长春市九台区营城第一中心学校2023年预算公开.pdf

长春市九台区营城第一中心学校 2023 年度预算公开 2023 年 2 月 2 日 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算基本情况 第二部分 2023 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算 “三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、项目支出绩效目标申报表 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 一、九台区营城第一中心学校 2023 年财政拨款收支情况 二、九台区营城第一中心学校 2023 年一般公共预算支出情况 三、九台区营城第一中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况 四、九台区营城第一中心学校 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况 五、九台区营城第一中心学校 2023 年政府性基金预算支出表情况 六、九台区营城第一中心学校 2023 年部门收支总表情况 七、九台区营城第一中心学校 2023 年部门收入总表情况 八、九台区营城第一中心学校 2023 年部门支出总表情况 九、政府采购支出情况 十、国有资产占用情况 十一、预算绩效情况 第四部分 名词解释 2023 年度长春市九台区营城第一中心学校单位预算 第一部分 单位概况 一、主要职能 实施九年制义务教育学校，全面贯彻党和国家的教育路线、方针，坚 持社会主义办学方向，深化教育改革，实施素质教育，促进基础教育发展。 二、单位机构设置及预算基本情况 现有在职教师 138 人，离退休人员 558 人（含企业办学退休 259 人）。 第二部分 2023 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 单位预算公开表 1 单位：万元 收入 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 1,948.70 1,948.70 二、医疗卫生支 出 201.45 201.45 （二）政府性基金预算 财政拨款 三、住房保障支 出 151.95 151.95 （三）国有资本经营预 算财政拨款 四、社会保障和 就业支出 1,558.80 1,558.80 支出总计 3,860.90 3,860.90 项目 一、本年收入 （一）一般公共预算 财政拨款 预算数 3,860.90 3,860.90 栏次 一、教育支出 二、上年结转 （一）一般公共预算 财政拨款 （二）政府性基金预 算财政拨款 （三）国有资本经营预 算财政拨款 收入总计 3,860.90 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 二、一般公共预算支出表 单位预算公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目（类款项） 预算数 1,948.70 一、教育支出 普通教育 1,948.70 小学教育支出 1,122.83 初中教育支出 825.87 二、社会保障和就业支出 1,558.80 行政事业单位养老支出 1,528.80 事业单位离退休 1,104.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 413.39 其他行关事业单位基本养老支出 11.41 抚恤 30.00 死亡抚恤 30.00 201.45 三、卫生健康支出 行政事业单位医疗 201.45 事业单位医疗 201.45 151.95 四、住房保障支出 住房改革支出 151.95 住房公积金 合计 151.95 3,860.90 三、一般公共预算基本支出表 单位预算公开 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类 科目编码 合计 人员经费 工资福利支出 2,555.26 2,555.26 30101 基本工资 1,404.19 1,404.19 30102 津贴补贴 0.70 0.70 30103 奖金 71.13 71.13 30107 绩效工资 301.04 301.04 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 211.46 211.46 30109 职业年金缴费 210.80 210.80 30110 职工基本医疗保险缴费 201.45 201.45 30112 其他社会保障缴费 2.54 2.54 30113 住房公积金 151.95 151.95 商品和服务支出 90.44 90.44 30228 工会经费 55.64 55.64 30229 福利费 34.80 34.80 301 302 303 30302 合计 科目名称 2023 年基本支出 对个人和家庭的补助支出 退休费 1,104.00 1,104.00 1,104.00 1,104.00 3,749.70 3,659.26 公用经费 90.44 四、一般公共预算 “三公”经费支出表 一般公共预算基本支出表 单位预算公开 3 单位：万元 项 目 2023 年预算数 比 2022 年预算数增减 增减变化原因说明 合 计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置费 说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。 2、“本年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。 五、政府性基金预算支出表 单位预算公开 6 政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 六、部门收支总表 单位预算公开 6 部门收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支 预算数 项目 3,960.90 一、教育支出 出 预算数 1,948.70 二、政府性基金预算财政拨款 二、医疗卫生支出 201.45 三、事业收入 三、住房保障支出 151.95 四、经营收入 四、社会保障和就业支出 1,558.80 五、其他收入 ……… 本年收入合计 3,960.90 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 3,960.90 结转下年 上年结转 收入总计 3,960.90 支出总计 3,960.90 七、部门收入总表 单位预算公开 6 部门收入总表 单位：万元 功能科目编码 （类款项） 205 功能科目名称 教育支出 总计 一般公共预 算财政拨款 1948.70 1948.70 1948.70 1948.70 小学教育支出 1122.83 1122.83 初中教育支出 825.87 825.87 社会保障和就业支出 1558.80 1558.80 行政事业单位养老 支出 1528.80 1528.80 2080502 事业单位离退休 1104.00 1104.