附件1：2016年省级福彩公益金资助老年人日间照料中心项目绩效评价指标体系.xls

附件1： 2016年省级福彩公益金资助老年人日间照料中心项目绩效评价指标体系 一级 指标 投 入 1 0 二级 指标 三级指标 指标解释 指标说明 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国 项目所设定的绩效目标 民经济发展规划和党委政府决策； 是否依据充分，是否符 ②是否与项目实施单位或委托单位 绩效目标合理性 合客观实际，用以反映 职责密切相关； （3分） 和考核项目绩效目标与 ③项目是否为促进事业发展所必需 项目实施的相符情况。 ； ④项目预期产出效益和效果是否符 合正常的业绩水平。 绩效 目标 （5分 评价要点： ） ①是否将项目绩效目标细化分解为 依据绩效目标设定的绩 具体的绩效指标； 效指标是否清晰、细化 ②是否通过清晰、可衡量的指标值 绩效指标明确性 、可衡量等，用以反映 予以体现； （2分） 和考核项目绩效目标的 ③是否与项目年度任务数或计划数 明细化情况。 相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或 资金量相匹配。 资金到位率=（实际到位资金/计划 投入资金）×100%。 实际到位资金与计划投 实际到位资金：一定时期（本年度 入资金的比率，用以反 或项目期）内实际落实到具体项目 财政资金到位率 映和考核资金落实情况 的资金。 （3分） 对项目实施的总体保障 计划投入资金：一定时期（本年度 程度。 或项目期）内计划投入到具体项目 资金 的资金。 落实 （5分 ） 到位及时性 （2分） 评价要点： 财政文件下达的同时，资金是否下 财政资金到位的及时性 拨，是否有延迟下拨或未下拨的情 况 评价标准 分值 绩效目标明确（3分）；不明确 （0分）。 3 指标明确（2分）；不明确（0 分）。 2 资金到位率达到100%（3分）； 70%-100%（2分）；70%以下（0 分）。 3 财政资金在文件下达1个月内下 拨的（2分）；未及时下拨（0 分）。 2 得 备注 分 2016年省级福彩公益金资助老年人日间照料中心项目绩效评价指标体系 一级 指标 二级 指标 三级指标 指标解释 指标说明 规模建设 （5分） 评价要点： 1、项目建设内容的数量是否达到计 项目建设内容的数量、 建设规模达到100%(5分)；70%划； 面积、容量的达标性 100%(3分)；70%以下(0分)。 2、项目建设内容的面积是否达标； 3、项目建设内容的容量是否达标。 5 1、道路、水电、消防、通讯、 报警、排污等设施设备齐全， 缺一项扣0.5分（3分）。 2、活动室、阅览室、厨房餐厅 、卫生间、休息室、理疗室、 标识齐全，缺一项扣1分（7分 ）。 10 桌椅灶具齐全、取暖降温、文 体棋牌、电视、康复医疗设备 ，缺一项扣1分（5分）。 5 1、生熟食品分放，膳食搭配合 理，为有需要的服务对象提供 送饭、送水、喂饭服务（1分） ； 2、室内每天清扫、定期消毒， 空气新鲜无异味，服务对象用 品定期更新、专人专用（1分） ； 3、定期对服务对象进行体检； 定期组织健康、医疗保健知识 宣传和教育（1分）； 4、每天组织不少于1小时的文 体娱乐活动；每天与服务对象 交流，定期对服务对象进行心 理辅导（1分）； 5、积极开展志愿服务互助活动 （1分）。 5 项目建成后的内部配置 评价要点： 服务功能齐全性 及其基础设施是否符合 内部基础设施是否满足衣、食、住 一般农村幸福互住院的 （20分） 、行、医及安全等功能 基本功能。 项目 建设 (35分 ） 评价标准 分值 得 备注 分 项目 建设 (35分 ） 2016年省级福彩公益金资助老年人日间照料中心项目绩效评价指标体系 一级 指标 二级 指标 三级指标 指标解释 指标说明 评价标准 分值 项目按时完成（2分）；项目未 按规定时限完成但在评价时已 完成（1分）;项目未完成（0分 ）。 2 评价要点： 验收方式的合理性、验收机构 1、项目验收方式是否合理； 项目验收的有效 的权威性、验收结果的公正性 项目建成后是否经过相 2、项目验收机构或人员是否具有一 性 ，3项全部符合要求（3分）;否 关机构验收 定的权威性； （3分） （0分）。 3、项目验收结果是否公正。 3 绩效评价的积极 对于绩效评价工作的配 评价要点： 性 合程度 是否积极配合绩效评价工作。 （5分） 积极配合绩效评价工作（5分） ；不配合（0分）。 5 1、各项证照（设置批准、法人 登记、消防、物价）齐全，悬 挂墙上（0.5分）； 评价要点： 2、管理人员培训合格后上岗， 1、设置批准、法人登记、消防安全 医护、服务人员需持有健康证 证照管理、登记 项目实施单位的相关证 、餐饮服务、物价许可等证书是否 、上岗证等（0.5分）； 管理 件是否齐全，登记管理 齐全； 3、签订入住协议且内容详实（ （2分） 是否完善 2、餐饮服务人员是否有健康证和上 0.5分）； 岗证； 4、做好入住登记、程序化个案 3、日常登记管理是否完善。 护理、康复急救、医疗保健安 全设施防护维修等检查登记工 作（0.5分）。 