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武汉中共中央机关旧址纪念馆2023年单位预算.pdf

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武汉中共中央机关旧址纪念馆 2023 年单位预算 目 录 第一部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆概况 一、单位主要职能 二、预算单位构成 第二部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆 2023 年单位预算表 一、单位收支总表 二、单位收入总表 三、单位支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表(分功能科目,分单位) 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出情况表 十一、整体支出绩效目标表 十二、项目支出绩效目标表 — 1 — 第三部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆 2023 年单位预算 情况说明 一、收支预算总体安排情况 二、收入预算安排情况 三、支出预算安排情况 四、财政拨款收支预算总体情况 五、一般公共预算支出安排情况 六、一般公共预算基本支出安排情况 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 八、政府性基金预算支出安排情况 九、国有资本经营预算支出安排情况 十、项目支出安排情况 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 — 2 — 名词解释 第一部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆概况 一、单位主要职能 1. 文物收藏保护职能。收藏、保护、展示、研究反映中国 共产党在武汉探索中国革命的艰难历程相关文物、文献和实物。 2. 举办陈列展览。完善提升基本陈列,举办内容丰富,形 式多样的临时展览。 3. 开展社会教育。利用资料宣传和各种辅助展览的形式, 加强基地的宣传教育工作。 二、预算单位构成 武汉中共中央机关旧址纪念馆内设机构 3 个,包括:办公室、 陈列保管部、宣传教育部。 — 3 — 第二部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆 2023 年单位预算表 表 1.单位收支总表 表 2.单位收入总表 表 3.单位支出总表 表 4.财政拨款收支总表 表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目) 表 5-2.一般公共预算支出表(分单位) 表 6.一般公共预算基本支出表 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表 表 8.政府性基金预算支出表 表 9.国有资本经营预算支出表 表 10.项目支出情况表 表 11.整体支出绩效目标表 表 12-1.项目支出绩效目标表 表 12-2.项目支出绩效目标表 — 4 — 表1 收支总表 单位:武汉中共中央机关旧址纪念馆 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 单位:万元 入 支 预算数 项 584.16 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、事业收入 五、文化旅游体育与传媒支出 431.58 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 六、社会保障和就业支出 七、卫生健康支出 105.32 32.40 八、附属单位上缴收入 八、节能环保支出 九、其他收入 20.00 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 34.87 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 廿一、其他支出 廿二、债务还本支出 廿三、债务付息支出 廿四、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转结余 收 入 总 604.16 604.16 年终结转结余 计 604.16 604.16 备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 — 5 — 表2 收入总表 单位:武汉中共中央机关旧址纪念馆 部门 (单 位)代 码 单位:万元 本年收入 部门(单位)名 称 合计 合计 704 704006 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 上年结转结余 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 小计 604.16 604.16 584.16 20.00 武汉市文化和 旅游局 604.16 604.16 584.16 20.00 武汉中共中央 机关旧址纪念 馆 604.16 604.16 584.16 20.00 — 6 — 事业 收入 事业 单位 经营 收入 一般公 共预算 其他 收入 小计 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单 位 资金 表3 支出总表 单位:武汉中共中央机关旧址纪念馆 科目编码 207 20702 科目名称 20805 210 21011 2101102 221 22102 2210201 2210202 2210203 项目支出 429.91 174.25 文化旅游体育与传媒支出 431.58 257.33 174.25 431.58 257.33 174.25 431.58 257.33 174.25 105.32 105.32 行政事业单位养老支出 105.327 105.327 事业单位离退休 53.00 53.00 42.32 42.32 10.00 10.00 32.40 32.40 行政事业单位医疗 32.40 32.40 事业单位医疗 32.40 32.40 34.87 