况。 部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化 原因。 2021 年本部门财政拨款收入 401.18 万元，其中一般公 共预算拨款收入 401.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 59.57 万元，主要减 少原因是厉行节约，压缩开支；2021 年本部门财政拨款支出 401.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.18 万元、政 府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上 年减少 59.57 万元，主要减少原因是厉行节约，压缩开支。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情 况及变化原因。 2021 年本部门一般公共预算拨款支出 401.18 万元，较 上年减少 59.57 万元，主要减少原因是厉行节约，压缩开支。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、 公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况， 将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。 本部门 2021 年一般公共预算支出 401.18 万元，其中： （1）行政运行（2010501）84.04 万元，较上年减少 33.06 万元，减少原因是人员经费支出减少； （2）一般行政管理事务（2010502）25.5 万元，较上年 减少 2.5 万元，减少原因是专项业务经费支出功能分类有变 化； （3）专项普查活动（2010507）2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，主要增加原因是去年下达预算无此功能科目； （4）事业运行（2010550）187.75 万元，较上年减少 16.49 万元，主要增加原因是厉行节约，压缩开支； （5）其他统计信息事务支出（2010599）24.8 万元，较 上年增加 24.8 万元，增加原因是去年下达预算无此功能科 目； （6）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）35.99 万元，较上年减少 5.8 万元，主要减少原因是人员减少； （7）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201） 14.96 万元，较上年减少 1.03 万元，主要减少原因是今年人 员存在减少情况； （8）住房公积金（2210201）25.64 万元，较上年减少 1.32 万元，主要减少原因是人员减少； 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门一般公共预算支出 401.18 万元，其中： 工资福利支出（301）330.29 万元，较上年减少 73.18 万元，主要减少原因是人员减少； 商品和服务支出（302）56.61 万元，较上年增加 7.23 万元，增加原因是项目支出增加； 对个人和家庭的补助（303）14.28 万元，较上年增加 6.9 万元，增加原因是今年年初预算安排； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门一般公共预算支出 401.18 万元，其中： 机关工资福利支出（501）99.71 万元，较上年减少 54.41 万元，主要减少原因是人员减少； 机关商品和服务支出（502）31.75 万元，较上年增加 12.41 万元，增加原因是项目支出增加； 对个人和家庭的补助（509）14.28 万元，较上年增加 6.9 万元，增加原因是今年年初预算安排； 对事业单位经常性补助（505）255.44 万元，较上年减 少 23.95 万元，主要减少原因是厉行节约，压缩开支。 （四）2020 年财政结转资金一般公共预算拨款支出情 况。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出， 并已公开空表。 （五）政府性基金预算支出情况。 1.当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出 （六）国有资本经营预算拨款收支情况。 1.部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的 增减变化情况及变化原因。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨 款收支总体情况表中列示。 2.部门上年结转的国有资本经营预算拨款支出。 本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况 说明 1.部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预 算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因 的分析说明。 2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万 元，较上年无变化，主要原因无支出。其中：因公出国（境） 经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境） 经费支出；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 无公务接待费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年 无变化，主要原因无支出；公务用车购置费 0 万元，较上年 无变化，主要原因是无公务车购置支出。 2.2021 年一般公共预算会议费预算支出 2.12 万元，较 上年增加 2.12 万元，主要原因是年初会议费预算支出。 3.2021 年本部门一般公共预算培训费预算支出 0 万元， 较上年无变化，主要原因是无培训费预算支出。 4.本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆， 单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算 安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 （套）； 2.本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 1.本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表； 2.本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 1.2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公 共预算拨款 401.18 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中当年专项业务经费 52.8 万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表； 2.本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目 标管理。 十、机关运行经费安排说明 1.本部门 2021 年机关运行经费预算安排 24.48 万元， 较上年增加 17.28 万元，增加原因是办公经费预算增加； 2.本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车 辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织， 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者 采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不 仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购 过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是 一种政府行为。 备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。 第四部分 公开报表 附：2021 年部门预算公开表 延安市安塞区统计局 2021 年 4 月 10 日 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市安塞区统计局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本部门综合预算财政拨款无上年结转资金支出公开空表 表12 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无综合预算政府采购预算公开空表 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14-1 2021年部门专项业务经费绩效目标表 (统计调查监测费 ) 否 表14-2 2021年部门专项业务经费绩效目标表 (第七次全国人口普查工作经费 ) 否 表14-3 2021年部门专项业务经费绩效目标表 (城镇、农村住户调查工作经费 ) 否 表14-4 2021年部门专项业务经费绩效目标表 (城乡居民住房收入调查经费 ) 否 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 是 本部门无综合预算政府性基金收支公开空表 本部门不涉及专项资金总体绩效目标公开空表 注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在重点项目绩效目标表中添加公开 。 