302021公主岭市特殊教育学校2021决算公开.pdf

附件 1：(参考) 2021 年度 公主岭市特殊教育学校部门决算 2022 年 9 月 5 日 1 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律 法规，落实市委、市政府、市教育局教育工作部署，并贯彻 执行。 （二）组织学校教育教学活动，培养学生良好行为习惯 和基本技能，保证教育教学质量。 （三）开展教育科研，不断深化教育改革。 （四）维护师生合法权益，保证师生工作学习安全。 （五）科学管理学校教育经费，严格执行财务制度。 机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，公主岭市特殊教育学校内设 6 个机构： 教导处、政教处、总务处、财会室、卫生室、门卫室。 纳入公主岭市特殊教育学校 2020 年度部门决算编制范 围的单位包括：公主岭市特殊教育学校 4 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：公主岭市特殊教育学校 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 527.63 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 16.72 八、社会保障和就业支出 39 41.99 9 九、卫生健康支出 40 20.98 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 58 本年收入合计 28 544.35 使用非财政拨款结余 29 年初结转和结余 30 91.37 总计 31 635.72 本年支出合计 结余分配 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 59 33.91 634.38 60 年末结转和结余61 总计 537.50 62 1.33 635.72 二、收入决算表 收入决算表 部门： 公开02表 单位：万元 公主岭市特殊教育学校 项 目 功能分类科目编 码 科目名称 本年收入合 财政拨款收 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 计 入 收入 上缴收入 栏次 1 2 合计 544.35 527.63 16.72 3 4 5 6 7 205 教育支出 447.47 430.76 16.72 20507 特殊教育 434.43 420.61 13.82 2050701 特殊学校教育 434.43 420.61 13.82 20509 教育费附加安排的支出 2.90 0.00 2.90 2050999 其他教育费附加安排的支出 2.90 0.00 2.90 20599 其他教育支出 10.14 10.14 2059999 其他教育支出 10.14 10.14 208 社会保障和就业支出 41.99 41.99 20805 行政事业单位养老支出 41.99 41.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.99 41.99 210 卫生健康支出 20.98 20.98 21011 行政事业单位医疗 20.98 20.98 2101102 事业单位医疗 20.98 20.98 221 住房保障支出 33.91 33.91 22102 住房改革支出 33.91 33.91 2210201 住房公积金 33.91 33.91 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 三、支出决算表 支出决算表 部门： 公开03表 单位：万元 公主岭市特殊教育学校 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 634.38 548.29 86.10 教育支出 537.50 451.41 86.10 20507 特殊教育 524.46 438.36 86.10 2050701 特殊学校教育 524.46 438.36 86.10 20509 教育费附加安排的支出 2.90 2.90 2050999 2.90 2.90 20599 其他教育支出 10.14 10.14 2059999 其他教育支出 10.14 10.14 208 社会保障和就业支出 41.99 41.99 20805 行政事业单位养老支出 41.99 41.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.99 41.99 卫生健康支出 20.98 20.98 21011 行政事业单位医疗 20.98 20.98 2101102 事业单位医疗 20.98 20.98 221 住房保障支出 33.91 33.91 22102 住房改革支出 33.91 33.91 2210201 33.91 33.91 205 210 其他教育费附加安排的支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：公主岭市特殊教育学校 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营预 财政拨款 算财政拨款 算财政拨款 3 4 5 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 527.63 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 520.79 520.79 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 41.99 41.99 9 九、卫生健康支出 41 20.98 20.98 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 33.91 33.91 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 59 617.67 617.67 1.33 1.33 619.00 619.00 本年收入合计 27 527.63 年初财政拨款结转和结余 28 91.37 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 91.37 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 本年支出合计 619.00 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 公开05表 单位：万元 公主岭市特殊教育学校 项 目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出 基本支出 小计 1 项目支出 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 5 合计 617.67 531.57 514.03 17.54 86.10 205 教育支出 520.79 434.69 417.15 17.54 86.10 20507 特殊教育 510.65 424.55 407.01 17.54 86.10 2050701 特殊学校教育 510.65 424.55 407.01 17.54 86.10 20599 其他教育支出 10.14 10.14 10.14 2059999 其他教育支出 10.14 10.14 10.14 208 社会保障和就业支出 41.99 41.99 41.99 20805 行政事业单位养老支出 41.99 41.99 41.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.99 41.99 41.99 210 卫生健康支出 20.98 20.98 20.98 21011 行政事业单位医疗 20.98 20.98 20.98 2101102 事业单位医疗 20.98 20.98 20.98 221 住房保障支出 33.91 33.91 33.91 22102 住房改革支出 33.91 33.91 33.91 2210201 住房公积金 33.91 33.91 33.91 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门： 公主岭市特殊教育学校 经济分类 科目编码 科目名称 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 单位：万元 决算数 经济分类 科目编码 499.45 302 202.47 30201 97.29 30202 14.28 30203 30204 86.06 30205 41.99 30206 30207 20.98 30208 30209 2.46 30211 33.91 30212 30213 30214 14.56 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 3.82 30228 0.60 30229 30231 30239 10.14 