34.87 住房改革支出 34.87 34.87 住房公积金 21.00 21.00 提租补贴 3.78 3.78 购房补贴 10.08 10.08 文物 博物馆 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴费 2080506 基本支出 604.16 2080502 2080505 合计 合计 2070205 208 单位:万元 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 住房保障支出 — 7 — 事业单位经营 支出 上缴上级支 出 对附属单位补 助支出 表4 财政拨款收支总表 单位:武汉中共中央机关旧址纪念馆 收 项目 一、本年收入 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 二、上年结转 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 单位:万元 入 支 预算数 项目 584.16 584.16 (三)国有资本经营预算拨款 一、本年支出 (一)一般公共服务支出 (二)公共安全支出 (三)教育支出 (四)科学技术支出 (五)文化旅游体育与传媒支出 (六)社会保障和就业支出 (七)卫生健康支出 (八)节能环保支出 (九)城乡社区支出 (十)农林水支出 (十一)交通运输支出 (十二)资源勘探工业信息等支出 (十三)商业服务业等支出 (十四)金融支出 (十五)援助其他地区支出 (十六)自然资源海洋气象等支出 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备支出 (十九)国有资本经营预算支出 (二十)灾害防治及应急管理支出 (廿一)其他支出 (廿二)债务还本支出 (廿三)债务付息支出 (廿四)债务发行费用支出 收 入 — 8 — 总 计 584.16 二、年终结转结余 支 出 总 计 出 预算数 584.16 411.58 105.32 32.40 34.87 584.16 表 5-1 一般公共预算支出表(分功能科目) 单位:武汉中共中央机关旧址纪念馆 单位:万元 科目编码 科目名称 207 20702 2070205 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101102 221 22102 2210201 2210202 2210203 合计 文化旅游体育与传媒支出 文物 博物馆 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 合计 584.16 411.58 411.58 411.58 105.32 105.32 53.00 42.32 10.00 32.40 32.40 32.40 34.87 34.87 21.00 3.78 10.08 小计 409.91 237.33 237.33 237.33 105.32 105.32 53.00 42.32 10.00 32.40 32.40 32.40 34.87 34.87 21.00 3.78 10.08 — 9 — 基本支出 人员经费 385.58 213.00 213.00 213.00 105.32 105.32 53.00 42.32 10.00 32.40 32.40 32.40 34.87 34.87 21.00 3.78 10.08 公用经费 24.33 24.33 24.33 24.33 项目支出 174.25 174.25 174.25 174.25 表 5-2 一般公共预算支出表(分单位) 单位:万元 单位编码 704 704006 — 10 — 单位名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 584.16 409.91 385.58 24.33 174.25 武汉市文化和旅游局 武汉中共中央机关旧址 纪念馆 584.16 409.91 385.58 24.33 174.25 584.16 409.91 385.58 24.33 174.25 表6 一般公共预算基本支出表 单位:武汉中共中央机关旧址纪念馆 科目编码 301 30101 30102 30107 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30209 30211 30213 30215 30216 30217 30227 30228 30229 30239 30299 303 30302 30307 部门预算支出经济分类科目 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 医疗费补助 单位:万元 合计 本年一般公共预算基本支出 人员经费 409.91 385.58 321.58 321.58 69.73 69.73 22.27 22.27 134.86 134.86 42.32 42.32 10.00 10.00 20.00 20.00 1.40 1.40 21.00 21.00 24.33 3.00 1.00 1.00 3.00 0.50 1.14 0.50 1.00 0.50 0.50 0.72 1.50 2.38 3.00 0.50 4.09 64.00 64.00 53.00 53.00 11.00 11.00 — 11 — 公用经费 24.33 24.33 3.00 1.00 1.00 3.00 0.50 1.14 0.50 1.00 0.50 0.50 0.72 1.50 2.38 3.00 0.50 4.09 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:武汉中共中央机关旧址纪念馆 单位:万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.72 — 12 — 公务用车购置费 公务用车运行费 0.72 表8 政府性基金预算支出表 单位:武汉中共中央机关旧址纪念馆 科目编码 单位:万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 2023 年无政府性基金预算支出。 — 13 — 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 单位:武汉中共中央机关旧址纪念馆 科目编码 2023 年无国有资本经营预算支出。 — 14 — 单位:万元 科目名称 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 表 10 项目支出表 单位:武汉中共中央机关旧址纪念馆 单位:万元 本年拨款 项目编码 合计 一般公 共预算 174.25 174.25 武汉市文化和 旅游局 174.25 174.25 704006 武汉中共中 央机关旧址纪 念馆 174.25 174.25 31 本级支出项目 174.25 174.25 174.25 174.25 704 42010022704T0 00000113 项目名称 运行经费 项目单位 武汉中共中 央机关旧址 纪念馆 政府性 基金预 算 财政拨款结转结余 国有资 本经营 预算 一般公 共预算 — 15 — 政府性基 金预算 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位资 金 表 11 武汉中共中央机关旧址纪念馆部门整体支出绩效目标申报表 填报日期:2022 年 10 月 20 日 部门(单 位)名称 填报人 单位:万元 武汉中共中央机关旧址纪念馆 余岚 联系电话 总体资金情况 13871364407 当年金额 占比 584.16 2022 年 2021 年 96.69% 793.41 799.10 20 3.31% 10 10 604.16 100% 803.41 809.10 人员类项目支出 405.58 67.13% 365.73 342.45 运转类项目支出 24.33 4.03% 28.47 26.73 特定目标类项目支出 174.25 28.84% 409.21 439.92 604.16 100% 803.41 809.10 财政拨款 部门总 体 资金情 况 财政专户管理资金 收入 构成 单位资金 合 支出 构成 合 部门职 能概述 年度工 作任务 计 计 1.承担武汉中共中央机关旧址及相关文物的保护、征集、收藏; 2.举办中共中央在汉基本陈列和旧址复原陈列及临时展览; 3.爱国主义教育基地的宣传讲解教育工作; 1.做好免费开放工作,不断提升服务品质,创建文明展馆; 2.做好安全保卫及防火防灾工作,确保纪念馆安全,参观开放无事故,文物安全率 100%; 3.举办原创展览 2 个以上; 4.打造“中国特色社会主义教育基地”,全年开展系列社教活动 10 次以上; 5.继续开展文物征集,做好展品升级与保护工作; 6.加强微信与网站建设,讲好革命故事,做好红色宣传; 7.规范文物管理,清理馆藏文物,建立科学规范的文物管理体系; 8.加强宣传报道工作,每月报送文化工作信息和安全信息 2 条,争取全年在市级以上媒体 报道 10 次以上; 9.做好文明单位创建及档案管理工作; 项目支 出情况 整体绩 效 总目标 近两年收支金额 项目名称 支出项目类别 项目 总预算 项目本 年度预 算 项目主要 支出方向 和用途 运行经费 常年性项目 174.25 174.25 场馆运行 经费支出 长期目标(截止 2025 年) 年度目标 建立和完善博物馆公共文化服务体系,不断提高博物馆事业对社会发展的贡献率。本馆做 到陈列展示精美、文物收藏丰富、红色纪念馆文化产业兴旺。保持成为区、市级博物馆文 明单位。 — 16 — 长期目 标 建立和完善博物馆公共文化服务体系,传输便捷、覆盖广泛的文物传播教育体系。培养素 质过硬的人才队伍体系,创意精巧、适应市场需求的博物馆文化产业体系。 一级 指标 长期绩 效指标 年度目 标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 免费接待观众 10 万人 计划指标 数量指标 举办原创展览 2个 计划指标 数量指标 开展社教活动 10 场 计划指标 数量指标 举办巡展 15 场 计划指标 质量指标 保障文物安全 100% 历史指标 质量指标 发表研究论文 2篇 计划指标 效益指 标 社会效益指 标 提升观众对历史 文化的认识 是 历史指标 满意度 指标 服务对象满 意度指标 观众满意度 ≥95% 历史指标 产出 指标 使博物馆拥有管理模式标准、社会服务优良、陈列展示精美、文物收藏丰富、文化产业兴 旺、人才建设合理、具有地方特色和区域影响力。 指标值 一级 指标 年度绩 效指标 二级指标 三级指标 前年 上年 预 期 当 年 实 现 值 近两年指标值 指标值确 定依据 数量指标 免费接待观众 10 万人 10 万人 10 万人 计划指标 数量指标 举办原创展览 2个 2个 2个 计划指标 数量指标 开展社教活动 10 场 10 场 10 场 计划指标 数量指标 举办巡展 15 场 15 场 15 场 计划指标 质量指标 保障文物安全 100% 100% 100% 历史指标 质量指标 发表研究论文 2篇 2篇 2篇 计划指标 效益指 标 社会效益指 标 提升观众对历史 文化的认识 是 是 是 历史指标 满意度 指标 服务对象满 意度指标 观众满意度 ≥95% ≥95% 历史指标 产出 指标 ≥95% — 17 — 表 12 项目申报表(含绩效目标) 单位:万元 项目名称 运行经费 项目编码 42010022704T000000113 项目主管部门 武汉市文化和旅游局 项目执行单位 武汉中共中央机关旧 址纪念馆 项目负责人 袁亚妮 联系电话 82203056 单位地址 江岸区胜利街 163 号 邮政编码 430020 项目属性 持继性项目 支出项目类别 部门预算项目 起始年度 2023 终止年度 2025 项目立项依据 该项目为经常性项目,服务于单位工作职责,保证机构正常运行,开展各种博物馆 事业活动。项目预算金额参照近 3 年预决算的情况编制,保证场馆基本运行的办公、 水电费、物业管理费、设施设备维护费等。 项目实施方案 实施方案有:一、藏品管理:根据本馆的性质、特征与定位,进行有计划的文物征 集,并对博物馆藏品进行科学管理、科学保护和整理研究。二、陈列展览:以馆藏 文物为基础,配合适当的辅助展品,按照一定的主题、序列和艺术形式对展品进行 编排、组合,为公众提供直观教育、文化传播以及审美欣赏等服务。三、社会教育: 为公众提供文化教育服务、为在校学生提供校外教育服务,为成年人提供终身教育 服务,为科学研究服务。四、公共服务:为学校、企业、社会团体提供藏品保护、 研究等咨询服务,进行博物馆相关文化活动。 项目总预算 项目前两年预算及当年 预算变动情况 194.25 项目当年预算 194.25 1.