咸阳市秦都区西兰路街道办事处2022年部门预算公开报表.xlsx

2022年部门综合预算公开报表 部门名称：咸阳市秦都区西兰路街道办事处 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本单位无财政拨款上年结转资金支出 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本单位无预算政府采购（资产配置、购买服务）预算 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 本单位无政府性基金收支 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 本部门无专项资金支出。 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 一、部门预算 2,634.19 1、财政拨款 2,634.19 1、一般公共服务支出 2,634.19 预算数 2634.19 一、部门预算 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 2634.19 一、部门预算 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 一、部门预算 2634.19 1314.69 1、人员经费和公用经费支出 1,906.59 1、机关工资福利支出 1,828.14 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 1,828.14 2、机关商品和服务支出 805.49 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 77.89 3、机关资本性支出（一） 0.00 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.56 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 2、上级补助收入 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 727.60 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8、社会保障和就业支出 1475.94 (2)商品和服务支出 727.60 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.56 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 60.24 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 1005.99 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 其中：纳入财政专户管理的收费 本年收入合计 2,634.19 本年支出合计 2,634.19 本年支出合计 2,634.19 本年支出合计 2,634.19 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 0.00 非财政拨款资金结余 0.00 收入总计 2,634.19 支出总计 2,634.19 支出总计 2,634.19 支出总计 2,634.19 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 政府性基 上级补助收 金拨款 入 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 小计 咸阳市秦都区西兰路街道办事处 2634.19 2634.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345001 咸阳市秦都区西兰路街道办事处 2634.19 2634.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 其中：专项资 金列入部门预 算项目 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 政府性基金拨 其中：专项 款 资金列入部 门预算的项 目 事业收入 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 345 咸阳市秦都区西兰路街道办事处 2634.19 2634.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345001 咸阳市秦都区西兰路街道办事处 2634.19 2634.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 2,634.19 1、一般公共预算拨款 预算数 2634.19 1、一般公共服务支出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 2634.19 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 2634.19 1314.69 1、人员经费和公用经费支出 1906.59 1、机关工资福利支出 1828.14 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 1828.14 2、机关商品和服务支出 805.49 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 77.89 3、机关资本性支出（一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.56 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 727.60 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8、社会保障和就业支出 147.59 (2)商品和服务支出 727.60 8、对企业资本性支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.56 10、卫生健康支出 60.24 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 1005.99 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 105.66 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 2,634.19 支出功能分类科目（按大类） 一、财政拨款 出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 2634.19 0.00 收入总计 2634.19 本年支出合计 结转下年 0.00 2634.19 0.00 支出总计 2634.19 本年支出合计 结转下年 2634.19 0.00 支出总计 2634.19 本年支出合计 结转下年 2634.19 0.00 支出总计 2634.19 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 2634.19 1843.28 63.31 727.60 201 一般公共服务支出 1314.69 930.85 63.31 320.54 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 1314.69 930.85 63.31 320.54 2010301 行政运行 236.74 173.44 633090 0.00 2010302 一般行政管理事务 320.54 0.00 0.00 320.54 2010350 事业运行 757.41 757.41 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 147.59 147.59 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 140.88 140.88 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 140.88 140.88 0.00 0.00 备注 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 