2020年陆丰市湖东镇第二中学部门决算.pdf

2020 ᒤ䱶Ѡᐲ⒆ь䭷ㅜҼѝᆖ 䜘䰘ߣ㇇ 1 ⴞ ᖅ ㅜа䜘࠶ 䱶Ѡᐲ⒆ь䭷ㅜҼѝᆖ ᾲߥ аǃ䱶Ѡᐲ⒆ь䭷ㅜҼѝᆖѫ㾱㙼䍓 Ҽǃ䜘䰘ߣ㇇অսᶴᡀ ㅜҼ䜘࠶ 䱶Ѡᐲ⒆ь䭷ㅜҼѝᆖ 2020 ᒤ䜘䰘ߣ㇇ 㺘 аǃ᭦‫ޕ‬᭟ࠪߣ㇇ᙫ㺘 Ҽǃ᭦‫ߣޕ‬㇇㺘 йǃ᭟ࠪߣ㇇㺘 ഋǃ䍒᭯ᤘⅮ᭦‫ޕ‬᭟ࠪߣ㇇ᙫ㺘 ӄǃа㡜‫ޡޜ‬亴㇇䍒᭯ᤘⅮ᭟ࠪߣ㇇㺘 ‫ޝ‬ǃа㡜‫ޡޜ‬亴㇇䍒᭯ᤘⅮสᵜ᭟ࠪߣ㇇㺘 гǃа㡜‫ޡޜ‬亴㇇䍒᭯ᤘⅮĀй‫ޜ‬ā㓿䍩᭟ࠪߣ㇇㺘 ‫ޛ‬ǃ᭯ᓌᙗส䠁亴㇇䍒᭯ᤘⅮ᭦‫ޕ‬᭟ࠪߣ㇇㺘 ҍǃഭᴹ䍴ᵜ㓿㩕亴㇇䍒᭯ᤘⅮ᭟ࠪߣ㇇㺘 ㅜй䜘࠶ 䱶Ѡᐲ⒆ь䭷ㅜҼѝᆖ 2020 ᒤ䜘䰘ߣ㇇ ᛵߥ䈤᰾ ㅜഋ䜘࠶ ਽䇽䀓䟺 2 ㅜа䜘࠶ 䱶Ѡᐲ⒆ь䭷ㅜҼѝᆖ ᾲߥ ˄а˅ অսѫ㾱㙼䍓 陆丰市湖东镇第二中学是实施初中阶段义务教育、促进基 础教育发展。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的 法律法规；实施初中素质教育，按照规定标准完成教育教学任务， 提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工 作，为教育教学提供保障。全面提高学生素质。加强教育科学研 究，不断提高教育、教学质量的教育教学部门。 ˄Ҽ˅ 䜘䰘ߣ㇇অսᶴᡀ 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 3 ㅜҼ䜘࠶ 䱶Ѡᐲ⒆ь䭷ㅜҼѝᆖ 2020 ᒤ䜘䰘ߣ㇇㺘 㺘1 ᭦‫ޕ‬᭟ࠪߣ㇇ᙫ㺘 অս˖ 䱶Ѡᐲ⒆ь䭷ㅜҼѝᆖ অս˖з‫ݳ‬ ᭦‫ޕ‬ 亩 ⴞ ḿ ⅑ ᭟ࠪ 㹼⅑ ߣ㇇ᮠ 亩 ⴞ 1 ḿ ⅑ аǃа㡜‫ޡޜ‬亴㇇䍒᭯ᤘⅮ᭦‫ޕ‬ 1 416.11 Ҽǃ᭯ᓌᙗส䠁亴㇇䍒᭯ᤘⅮ᭦‫ޕ‬ 2 йǃഭᴹ䍴ᵜ㓿㩕亴㇇䍒᭯ᤘⅮ᭦ ‫ޕ‬ 㹼⅑ ߣ㇇ᮠ 2 аǃа㡜‫ޡޜ‬ᴽ࣑᭟ࠪ 31 0.00 0.00 ҼǃཆӔ᭟ࠪ 32 0.00 3 0.00 йǃഭ䱢᭟ࠪ 33 0.00 ഋǃк㓗㺕ࣙ᭦‫ޕ‬ 4 0.00 ഋǃ‫ޡޜ‬ᆹ‫ޘ‬᭟ࠪ 34 0.00 ӄǃһъ᭦‫ޕ‬ 5 0.00 ӄǃᮉ㛢᭟ࠪ 35 392.40 ‫ޝ‬ǃ㓿㩕᭦‫ޕ‬ 6 0.00 ‫ޝ‬ǃ、ᆖᢰᵟ᭟ࠪ 36 0.00 гǃ䱴኎অսк㕤᭦‫ޕ‬ 7 0.00 гǃ᮷ॆ᯵⑨փ㛢оՐჂ᭟ࠪ 37 0.00 ‫ޛ‬ǃަԆ᭦‫ޕ‬ 8 0.00 ‫ޛ‬ǃ⽮Պ‫؍‬䳌઼ቡъ᭟ࠪ 38 0.00 9 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30215 Պ䇞䍩 0.00 30301 ⿫Ձ䍩 0.00 30216 ษ䇝䍩 2.51 30302 䘰Ձ䍩 0.00 30217 ‫᧕࣑ޜ‬ᖵ䍩 0.00 30303 䘰㙼˄ᖩ˅䍩 0.00 30218 у⭘ᶀᯉ䍩 0.00 30304 ᣊᚔ䠁 0.00 30224 㻛㻵䍝㖞䍩 0.00 30305 ⭏⍫㺕ࣙ 0.36 30225 у⭘⟳ᯉ䍩 0.00 30306 ᮁ⍾䍩 0.00 30226 ࣣ࣑䍩 3.25 30307 ५⯇䍩㺕ࣙ 0.00 30227 ငᢈъ࣑䍩 0.00 30308 ࣙᆖ䠁 2.55 30228 ᐕՊ㓿䍩 0.00 30309 ྆࣡䠁 0.00 30229 ⾿࡙䍩 0.00 30310 њӪߌъ⭏ӗ㺕䍤 0.00 30231 ‫⭘࣑ޜ‬䖖䘀㹼㔤ᣔ䍩 0.00 30311 ԓ㕤⽮Պ‫؍‬䲙䍩 0.00 30239 ަԆӔ䙊䍩⭘ 0.00 30399 ަԆሩњӪ઼ᇦᓝⲴ㺕ࣙ 0.40 30240 〾䠁৺䱴࣐䍩⭘ 0.00 30299 ަԆ୶૱઼ᴽ࣑᭟ࠪ 5.13 307 ٪࣑࡙᚟৺䍩⭘᭟ࠪ 0.00 14 㺘6 а㡜‫ޡޜ‬亴㇇䍒᭯ᤘⅮสᵜ᭟ࠪߣ㇇㺘 অս˖ 䱶Ѡᐲ⒆ь䭷ㅜҼѝᆖ অս˖з‫ݳ‬ Ӫઈ㓿䍩 㓿⍾࠶㊫ 、ⴞ㕆⸱ 、ⴞ਽〠 ‫⭘ޜ‬㓿䍩 䠁仍 㓿⍾࠶㊫ 、ⴞ㕆⸱ 、ⴞ਽〠 䠁仍 30701 ഭ޵٪࣑Ԉ᚟ 0.00 30702 ഭཆ٪࣑Ԉ᚟ 0.00 310 䍴ᵜᙗ᭟ࠪ 0.00 31001 ᡯቻᔪㆁ⢙䍝ᔪ 0.00 31002 ࣎‫ޜ‬䇮༷䍝㖞 0.00 31003 у⭘䇮༷䍝㖞 0.00 31005 ส⹰䇮ᯭᔪ䇮 0.00 31006 བྷර‫؞‬㕞 0.00 31007 ؑ᚟㖁㔌৺䖟Ԧ䍝㖞ᴤᯠ 0.00 31008 ⢙䍴༷ۘ 0.00 31009 ൏ൠ㺕‫گ‬ 0.00 31010 ᆹ㖞㺕ࣙ 0.00 31011 ൠк䱴⵰⢙઼䶂㤇㺕‫گ‬ 0.00 31012 ᣶䗱㺕‫گ‬ 0.00 31013 ‫⭘࣑ޜ‬䖖䍝㖞 0.00 15 㺘6 а㡜‫ޡޜ‬亴㇇䍒᭯ᤘⅮสᵜ᭟ࠪߣ㇇㺘 অս˖ 䱶Ѡᐲ⒆ь䭷ㅜҼѝᆖ অս˖з‫ݳ‬ Ӫઈ㓿䍩 㓿⍾࠶㊫ 、ⴞ㕆⸱ 、ⴞ਽〠 Ӫઈ㓿䍩ਸ䇑 ‫⭘ޜ‬㓿䍩 㓿⍾࠶㊫ 、ⴞ㕆⸱ 䠁仍 365.76 、ⴞ਽〠 䠁仍 31019 ަԆӔ䙊ᐕާ䍝㖞 0.00 31021 ᮷⢙઼䱸ࡇ૱䍝㖞 0.00 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1.22%，主要变动情况：教师基本工资、绩效工资、助学金以及 义务教育经费有所提升。 2.项目支出 0.14 万元，比上年决算减少 51.44 万元，下降 99.72%，主要变动情况：上年决算有增加了世行土建设项目、校 舍维修及教育创强奖补资金，而本年度没有。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 陆丰市湖东镇第二中学 2020 年度财政拨款收入合计 416.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 416.11 万元， 比上年决算数减少 46.42 万元，下降 11.16%，主要变动情况： 一是教育经费正常减少，二是学校基本性建设等维修维护减少。； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 与上年决算持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上 年决算数增加 0 万元，增与上年决算数持平。