30240 30299 514.01 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 经济分类 科目编码 17.53 307 1.49 30701 30702 310 31001 31002 1.26 31003 31005 8.83 31006 31007 0.17 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 5.78 39907 39908 39999 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 17.53 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门： 公主岭市特殊教育学校 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 1 2 公务接待费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 3 4 5 6 7 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 公务接待费 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 项 功能 分类 科目 编码 公开08表 单位：万元 公主岭市特殊教育学校 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 11 年末结转和结余 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门： 公主岭市特殊教育学校 项 单位：万元 目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 12 十、部门预算项目支出绩效自评表 附件2： 部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章）公主岭市特殊教育学校 预算部门（盖章） 项目名称 校园内运动场维修改造项目 预算部门及编码 项目预算 执行情况 （万元） 填报日期：2022年3月1日 302001公主岭市教育局 预算数： 基层预算单位及编码 47.9 其中：财政拨款 执行数： 47.9 45.84 45.84 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 预期目标 年度 绩效 目标 完成 情况 302021公主岭市特殊教育学校 目标实际完成情况 目标1：2021年计划对学校路面进行维修改造，改善学校 目标1完成情况：已经按照预期完成道路改造，解决 路面因凹凸不平影响师生通行的问题。 了师生通行不便的问题。 目标2：铺设操场人造草坪，改善学校办学环境。 目标2完成情况：极大地改善了校园通行环境，便于 学生日常活动。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 指标1：人造草坪面积 ≤1938.6平方米 1938.6平方米 指标2：路面改造面积 ≤1424平方米 1424平方米 指标1：砂砾石厚度 ≥10厘米 10厘米 指标2：混凝土厚度 ≥8厘米 8厘米 指标1：工程完工准时率 100% 100% ≤47.9万 45.84万 ≥90% 99% 指标1：学生满意度 ≥95% 100% 指标2：教师满意度 ≥95% 100% 指标2： …… 指标1：工程总价 成本指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指标2： …… …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1：路面潜在隐患消除率 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 果 指 标 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 满意度指标 …… …… 13 附件2： 部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章）公主岭市特殊教育学校 预算部门（盖章） 项目名称 屋面防水改造项目 预算部门及编码 项目预算 执行情况 （万元） 填报日期：2022年3月1日 302001公主岭市教育局 预算数： 基层预算单位及编码 26 其中：财政拨款 302021公主岭市特殊教育学校 执行数： 26 25.74 25.74 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 预期目标 目标实际完成情况 年度 目标1：2021年计划对学校教学楼进行防水改造，改善学 目标1完成情况：已经按照预期完成防水改造，解决 绩效 了房屋漏雨的问题。 目标 校房屋因雨天漏雨现象。 完成 情况 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 指标1：防水卷材面积 ≤2056.33平方米 2056.33平方米 指标2：混凝土刚性防水面积 ≤1462.3平方米 1462.3平方米 指标1：C20混凝土保护层厚度 ≥3.5厘米 3.5厘米 指标2：沥青防水卷材面积 ≥1538.4平方米 1538.4平方米 指标1：工程完工准时率 100% 100% ≤26万 25.74万 指标2： …… 指标1：工程总价 成本指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指标2： …… …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1：房屋漏雨潜在隐患消除率 ≥90% 社会效益 指标 99% 指标2： …… 指标1： 效 果 指 标 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 满意度指标 指标1：学生满意度 ≥95% 100% 指标2：教师满意度 ≥95% 100% …… …… 14 附件2： 部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章）公主岭市特殊教育学校 预算部门（盖章） 项目名称 认知障碍康复评估训练系统项目 预算部门及编码 项目预算 执行情况 （万元） 填报日期：2022年3月1日 302001公主岭市教育局 预算数： 基层预算单位及编码 14.52 其中：财政拨款 302021公主岭市特殊教育学校 执行数： 14.52 14.52 14.52 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 预期目标 目标实际完成情况 年度 目标1：2021年计划采购认知障碍康复系统，用于辅助训 目标1完成情况：已经按照预期完成采购，用于辅助 绩效 训练轻度认知障碍学生。 目标 练 完成 情况 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 指标1：操作系统 ≤5套 5套 指标2：康复训练系统 ≥1套 1套 指标1：质保期限 ≥1年 1年 指标2：巡回检修服务次数 ≥2次 4次 指标1：安装调试准时率 100% 100% ≤14.52万 14.52万 指标1：学生满意度 ≥95% 100% 指标2：教师满意度 ≥95% 100% 指标2： …… 指标1：系统总价 成本指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指标2： …… …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 果 指 标 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 满意度指标 …… …… 15 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 544.35 万元，支出总计 634.38 万元。 与 2020 年相比，收入减少 89.27 万元，降低 14 %。支出增 加 37.67 万元，增长 6%，主要原因：有人员退休，支付项目 资金。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 544.35 万元，其中：财政拨款收入 527.63 万元，占 97%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万 元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 16.72 万元，占 3 %。