20899 2089999 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 2634.19 1843.28 63.31 727.60 6.71 6.71 0.00 0.00 6.71 6.71 0.00 0.00 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 210 卫生健康支出 60.24 60.24 0.00 0.00 21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 60.24 60.24 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 60.24 60.24 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1005.99 598.93 0.00 407.06 备注 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 2634.19 1843.28 63.31 727.60 21201 城乡社区管理事务 453.46 156.86 0.00 296.60 2120102 一般行政管理事务 75.60 0.00 0.00 75.60 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 377.86 156.86 0.00 221.00 21205 城乡社区环境卫生 552.53 442.07 0.00 110.46 2120501 城乡社区环境卫生 552.53 442.07 0.00 110.46 住房保障支出 105.66 105.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 22101 2210199 保障性安居工程支 出 其他保障性安居工 程支出 22102 住房改革支出 105.66 105.66 0.00 0.00 2210201 住房公积金 105.66 105.66 0.00 0.00 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 2634.19 1843.28 63.31 727.60 301 工资福利支出 1828.14 1828.14 0.00 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 499.79 499.79 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 86.18 86.18 0.00 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 5.50 5.50 0.00 0.00 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 324.23 324.23 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老 50102 保险缴费 社会保障缴费 140.88 140.88 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 60.24 60.24 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 6.71 6.71 0.00 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 105.66 105.66 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 598.93 598.93 0.00 0.00 302 商品和服务支出 805.49 14.58 63.31 727.60 30201 办公费 50201 办公经费 18.40 0.00 18.40 0.00 30205 水费 50201 办公经费 1.20 0.00 1.20 0.00 30206 电费 50201 办公经费 1.00 0.00 1.00 0.00 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 2634.19 1843.28 63.31 727.60 30207 邮电费 50201 办公经费 1.00 0.00 1.00 0.00 30208 取暖费 50201 办公经费 20.54 0.00 0.00 20.54 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 6.00 0.00 6.00 0.00 30214 租赁费 50201 办公经费 300.00 0.00 0.00 300.00 30215 会议费 50202 会议费 2.00 0.00 2.00 0.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 110.46 0.00 0.00 110.46 30228 工会经费 50201 办公经费 10.48 0.00 10.48 0.00 30229 福利费 50201 办公经费 14.23 0.00 14.23 0.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 2.00 0.00 2.00 0.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 16.58 145800 2.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 296.60 0.00 0.00 296.60 303 对个人和家庭的补助 0.56 0.56 0.00 0.00 30309 奖励金 0.56 0.56 0.00 0.00 309 资本性支出（基本建设 ） 0.00 0.00 0.00 0.00 50901 社会福利和救助 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 30906 大型修缮 50307 大型修缮 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 2634.19 1843.28 63.31 727.60 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 1906.60 1843.28 63.31 201 一般公共服务支出 994.15 930.85 63.31 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 994.15 930.85 63.31 2010301 行政运行 236.74 173.43 63.31 2010302 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 757.41 757.41 0.00 147.59 147.59 0.00 140.88 140.88 0.00 140.88 140.88 0.00 6.71 6.71 0.00 6.71 6.71 0.00 208 20805 2080505 20899 2089999 功能科目名称 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 1906.60 1843.28 63.31 210 卫生健康支出 60.24 60.24 0.00 21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 60.24 60.24 0.00 2101101 行政单位医疗 60.24 60.24 0.00 212 城乡社区支出 598.93 598.93 0.00 21201 城乡社区管理事务 156.86 156.86 0.00 2120102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 156.86 156.86 0.00 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 1906.60 1843.28 63.31 21205 城乡社区环境卫生 442.07 442.07 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 442.07 442.07 0.00 221 住房保障支出 105.66 105.