前两年预算安排情况:根据租赁合同本馆场的租金每年增幅 5%,2021 年业务活 动经费 263 万元、唐生智公馆租金 176.40 万元;2022 年业务活动经费 224 万元、 唐生智公馆租金 185.22 万元。与房东协商减免 2022-2023 年度租金。 2.当年预算变动情况:我馆 2023 年无唐生智公馆租金预算。 来源项目 金额 合计 194.25 一般公共预算财政拨款 174.25 其中:申请当年预算拨款 174.25 项目资金来源 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中:使用上年度财政拨款结转 — 18 — 20 项目支出明细测算 项目活 动 活动内容 表述 保障场馆运 行的基本运 行经费 场馆运 行经费 支出经济 分类 商品和服务支出 金额 测算依据及说明 备注 174.25 项目预算金额参照近 3 年预决 算的情况编制,无重大变化。 预算金额从严控制和压缩,保 障场馆基本运行。除基本的办 公、水电费之外,主要开支范 围有:物业管理费、劳务活动 费、设施设备维护费等。 项目采购 品名 数量 金额 物业服务 1 79.80 印刷服务 1 2.00 项目绩效总目标 名称 目标说明 建立和完善博物馆公共文化服务体系,不断提高博物馆事业对 社会发展的贡献率。本馆做到陈列展示精美、文物收藏丰富、 红色纪念馆文化产业兴旺。保持成为区、市级博物馆文明单位。 保持区级文明单位 长期绩效目标表 目标名 称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 接待观众人数 保持正增长 计划指标 举办原创展览 保持正增长 计划指标 开展社教活动 保持正增长 计划指标 举办巡展 保持正增长 计划指标 保障文物安全 100% 历史指标 发表研究论文 保持正增长 计划指标 是 历史指标 ≥95% 历史指标 数量指标 产出指标 保障场 馆正常 运行项 目 质量指标 效益指标 社会效益指标 提升观众对历史 文化的认识 满意度指标 服务对象满意度 指标 观众满意度 — 19 — 年度绩效目标表 指标值 目标名 称 一级指标 二级指标 三级 指标 前年 上年 预计当 年实现 指标值确定 依据 接待观众人数 10 万 10 万 10 万 计划指标 举办原创展览 2个 2个 2个 计划指标 开展社教活动 10 场 10 场 10 场 计划指标 举办巡展 15 场 15 场 15 场 计划指标 保障文物安全 100% 100% 100% 历史指标 发表研究论文 2篇 2篇 2篇 计划指标 是 是 是 历史指标 ≥95% ≥95% ≥95% 历史指标 数量指标 保障场 馆正常 运行项 目 产出指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 提升观众对历史 文化的认识 满意度指标 服务对象满意度 指标 观众满意度 — 20 — 第三部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆 2023 年单位 预算情况说明 一、收支预算总体安排情况 按照综合预算的原则,武汉中共中央机关旧址纪念馆所有收 入和支出均纳入单位预算管理。 收入包括:一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包 括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康 支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 604.16 万元。比 2022 年预算减少 199.25 万元,下降 24.8%,主要原因是贯彻落实 过紧日子,从严从紧安排项目支出。 二、收入预算安排情况 2023 年收入预算 604.16 万元,其中:一般公共预算拨款收 入 584.16 万元,占 96.69%;其他收入 20 万元,占 3.31%。 三、支出预算安排情况 2023 年支出预算 604.16 万元,其中:基本支出 429.91 万 元,占 71.16%;项目支出 174.25 万元,占 28.84%。 四、财政拨款收支预算总体情况 2023 年财政拨款收支总预算 604.16 万元。收入包括:一般 公共预算财政拨款本年收入 604.16 万元。支出包括:文化旅游 体育与传媒支出 431.58 万元、社会保障和就业支出 105.32 万元、 卫生健康支出 32.40 万元、住房保障支出 34.87 万元。 — 21 — 五、一般公共预算支出安排情况 (一)一般公共预算拨款规模变化情况。 2023 年一般公共预算拨款 584.16 万元。其中:本年预算 584.16 万元,比 2022 年预算减少 209.25 万元,下降 26.4%,主 要原因是贯彻落实过紧日子要求,从严从紧安排项目支出。 (二)一般公共预算拨款结构情况。 基本支出 409.91 万元,占 70.17%,其中:人员经费 385.58 万元、公用经费 24.33 万元;项目支出 174.25 万元,占 29.83%。 (三)一般公共预算拨款具体使用情况。 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项级) 2023 年预算数 411.58 万元,比 2022 年预算减少 231.99 万元, 下降 36.0%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,从严从紧安排 支出。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项)53.00 万元,比 2022 年减少 0.03 万元,基 本持平。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.32 万元,比 2022 增加 15.32 万元,主要原因是养老保险基数按政策调整,补缴 2022 年养老保险。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)10.00 万元,比 2022 增加 — 22 — 10.00 万元,主要原因是 2023 年有职工退休,单位缴费职业年 金做实。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)32.40 万元,比 2022 年预算减少 0.87 万元,下降 2.6%, 主要原因是 2023 年有职工退休,事业单位医疗缴费支出减少。