2 实际完成时间：项目实施单位完成 项目完成的时效 项目实际与计划完成的 该项目实际所耗用的时间。 性 时间，实际完成时间是 计划完成时间：按照项目实施计划 （2分） 否超出计划规定的时间 或相关规定完成该项目所需的时间 。 过 程 5 5 得 备注 分 程 5 5 一级 指标 2016年省级福彩公益金资助老年人日间照料中心项目绩效评价指标体系 二级 指标 日常 管理 （10 分） 得 备注 分 三级指标 指标解释 指标说明 评价标准 分值 制度制定 （3分） 项目实施单位的业务管 评价要点： 理制度是否健全，用以 ①是否已制定或具有相应的业务管 反映和考核业务管理制 理制度； 度对项目顺利实施的保 ②业务管理制度是否合法、合规、 障情况。 完整。 安全管理、食品卫生、花名册 、责任管理、岗位职责、卫生 制度，每项0.5分（3分）。 3 制度执行 （3分） 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管 理规定； 项目实施是否符合相关 ②项目调整及支出调整手续是否完 业务管理规定，用以反 备； 映和考核业务管理制度 ③项目合同书、验收报告等资料是 的有效执行情况。 否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备 、信息支撑等是否落实到位。 对应以上（制度制定）逐项检 查执行情况，每项0.5分（3分 ）。 3 突发处理 （2分） 评价要点： 1、是否有疾病等相关突发性事件的 对于疾病等突发性事件 相关规定； 突发事件有处置方案（2分）；无（0分）。 2 的应急处理预案 2、是否有疾病等相关突发性事件的 处理方案； 3、是否具有相应的配套设施。 项目实施单位的财务制 评价要点： 度是否健全，用以反映 ①是否已制定或具有相应的项目资 管理制度健全性 和考核财务管理制度对 金管理办法； （3分） 资金规范、安全运行的 ②项目资金管理办法是否符合相关 保障情况。 财务会计制度的规定。 有完整、合法的内部财务管理 制度（1分）；否（0分） 有完整、合法的内部会计核算 制度（1分）；否（0分） 有资金管理办法（1分）；否（ 0分）。 3 2016年省级福彩公益金资助老年人日间照料中心项目绩效评价指标体系 一级 指标 二级 指标 财务 管理 （10 分） 三级指标 指标解释 指标说明 评价标准 分值 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管 理制度以及有关专项资金管理办法 的规定； 项目资金使用是否符合 ②资金的拨付是否有完整的审批程 相关的财务管理制度规 资金使用合规性 序和手续； 定，用以反映和考核项 （4分） ③项目的重大开支是否经过评估认 目资金的规范运行情况 证； 。 ④是否符合项目预算批复或合同规 定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。 1、资金的拨付有完整的审批程 序和手续(1分)；否（0分） 2、符合项目预算批复或合同规 定的用途、符合国家财经法规 和财务管理制度以及有关专项 资金管理办法的规定(3分)，存 在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况之一(0分)。 4 项目实施单位是否为保 评价要点： 障资金的安全、规范运 ①是否已制定或具有相应的监控机 财务监控有效性 行而采取了必要的监控 制； 措施，用以反映和考核 （3分） ②是否采取了相应的财务检查等必 项目实施单位对资金运 要的监控措施或手段。 行的控制情况。 制定或具有相应的监控机制（1 分）；否（0分） 进行了审计等必要的财务检查 措施或手段（1分）；否（0分 ） 定期财务公开（1分）；否（0 分）。 3 得 备注 分 2016年省级福彩公益金资助老年人日间照料中心项目绩效评价指标体系 一级 指标 二级 指标 三级指标 社会效益 （10分） 效 益 3 5 效益 指标 （35 分） 可持续影响 （15分） 指标解释 项目实施对社会发展所 带来的直接或间接影响 情况。 计 评价标准 分值 1、减轻子女养老负担 2分 2、丰富老人精神文化生活 2分 3、方便老人常规医疗护理，预 防突发性疾病发生 2分 4、为志愿者提供了献爱心机会 2分 5、形成敬老养老的社会风气 2 分 10 此三项指标为设置项目支出绩效评 价指标时必须考虑的共性要素，可 1、收入来源稳定，支出合理， 根据项目实际并结合绩效目标设立 收支平衡 3分 项目后续运行及成效发 情况有选择的进行设置，并将其细 2、管理规范可持续 3分 挥的可持续影响情况。 化为相应的个性化指标。 3、运行模式可行 3分 政策、资金、人员、机 4、社会效益显著 3分 构、措施、意愿等 5、未来前景可观 3分 社会公众或服务 社会公众或服务对象对 对象满意度（10 项目实施效果的满意程 分） 度。 合 指标说明 经调查问卷，满意度达90%以上 （10分）；70%90%（6分）；70%以下（0分） 。 15 10 100 得 备注 分