西安市阎良区荆山幼儿园2023年单位预算公开报表.pdf

2023年单位综合预算公开报表 单位名称：西安市阎良区荆山幼儿园 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 不涉及 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 不涉及 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 592,347.74 一、部门预算 一、部门预算 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 592,347.74 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 592,347.74 一、部门预算 592,347.74 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 459,947.74 1、机关工资福利支出 592,347.74 2、外交支出 (1)工资福利支出 459,947.74 2、机关商品和服务支出 132,400.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 592,347.74 132,400.00 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 16、商业服务业等支出 预算数 592,347.74 592,347.74 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 132,400.00 8、对企业资本性支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 592,347.74 本年支出合计 592,347.74 本年支出合计 592,347.74 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 592,347.74 上年结转 收入总计 592,347.74 支出总计 592,347.74 支出总计 592,347.74 支出总计 592,347.74 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 125 其中：专项资 金列入部门预 算项目 592,347.74 592,347.74132,400.00 合计 592,347.74132,400.00 西安市阎良区教育局 592,347.74 12504西安市阎良区荆山幼儿园 592,347.74 592,347.74132,400.00 政府性基金 上级补助收 拨款 入 ** ** 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 ** ** ** ** ** ** ** 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 125 西安市阎良区教育局 12504西安市阎良区荆山幼儿园 592,347.74 592,347.74 592,347.74 592,347.74 592,347.74 592,347.74 政府性基金拨 款 其中：专项资金列入 部门预算的项目 132,400.00 132,400.00 132,400.00 ** 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 ** ** ** ** ** ** 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 592,347.74 一、财政拨款 一、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 592,347.74 一、财政拨款 132,400.00 592,347.74 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 459,947.74 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 592,347.74 5、教育支出 6、科学技术支出 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 132,400.00 592,347.74 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 预算数 592,347.74 459,947.74 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 政府预算支出经济分类科目（按大类） 1、人员经费和公用经费支出 1、一般公共预算拨款 592,347.74 预算数 7、对企业补助 132,400.00 8、对企业资本性支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 592,347.74 上年结转 本年支出合计 592,347.74 结转下年 收入总计 592,347.74 本年支出合计 592,347.74 结转下年 支出总计 592,347.74 本年支出合计 592,347.74 支出总计 592,347.74 结转下年 支出总计 592,347.74 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050201学前教育 合计 592,347.74 592,347.74 592,347.74 592,347.74 人员经费支出 459,947.74 459,947.74 459,947.74 459,947.74 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 132,400.00 132,400.00 132,400.00 132,400.00 ** 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30299 部门经济科目名称 政府经济科目编码 合计 工资福利支出 50501 基本工资 50501 津贴补贴 50501 奖金 50501 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 50501 50501 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50501 公务员医疗补助缴费 50501 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 商品和服务支出 50502 其他商品和服务支出 政府经济科目名称 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 合计 592,347.74 459,947.74 94,134.58 29,048.00 96,802.00 95,004.00 61,827.74 10,304.62 20,807.13 14,387.00 437.47 37,195.20 132,400.00 132,400.00 人员经费支出 459,947.74 459,947.74 94,134.58 29,048.00 96,802.00 95,004.00 61,827.74 10,304.62 20,807.13 14,387.00 437.47 37,195.20 公用经费支出 专项业务经费支出 132,400.00 132,400.00 132,400.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050201学前教育 合计 459,947.74 459,947.74 459,947.74 459,947.74 人员经费支出 459,947.74 459,947.74 459,947.74 459,947.74 公用经费支出 备注 ** 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 部门经济科目名称 政府经济科目编码 合计 工资福利支出 50501 基本工资 50501 津贴补贴 50501 奖金 50501 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 50501 50501 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50501 公务员医疗补助缴费 50501 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 政府经济科目名称 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 合计 459,947.74 459,947.74 94,134.58 29,048.00 96,802.00 95,004.00 61,827.74 10,304.62 20,807.13 14,387.00 437.47 37,195.20 人员经费支出 459,947.74 459,947.74 94,134.58 29,048.00 96,802.00 95,004.00 61,827.74 10,304.62 20,807.13 14,387.00 437.47 37,195.20 公用经费支出 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 125 125047 单位（项目）名称 合计 西安市阎良区教育局 西安市阎良区荆山幼儿园 专用项目 一级学前教育专项资金 ，二级学前教育 关于提前下达2023年学前教育公用经 一级学前教育专项资金 ，二级学前教育 2023年教育建设发展市级专项资金 （新 项目金额 项目简介 132,400.00 132,400.00 132,400.00 132,400.00 62,400.00 62,400.00 学前教育公用经费市财函 （2 ）2 号 （2022）2224号 70,000.00 70,000.00）项 2023年教育建设发展市级专项资金 （2 ）2 号 （新建学校运转保障）项目 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** ** 公务用车购 小计 置费 ** ** 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 ** ** ** ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 ** 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 学前教育公用经费市财函（2022）2224号 主管部门 阎良区教育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 13.24 其中：财政拨款 13.24 其他资金 总 体 学前教育公用经费，保障幼儿园正常运转 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 指标内容 涉及幼儿数 161 教职工数 38 文件执行率 100% 指标下达率 100% 执行时间 2023年1月-2023年12月 按时完成率 100% 总成本 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标值 13.24万元 投入达标率 100% 改善办学条件效益 100% 提升办学质量效益 100% 环保合格率 100% 质量合格率 100% 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 影响年度 可持续影响 保障幼儿园正常教学 指标 ≥1年 100% …… 家长满意度 满意度指标 服务对象 师幼满意度 满意度指标 …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 98% 98% 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 西安市阎良区荆山幼儿园 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 人员经费支出 任务2 专项业务经费支出 总额 财政拨款 其他资金 46 46 13.24 13.24 59.24 59.24 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 保障幼儿园正常运转 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 日常工作任务完成率 100% 教职工数 38 文件执行率 100% 指标下达率 100% 执行时间 2023年1月-2023年12月 按时完成率 100% 总成本 59.24万元 人员经费 46万元 专项业务经费 13.24万元 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 改善办学条件效益 100% 提升办学质量效益 100% 环保合格率 100% 质量合格率 100% 影响年度 ≥1年 保障幼儿园正常教学 100% 家长满意度 98% 师幼满意度 98% …… 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 学前教育公用经费市财函 （2022）2224号 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 13.24 年度资金总额： 13.24 13.24 13.24 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 保障幼儿园教育经费正常支出 ，保证幼儿园日常运转 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 指标内容 绩 效 指 标 保障幼儿园教育经费正常支出 ，保证幼儿园日常运转 指标值 涉及幼儿数 161人 教职工数 38人 文件执行率 100% 指标下达率 100% 执行时间 2023年1月-2023年12月 按时完成率 100% 总成本 成本指标 投入达标率 13.24万元 100% 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 ≥1年 改善办学条件效益 100% 提升办学质量效益 100% 环保合格率 100% 质量合格率 100% 影响年度 可持续影响 保障幼儿园正常教学 指标 家长满意度 服务对象 满意度指标 师幼满意度 满意度指标 …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 ≥1年 100% 98% 98% 备注