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 3483822.99 1、机关工资福利支出 997122.99 4011822.99 2、外交支出 (1)工资福利支出 3225222.99 2、机关商品和服务支出 317500.00 528,000.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 244800.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 13800.00 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 2、专项业务经费支出 359900.00 149600.00 一、部门预算 预算数 4011822.99 2、上级补助收入 4011822.99 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1、财政拨款 3245922.99 一、部门预算 预算数 4011822.99 其中：专项资金列入部门预算的项目 4011822.99 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 4011822.99 5、对事业单位经常性补助 528000.00 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 77700.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 321300.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 129000.00 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 2554400.00 142800.00 5、对附属单位补助支出 256400.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 4011822.99 本年支出合计 4011822.99 本年支出合计 4011822.99 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 4011822.99 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 4011822.99 支出总计 4011822.99 支出总计 4011822.99 支出总计 4011822.99 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 ** ** 106001 106002 106003 合计 延安市安塞区统计局 延安市安塞区统计局 延安市安塞区社会经济调查队 延安市安塞区普查中心 106 ** 4011822.99 4011822.99 1328422.99 1639600.00 1043800.00 ** 4011822.99 4011822.99 1328422.99 1639600.00 1043800.00 其中：专项资金 列入部门预算项 目 ** 528000.00 528000.00 280000.00 248000.00 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 ** ** ** ** ** 106001 106002 106003 合计 延安市安塞区统计局 延安市安塞区统计局 延安市安塞区社会经济调查队 延安市安塞区普查中心 4011822.99 4011822.99 1328422.99 1639600.00 1043800.00 4011822.99 4011822.99 1328422.99 1639600.00 1043800.00 528000.00 528000.00 280000.00 248000.00 106 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 ** ** ** ** ** ** ** 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 4011822.99 1、一般公共预算拨款 支出功能分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 4011822.99 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 4011822.99 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 4011822.99 4011822.99 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 3483822.99 1、机关工资福利支出 997122.99 528000.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 3225222.99 2、机关商品和服务支出 317500.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 244800.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 13800.00 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 3245922.99 出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 359900.00 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 149600.00 5、对事业单位经常性补助 528000.00 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 77700.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 321300.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 129000.00 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 2554400.00 142800.00 5、对附属单位补助支出 256400.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 4011822.99 上年结转 本年支出合计 4011822.99 结转下年 收入总计 4011822.99 本年支出合计 4011822.99 结转下年 支出总计 4011822.99 本年支出合计 4011822.99 支出总计 4011822.99 结转下年 支出总计 4011822.99 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 ** 201 20105 2010501 2010502 2010507 2010550 2010599 208 20805 2080505 210 21012 2101201 221 22102 2210201 功能科目名称 ** 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 专项普查活动 事业运行 其他统计信息事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** 4011822.99 3245922.99 3245922.99 840422.99 255000.00 25000.00 1877500.00 248000.00 359900.00 359900.00 359900.00 149600.00 149600.00 149600.00 256400.00 256400.00 256400.00 3239022.99 2473122.99 2473122.99 768422.99 244800.00 244800.00 244800.00 72000.00 528000.00 528000.00 528000.00 255000.00 25000.00 1704700.00 172800.00 248000.00 359900.00 359900.00 359900.00 149600.00 149600.00 149600.00 256400.00 256400.00 256400.00 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 ** 301 30101 30101 30108 30108 30110 30110 