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 21.0 万元,比 2022 年预算增加 0.67 万元,增长 7.0%,主要原 因是支出结构调整。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.78 万元,比 2022 年预算增加 0.18 万元,增长 5.0%,主要原因是 支出结构调整。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)10.08 万元,比 2022 年预算减少 2.59 万元,下降 20.4%,购房补贴变 动的原因是有职工领取购房补贴年限到期,故减少了购房补贴。 六、一般公共预算基本支出安排情况 2023 年一般公共预算基本支出 409.91 万元,其中: (一)人员经费 385.58 万元,包括: 工资福利支出 321.58 万元,主要用于:基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 对个人和家庭的补助 64.00 万元,主要用于:退休费、抚恤 — 23 — 金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。 (二)公用经费 24.33 万元,主要用于:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交 通费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 2023 年一般公共预算“三公”经费支出 0.72 万元,比 2022 年减少 0.08 万元,下降 10.0%,主要主要是原因是贯彻落实过 紧日子,减少公务接待费用支出。其中:因公出国(境)经费 0 万元;公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万 元,公务用车运行维护费 0 万元);公务接待费 0.72 万元。 八、政府性基金预算支出安排情况 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出安排情况 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、项目支出安排情况 2023 年项目支出 174.25 万元,其中:一般公共预算本年拨 款 174.25 万元。具体使用情况如下: 博物馆运行费用 174.25 万元,主要用于场馆的基本的办公、 水电费、展览制作费、社教活动费、博物馆研究交流费用、政府 采购、差旅费等,保障场馆业务活动正常开展。 — 24 — 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2023 年机关运行经费 24.33 万元(即公用经费),比 2022 年 减少 4.14 万元,降低 14.50%。 (二)政府采购预算情况 2023 年政府采购预算支出合计 81.80 万元。包括:服务类 81.80 万元。 (三)政府购买服务预算情况 2023 年无政府购买服务预算支出。 (四)国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 348.01 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋建筑面积 1431.61 平方米。我馆无公务车辆,有单位价值 50 万元(含)以 上通用设备 1 台。2022 年无新增国有资产。 (五)预算绩效管理情况 2023 年,预算支出 409.21 万元全面实施预算绩效目标管理。 设置了整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果 依法公开。 — 25 — 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算 当年拨付的资金。 (二)其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事 业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。 (三)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项级): 反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退体(项级):反映事业单位开支的离退休经费。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级):反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项级):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项 级):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项级): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人 — 26 — 员)发放的租金补贴。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项级): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休 人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买 住房的补贴。 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境) 费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运 行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。 (七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。 — 27 —

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