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 413.39 413.39 2080599 其他行关事业单 位基本养老支出 11.41 11.41 30.00 30.00 死亡抚恤 30.00 30.00 卫生健康支出 201.45 201.45 行政事业单位医疗 201.45 201.45 事业单位医疗 201.45 201.45 151.95 151.95 住房改革支出 151.95 151.95 住房公积金 151.95 151.95 合计 3860.90 3860.90 20502 2050202 2050203 208 20805 20808 2080801 210 21011 2101102 221 普通教育 抚恤 住房保障支出 22102 2210201 政府 性基 金预 算财 政拨 款 未纳 入预 算专 户及 批准 留用 资金 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 上 其 级 他 补 收 助 入 收 入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 上 年 结 转 八、部门支出总表 单位预算公开 6 部门支出总表 单位：万元 功能科目编 码(类款项) 205 功能科目名称 教育支出 20502 普通教育 总计 基本支出 项目支 出 1,948.70 1,867.50 81.20 1,948.70 1,867.50 81.20 2050202 小学教育支出 1,122.83 1,122.83 2050203 初中教育支出 825.87 744.67 81.20 1,558.80 1,528.80 30.00 行政事业单位养老支出 1,528.80 1,528.80 2080502 事业单位离退休 1,104.00 1,104.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 413.39 413.39 2080599 其他行关事业单 位基本养老支出 11.41 11.41 208 社会保障和就业支出 20805 20808 2080801 210 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 21011 2101102 221 2210201 30.00 30.00 30.00 201.45 201.45 行政事业单位医疗 201.45 201.45 事业单位医疗 201.45 201.45 151.95 151.95 151.95 151.95 151.95 151.95 3,860.90 3,749.70 住房保障支出 22102 30.00 住房改革支出 住房公积金 合计 111.20 上缴 上级 支出 事业 单位 经营 支出 对下 级补 助支 出 九、项目支出绩效目标申报表 单位预算公开 9 项目支出绩效目标申报表 单位：万元 单 位 名 称 项目名 称 行知学 校取暖 费 长 春 市 九 台 区 营 城 第 一 中 心 学 校 政工师 系列职 称提高 部分工 资及住 房公积 金 营城煤 矿破产 企业办 学校退 休人员 抚恤金 补差 项 目 责 任 人 项 目 责 任 人 电 话 项 目 总 额 80 1.2 30 其 中 财 政 资 金 80 1.2 30 其 他 资 金 绩效目 标 及时、准 确 交 纳 取 暖 费 用，保障 学 校 冬 季 取 暖 需求。 根 据 主 管 部 门 核 定 批 单，及时 足 额 发 放。 绩 效 指 标 性 质 本年 绩效 指标 值 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 质量指标 达到本地 供暖标准 是 产出指标 时效指标 供暖期 ≧ 5 个月 效益指标 社会效益指 标 是否提高 服务对象 舒适度 是 效益指标 可持续影响 指标 是否利于 社会可持 续发展 是 满意度指 标 服务对象满 意度指标 服务对象 满意度 ≧95% 产出指标 数量质标 覆盖人数 =3 人 产出指标 时效指标 及时足额 发放抚恤 =100% 效益指标 成本指标 按核定标 准执行 =100% 满意度指 标 服务对象满 意度指标 发放对象 满意度 =100% 时效指标 及时足额 发放抚恤 =100% 社会效益指 标 保障受益人 利益，维护社 会稳定 ≧95% 按主管 产出指标 部门批 单标准， 规 范 及 效益指标 时准确 发 放 抚 恤金，确 满 意 度 指 保 受 益 标 人利益。 服务对象满 受 益 家 属 满意度 意度指标 ≧98 绩 效 度 量 单 位 十、部门整体支出绩效目标申报表 单位预算公开 10 部门整体支出绩效目标申报表 单位：万元 单位名称 长春市九台区营城第一中心学校 总体资金情况 （万元） 整体 绩效 目标 整体绩效 目标 财政拨款 其他资金 预算支 出总额 合计 基本支出 项目支出 合计 3,860.90 3,860.90 3,749.70 111.20 0.00 基本支出 项目支出 严格按资金管理办法，合理规范资金支付，保障学校正常运转，保障教职工相 关待遇及相关补助利益。促进基础教育发展。 其他说明 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 一、财政拨款收支情况 2023 年度财政拨款预算收入 3860.90 万元，收入总计 3860.90 万元。 2023 年度财政拨款预算支出 3860.90 万元， 二、一般公共预算支出情况 1、教育支出 1,948.70 万元（其中：小学教育支出 1,122.83 万元、初 中教育支出 825.87 万元）； 2、社会保障 和就业支出 1,558.80 万元（其中 ：事业单位离退 休 1,104.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 413.39 万元、其他 行关事业单位基本养老支出 11.41 万元、死亡抚恤 30.00 万元）； 3、卫生健康支出 201.45 万元； 4、住房保障支出 151.95 万元。 三、一般公共预算基本支出情况 1、工资福利支出 2,555.26 万元； 2、商品和服务支出 90.44 万元； 3、对个人和家庭的补助支出 1,104.00 万元。 一般公共预算基本支出合计 3,749.70 万元。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 “三公”经费预算支出 0 万元。 五、政府性基金预算支出表情况 政府性基金预算支出 0 万元。 六、部门收支总表情况 2023 年度总收入 3,860.90 万元，其中财政拨款 3,860.90 万元。 一般公共预算支出 3,860.90 万元。其中：教育支出 1,948.70 万元； 医疗卫生 201.45 万元；住房保障支出 151.95 元；社会保障和就业支出 1,558.80 万元。 七、部门收入总表情况 2023 年度总收入 3,860.90 万元，其中财政拨款 3,860.90 万元。 八、部门支出总表情况 按功能分类一般公共预算支出 3,860.90 万元。教育支出 1,948.70 万 元；医疗卫生 201.45 万元；住房保障支出 151.95 元；社会保障和就业支 出 1,558.80 万元。 按科目分类：基本支出 3,749.70 万元，项目支出 111.20 万元。 九、政府采购支出情况 政府采购支出 0.00 万元。 十、国有资产占用情况 国有资产占用情况 0.00 万元。 十一、预算绩效情况 2023 年度单位预算共计 3860.90 万元，主要用途保障学校正常运转。 其中：基本支出费用 3749.70 万元（在职工资福利费用 2555.26 万元，商 品和服务费用 90.44 万元，营城煤矿企业办学退休地方补差工资 1104.00 万元）；项目支出 111.20 万元（行知新建校冬季取暖费 80 万元，政工师 系列职称提高部分工资及住房公积金 1.2 万元，营城煤矿破产企业办学校 退休人员抚恤金补差 30 万元）。