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 2210199 功能科目名称 保障性安居工程支 出 其他保障性安居工 程支出 22102 住房改革支出 105.66 105.66 0.00 2210201 住房公积金 1056630 1056630 0.00 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 1906.30 1843.28 63.31 工资福利支出 1828.14 1828.14 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 499.79 499.79 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 86.18 86.18 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 5.50 5.50 0.00 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 324.23 324.23 0.00 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 50102 社会保障缴费 140.88 140.88 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 60.24 60.24 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 6.71 6.71 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 105.66 105.66 0.00 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 598.93 598.93 0.00 302 商品和服务支出 77.89 14.58 63.31 30201 办公费 18.40 0.00 18.40 50201 办公经费 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 1906.30 1843.28 63.31 30205 水费 50201 办公经费 1.20 0.00 1.20 30206 电费 50201 办公经费 6.00 0.00 6.00 30207 邮电费 50201 办公经费 1.00 0.00 1.00 30208 取暖费 50201 办公经费 0.00 0.00 0.00 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 6.00 0.00 6.00 30214 租赁费 50201 办公经费 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 50202 会议费 2.00 0.00 2.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 50201 办公经费 10.48 0.00 10.48 30229 福利费 50201 办公经费 14.23 0.00 14.23 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 2.00 0.00 2.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 16.58 14.58 2.00 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 309 资本性支出（基本建设 ） 30906 大型修缮 50299 50901 50307 其他商品和服务支出 社会福利和救助 大型修缮 合计 人员经费支出 公用经费支出 1906.30 1843.28 63.31 0.00 0.00 0.00 0.56 0.56 0.00 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 0.00 一、人员经费和公用经费支出 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 三 、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 345001 单位（项目）名称 项目金额 合计 727.60 全额 727.60 咸阳市秦都区西兰路街道办事处 727.60 专用项目 727.60 办公场所租赁 300.00 办事处办公楼租赁费用 300.00 机关暖气费 20.54 机关暖气费 20.54 沈家北村拆迁补助 75.60 项目简介 项目目标：保障办事处日常正常办公，有效整合提升履 行服务群众职能 项目方式：租赁 办事处暖气费及碰口费 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 合计 727.60 沈家北村拆迁补助 75.60 西兰路街道办事处清扫经费 110.46 清扫经费 110.46 西兰路街道办事处社区经费 221.00 社区经费 221.00 项目简介 沈家北村拆迁补助 项目包括冲洗车、清扫车、小型海德车、道路养护车、 小型清扫车、公共垃圾清运 项目包括社区经费,服务群众专项经费 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单 位代码 预算单 位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代 码 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 政府经济分类科目名 称 项目类别 资金性质 备注 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采 购时间 预算金 额 说明 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 合计 小计 因公出 公务接 国（境 待费 ）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 增减变化情况 会议 费 培训 费 合计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 小计 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用 车购置 费 会议费 公务用 车运行 维护费 培训 费 合计 小计 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用 车购置 费 会议费 培训费 公务用 车运行 维护费 3.10 2.00 2.00 2.00 0.50 0.60 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.90 1.50 -0.60 345 咸阳市秦都区西兰路街道办事处 3.10 2.00 2.00 2.00 0.50 0.60 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.90 1.50 -0.60 345001 咸阳市秦都区西兰路街道办事处 3.10 2.00 2.00 2.00 0.50 0.60 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.90 1.50 -0.60 表14-1 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 办事处办公楼租赁费用 主管部门 咸阳市秦都区西兰路街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 300.00 其中：财政拨款 300.00 其他资金 总 体 解决办事处工作人员集中办公问题，保障办事处日常正常办公，有效整合提升履行服务群 目 众职能 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 租赁面积 6082平方米 质量指标 合同履约率 100% 时效指标 租赁时间 2022年3月起 成本指标 办事处办公场所租赁费 300万元 提高办事处日常办公率 有效提高 群众满意度 ≥95% 备注 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、 市县部门也应公开。 