30113 30113 30199 30199 302 30201 30201 30202 30202 30207 30207 30211 30211 30215 30239 30239 303 30305 30399 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** ** ** 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 邮电费 邮电费 差旅费 差旅费 会议费 其他交通费用 其他交通费用 对个人和家庭的补助 生活补助 其他对个人和家庭的补助 50101 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 50199 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50502 50201 50502 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 50901 50999 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** 4011822.99 3302922.99 699300.00 1704700.00 97800.00 262100.00 40600.00 109000.00 69600.00 186800.00 89822.99 43200.00 566100.00 51000.00 47800.00 140000.00 31200.00 24000.00 6600.00 42500.00 51800.00 21200.00 60000.00 90000.00 142800.00 13800.00 129000.00 3239022.99 3225222.99 699300.00 1704700.00 97800.00 262100.00 40600.00 109000.00 69600.00 186800.00 55322.99 244800.00 528000.00 77700.00 244800.00 10000.00 39000.00 20000.00 17000.00 23800.00 45000.00 90000.00 13800.00 13800.00 34500.00 43200.00 321300.00 41000.00 8800.00 140000.00 11200.00 24000.00 6600.00 25500.00 28000.00 21200.00 15000.00 129000.00 129000.00 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 ** 201 20105 2010501 2010550 208 20805 2080505 210 21012 2101201 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的 财政对职工基本医疗保险基 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 3483822.99 2717922.99 2717922.99 840422.99 1877500.00 359900.00 359900.00 359900.00 149600.00 149600.00 149600.00 256400.00 256400.00 256400.00 3239022.99 2473122.99 2473122.99 768422.99 1704700.00 359900.00 359900.00 359900.00 149600.00 149600.00 149600.00 256400.00 256400.00 256400.00 244800.00 244800.00 244800.00 72000.00 172800.00 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 ** 301 30101 30101 30108 30108 30110 30110 30113 30113 30199 302 30201 30201 30202 30211 30211 30239 30239 303 30305 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** ** ** 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 差旅费 差旅费 其他交通费用 其他交通费用 对个人和家庭的补助 生活补助 50101 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 50199 工资奖金津补贴 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 50201 50502 50502 50201 50502 50201 50502 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 3483822.99 3225222.99 699300.00 1704700.00 97800.00 262100.00 40600.00 109000.00 69600.00 186800.00 55322.99 244800.00 10000.00 39000.00 20000.00 17000.00 23800.00 45000.00 90000.00 13800.00 13800.00 3239022.99 3225222.99 699300.00 1704700.00 97800.00 262100.00 40600.00 109000.00 69600.00 186800.00 55322.99 244800.00 244800.00 10000.00 39000.00 20000.00 17000.00 23800.00 45000.00 90000.00 13800.00 13800.00 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 （不含上年结转） 单位：元 单位编码 ** 106 106001 106002 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** 合计 延安市安塞区统计局 延安市安塞区统计局 专用项目 安塞区统计普查专项资金 统计调查监测费 全国人口普查及统计普查监测 费用 第七次全国人口普查工作 经费延安市安塞区社会经济调查队 专用项目 城乡居民住房收入及城镇 、农 村住户调查工作经费 城乡居民住房收入调查经 费 城镇、农村住户调查工作 经费 528,000.00 528,000.00 280,000.00 280,000.00 80,000.00 80,000.00 完成工业、农业、建筑业、服务业等行业的统计调查 ，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据 ，核算全区国内生产总值数据 。 200,000.00 200,000.00 查清我区人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况 。 248,000.00 248,000.00 248,000.00 48,000.00 为提升城乡居民收入调查数据质量 ，准确掌握和了解民生状况 ，为党委政府决策提供真实可靠的依据 。 200,000.00 客观监测居民收入分配格局和不同收入层次生活质量 ，更好地满足研究制定城乡统筹政策和惠民政策 表11 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单 预算单 位代码 位名称 ** ** 预算项目名称 金额 ** ** 功能分类 功能分类 政府经济分类 政府经济分类科 科目代码 科目名称 科目代码 目名称 ** ** ** 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 ** 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 106 106001 106002 106003 单位名称 ** 合计 延安市安塞区统计局 延安市安塞区统计局 延安市安塞区社会经济调查队 延安市安塞区普查中心 合计 ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** 公务用车购 小计 置费 ** ** 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 ** ** ** ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 ** 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 表14-1 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 统计调查监测费 主管部门 延安市安塞区统计局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 8 其中：财政拨款 8 其他资金 目标1：完成工业、农业、建筑业、服务业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数 总 据，核算全区国内生产总值数据。 