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 634.38 万元，其中：基本支出 548.29 万 元，占 86%；项目支出 86.1 万元，占 14 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助 支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 514.03 万元， 占 94 %；公用经费 17.54 万元，占 6 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 527.63 万元，支出总计 617.67 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 105.98 万 元，降低 17%。支出增加 20.96 万元，增长 3%。主要原因: 16 存在退休人员，支付项目资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 617.67 万元，占 本年支出合计的 97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 20.96 万元，增长 3%。主要原因：支付项目资金。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 617.67 万元，主 要用于以下方面：教育支出 520.79 万元，占 84%；其他教育 支出 10.14 万元，占 1%。社会保障和就业支出 41.99 万元， 占 7%；卫生健康支出 20.98 万元，占 3 %；住房保障支出 33.91 万元，占 5%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 548.70 万元，支出决算为 617.67 万元，完成年初预算的 113 %。其中： 1.教育支出年初预算为 446.41 万元，支出决算为 520.79 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因 是支付上年未支付资金。 2 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事 业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 46.23 万元，支出 决算为 41.99 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算 17 数的主要原因是有退休人员。 3 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初 预算为 21.38 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算 的 98%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。 4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算 为 34.67 万元，支出决算为 33.91 万元，完成年初预算的 98%。 决算数大于预算数的主要原因是有人员退休。 5. 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.57 万元， 其中：人员经费 514.03 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。17.54 公用经费 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、 差旅费、工会经费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 18 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运 行费支出决算为 0 万元， 占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万 元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 0 万元，完成预算的 0 万元，支出决算为 %。其中： 公务用车购置支出 0 万元。； 公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置 数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 0 %。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团 组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结 19 余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元； 本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万 元。 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1、2021 年度我单位无一级项目；组织对 2021 年度部门 预算操场改造项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及 资金 86.10 万元，绩效自评率为 100%。 2、我单位无转移支付资金项目。 3、我单位未对项目进行部门评价。 （二）绩效评价结果应用 我单位优化评价结果反馈机制。建立绩效评价结果反馈 和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改 意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和 单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不 规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资 金使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、 预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环 工作机制。 我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度， 选取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改 20 建议等关键内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效结 果应用。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数 增加0 万元，增长0 %。 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 0 %。。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市特殊教育学校共有车 辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 21 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入、非同级财政拨款收入、非本级财政拨款。 三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的 一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 22 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、政府收支分类科目说明： 1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反 映我单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。 2. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主 要反映我单位用于教育培训专项计划和教师能力提升培训 等方面的支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机 关事业单位基职业年金缴费支出（项）：主要反映我单位实 施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和 定期抚恤金以及丧葬补助费。 6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：主要反映财 政对工伤保险基金的补助支出。 7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 23 医疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储 金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。 24