项目名称 机关暖气费 主管部门 咸阳市秦都区西兰路街道办事处 资金金额 （万元） 总 体 机关暖气费 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 20.54 20.54 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 供暖面积 1678平方米 质量指标 供暖达标率 100% 时效指标 完成时限 2022年 成本指标 清扫保洁成本 20.54万元 保障机关暖气正常供热，为干 部提供舒适的办公环境 有效保障 群众满意度 ≧98% 备注 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、 市县部门也应公开。 表14-2 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 沈家北村拆迁补助 主管部门 咸阳市秦都区西兰路街道办事处 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 75.60 其中：财政拨 款 其他资金 75.60 总 体 沈家北村拆迁补助 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 数量指标 补助户数 指标 值 146户 质量指标 资金足额支付率 100% 时效指标 完成时限 2022 年 成本指标 项目成本 75.6 万元 备注 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 稳定沈家北村拆迁补助 有效 人员 保障 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指标 群众满意度 ≧98% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表14-3 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 社区经费 主管部门 咸阳市秦都区西兰路街道办事处 资金金额 （万元） 总 体 目 标 221.00 其中：财政拨 款 其他资金 221.00 社区运转经费 一级指 标 产 出 指 标 年度绩 效 指 标 实施期资金总额： 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 社区个数 13个 质量指标 资金足额支付率 100% 时效指标 完成时限 2022年 成本指标 项目成本 221万元 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 保障社区工作正常运转 ,方便快捷的为群众提 有效保障 供服务 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 群众满意度 ≧98% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部 门也应公开。 效目标表 社区经费 区西兰路街道办事处 221.00 221.00 备注 金项目的绩效目标必须公开。4、市县部 表14-4 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 清扫经费 主管部门 咸阳市秦都区西兰路街道办事处 资金金额 （万元） 总 体 目 标 110.46 其中：财政拨 款 其他资金 110.46 辖区清扫经费 一级指标 产 出 指 标 年度 绩 效 指 标 实施期资金总额： 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 路段每日保洁次数 ≥2次 质量指标 路段清洁率 100% 时效指标 完成时限 2022年 成本指标 清扫保洁成本 110.46万元 保障环卫机械化车辆 正常运行 有效保障 群众满意度 ≧98% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、 市县部门也应公开。 目标表 经费 兰路街道办事处 110.46 110.46 备注 金项目的绩效目标必须公开。4、 表14-5 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 机关暖气费 主管部门 咸阳市秦都区西兰路街道办事处 资金金额 （万元） 总 体 目 标 20.54 其中：财政拨 款 其他资金 20.54 机关暖气费 一级指标 产 出 指 标 年度 绩 效 指 标 实施期资金总额： 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 供暖面积 1678平方米 质量指标 供暖达标率 100% 时效指标 完成时限 2022年 成本指标 清扫保洁成本 20.54万元 保障机关暖气正常供 热，为干部提供舒适 的办公环境 有效保障 群众满意度 ≧98% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市 县部门也应公开。 表 气费 路街道办事处 20.54 20.54 备注 绩效目标必须公开。4、市 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 咸阳市秦都区西兰路街道办事处 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 人员经费 保障公务员人员的基本工资、津贴补贴 、改革性补贴、奖金、公务交通补贴， 事业人员的基本工资、绩效工资及时足 额发放，社保、住房公积金医保及时缴 纳。 1,843.28 1,843.28 0.00 日常公用经费 保障部门、单位为保障其机构自身正常 运转，完成日常工作任务所发生的支出 。 63.31 63.31 0.00 专项业务经费 清扫经费、社区经费、沈家北村拆迁补 助、机关暖气费、办事处办公楼租赁费 用 727.60 727.60 0.00 金额合计 2,634.19 2,634.19 目标1：保障2022年工作正常运行 目标2：保障环卫机械化车辆正常运行，确保辖区环境卫生整洁 目标3：保障沈家北村拆迁补助 目标4：解决办事处工作人员集中办公问题，保障办事处日常正常办公，有效整合提升履行服务群众职能 目标5：保障机关暖气正常供热，为干部提供舒适的办公环境 目标6：新冠疫情管控做到不漏一户、不漏一区，全方位覆盖、全小区管控，强化后勤保障支撑 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 指标内容 指标值 工资发放人数 152人 清扫人员工资发放人数 162人 社区数量 13个 无人管理小区个数 19个 沈家北村拆迁补助户数 146户 路段每日保洁次数 ≥2次 机关供暖面积 1678平方米 办事处办公楼租赁面积 6082平方米 工资发放准确率 ≥95% 日常办公运转率 ≥95% 各社区疫情防控物资保障率 100% 保证无人管理小区疫情工作运转率 100% 拆迁补助资金足额支付率 100% 路段清洁率 100% 供暖达标率 100% 租赁合同履约率 100% 人员经费发放及时率 ≥95% 租赁时间 2022年 机关供暖完成时限 2022年 路段清洁完成时限 2022年 日常办公完成时限 2022年 疫情经费发放及时性 100% 沈家拆迁补助发放及时性 100% 严格控制费用规模 ≤2634.19万元 强化后勤保障支撑 有效保障 确保辖区疫情防控工作顺利进行 保障辖区疫情防控工作做到全方位覆盖、 管控 稳定沈家北村拆迁补助人员 有效确保 保障社区工作正常运转 有效保障 保障环卫机械化车辆正常运行 有效保障 保障机关暖气正常供热 有效保障 提高办事处日常办公率 有效提高 员工满意度 ≥95% 沈家拆迁补助对象满意度 ≥95% 社会公众满意度 ≥95% 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 有效保障 稳定向好 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积 极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 部门（单位）名称 咸阳市秦都区西兰路街道办事处 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 专项业务经费 年度 总体 目标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 其他资 金