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 陆丰市湖东镇第二中学 2020 年度财政拨款支出合计 416.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 416.11 万元， 比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。；政府性基金预 23 算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算 数持平。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算 数增加 0 万元，与上年决算数持平。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 陆丰市湖东镇第二中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及 运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% （其中：公务 用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车 运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ）；公务接待 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。 2020 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 与上年决算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0% ； 公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、 累计 0 人次。 开支内容包括： 本单位该年度没有安排因公出国境费支出。 24 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位 公务用车保 有量为 0 辆，主要用于本单位该年度没有安排公务用车购置及维 护费支出。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无 。2020 年，局机关 及下属 0 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位该年度没有安 排公务接待费支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或 者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。 主要增减变动情况是： 我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额 16.16 万元，其中：政府 采购货物支出 4.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 11.76 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 16.16 万元，占 政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，无 单 25 价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 416.11 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度的政府性基 金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预 算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对“一般公共预算项目”“政府性基金预算项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 416.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“一般公共预算项 目”的基本支出是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的支出，包括人员经费和公用经费等。 我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标， 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部 管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及一般公共 预算项目绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 416.11 万元，执 行数 416.11 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完 成情况与效益主要是：一是预算配置控制较好，二是预算执行比 较到位，三是预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍 26 需进一步强化。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化， 预算编制不够明确和变化动性大，需要再次合理性提高。下一步 改进措施主要是：一是细化预算编制工作，二是对相关人员加强 培训。 27 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 28 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 29