体 目标2： 目 目标3： 标 …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：购买办公用品种类 数量指标 指标值 硒鼓、墨盒、A4和A3复 写纸、笔、档案盒 指标2：印制各类统计制度和数据产品 900份 指标3：统计专网费 12个月 指标4：各行业调查次数 60次 指标1：入户调查不重不漏、统计调查及时准确 ≥95% 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1：调查工资完成时限 时效指标 2021年 指标2： …… 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标1：办公成本 1.6万元 指标2：印刷费 2万元 指标3:邮电费 2.4万元 指标4:差旅费 2万元 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1：为区委区政府宏观决策提供统计数据 社会效益 指标 效 益 指 标 ≥95% 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：及时撰写统计分析，为区委区政府宏观 决策提供咨询建议；及时为社会公众提供统计服 ≥95% 务 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表14-2 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 第七次全国人口普查工作经费 主管部门 延安市安塞区统计局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 20 其中：财政拨款 20 其他资金 总 体 目 标 目标1：查清我区人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，编印第七次人口普查公报。 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 指标内容 指标值 指标1：购买办公用品种类 墨盒、档案盒、档案袋 指标2：印制普查公报 约1000册 指标3：聘用临时人员 3名 指标1：普查准确性 ≥96% 备注 指标2： …… 指标1：普查工作完成时间 时效指标 2021年 指标2： …… 成本指标 指标1：办公成本 2.5万元 指标2：人口公报印刷费 14.05万元 指标3：聘用临时人员工资 3.45万元 指标1： 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标2： …… 社会效益 指标 效 益 指 标 指标1：指标1：完善人口发展战略 有效提升 和政策体系。 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：为区委区政府提供人口数 据，科学制定国民经济和社会发展规 ≥96% 划 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-3 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 城镇、农村住户调查工作经费 主管部门 延安市安塞区统计局 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 20 其中：财政拨款 20 其他资金 目标1：通过调查能够全面 、准确、及时了解掌握全区城乡居民收入 ，更好地满足研究制定惠民政 总 策，为区委政府制定有关政策提供数据支撑 。 体 目标2： 目 目标3： 标 …… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 指标内容 指标值 指标1：调查户 100户 指标2：辅调员人数 10人 指标3：召开业务培训会及例会 2次 指标4：聘用临时人员 2人 指标1：调查数据准确 ≥96% 备注 指标2： …… 指标1：调查工作完成时间 时效指标 2021年 指标2： …… 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标1：调查户补助 10.8万元 指标2：辅调员补助 2.1万元 指标3：电子记账流量费补助 0.7万元 指标4：会议费 2.12万元 指标5：聘用人员工资 4.32万元 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 生态效益 指标 指标1：为区委区政府制定政策提供 有效提升 数据资料。 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：为全区企事业单位 、民众提 ≥98% 供数据服务。 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表14-4 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 城乡居民住房收入调查经费 主管部门 延安市安塞区统计局 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 4.8 其中：财政拨款 4.8 其他资金 目标1：做好城乡居民收入调查 ，及时反映经济发展的新问题 。 总 目标2：通过调查能够全面 、准确、及时了解掌握全区城乡居民收入 ，更好地满足研究制定惠民政策 ，为区委政府制定 体 有关政策提供数据支撑 。 目 目标3： 标 …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 指标内容 指标值 指标1：调查项目 3项 指标2：下乡调查次数 46次 指标3：购买办公用品种类 硒鼓、墨盒、A4复写纸、笔、笔记本 指标1：调查数据准确 ≥96% 指标2： …… 指标1：调查工作完成时间 时效指标 2021年 指标2： …… 成本指标 指标1：各类报表资料印刷 1.12万元 指标2：差旅费 2.8万元 指标3：办公成本 0.88万元 指标1： 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标2： …… 社会效益 指标 效 益 指 标 指标1：为区委区政府制定政策提供 有效提升 数据资料 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：为全区企事业单位 、民众提 ≥96% 供数据服务。 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开 。 备注 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 延安市安塞区统计局 任务名称 任务1履职 人员经费、公用经费等。 年度 总体 目标 总额 348.38万元 财政拨款 8万元 查清我区人口在数量、结构、分布和居住环 任务3第七次全国人口普查工作 境等方面的变化情况，编印第七次人口普查 20万元 公报。 20万元 任务4城镇、农村住户调查工作 通过调查能够全面、准确、及时了解掌握全 区城乡居民收入，更好地满足研究制定惠民 20万元 政策，为区委政府制定有关政策提供数据支 撑。 20万元 任务5各项专项调查工作 完成好城乡居民住房收入、畜禽监测、劳动 力调查、人口抽样调查等专项调查工作，及 4.8万元 时反映经济发展的新问题。 4.8万元 金额合计 401.18万元 401.18万元 其他资金 348.38万元 完成工业、农业、建筑业、服务业等行业 的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关 8万元 调查的统计数据，核算全区国内生产总值数 据。 任务2统计调查监测 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 目标1：完成工业、农业、建筑业、服务业等行业的统计调查， 目标2：完成第七次全国人口普查工作。 目标3：完成住户收入调查、畜禽检测等专项调查数据收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，核算全区国内生产总 值数据。 …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 指标1：购买办公用品种类 档案盒、档案袋、硒鼓、墨盒 、A4复写纸、笔、笔记本 指标2：印制各类统计制度和数据产品 900份 指标3：印制普查公报 约1000册 指标4：统计专网费 12个月 指标5：各行业调查次数 106次 指标6：聘用临时人员 5人 指标7：调查户 100户 指标8：辅调员 10人 指标9：召开业务培训会及例会 2次 指标10：调查项目 3项 指标1：普查准确性 ≥96% 指标2：调查数据准确性 ≥96% …… 指标1：普查工作完成时间 年 度 绩 效 指 标 时效指标 2021年 指标2： …… 成本指标 指标1：人员经费 323.9万元 指标2：公用经费 24.48万元 指标3：项目支出 52.8万元 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1：为区委区政府制定政策提供数据资料。 社会效益 指标 有效提升 指标2： …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1：为全区企事业单位、民众提供数据服务。 ≥96% 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。