石嘴山市住房和城乡建设局2023年部门预算信息公开(汇总）.pdf

石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年部门预算 （汇总） 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、财政拨款预算收支总表 二、财政拨款支出预算总表 三、一般公共预算财政拨款支出表 四、一般公共预算财政预算基本支出表 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 六、政府性基金预算财政拨款支出表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门收支预算总表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 — 1 — 石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年部门预算（汇总） ——单位概况 一、主要职能 根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《宁夏回族 自治区市县机构改革的总体意见》（宁党办〔2018〕101 号）和 《石嘴山市机构改革方案》（宁党办〔2019〕18 号），设立石 嘴山市住房和城乡建设局，为市人民政府工作部门。 石嘴山市住房和城乡建设局是石嘴山市人民政府职能部门。 主要职责是： （一）拟订全市住房城乡建设的政策及发展规划并组织实 施，起草相关地方性法规、政府规章草案。研究提出市住房城 乡建设重大问题的政策建议。统筹协调新型城镇化工作。负责 住房城乡建设的行业管理。 （二）拟订住房保障相关政策、制度并组织实施。编制全市 住房保障发展规划和年度计划并监督实施。组织实施全市住房 制度改革。 （三）落实工程建设实施阶段国家、自治区标准及各类定额。 执行住房城乡建设行业企业资质标准并监督管理。组织发布工 程造价信息。 （四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责 任。拟订房地产业发展规划和产业政策。会同有关部门组织拟 订房地产市场监管政策并组织实施。负责国有土地上房屋征收 — 2 — — 3 — 的安全监督管理。监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易 管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理的规章制度。 （五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导管 理全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活 动的监督。监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和 规章。拟订建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策并监督 执行。组织协调建筑企业参与市内外工程承包、建筑劳务合作。 （六）负责房屋建筑和市政工程安全监督管理。承担建筑行 业职业健康工作责任。监督执行房屋建筑和市政工程质量、建 筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与工 程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查全市各类房屋 建筑和城市市政设施的抗震设防。指导房屋建筑和市政工程消 防设计审查。 （七）拟订城市建设的发展规划、政策并组织实施。负责城 市市政公用设施的规划、建设、管理。负责市政基础设施、城 市燃气、供暖、城市园林绿化、公共避难场所安全监督管理。 负责城市设计和城市地下空间开发利用工作。承担地下管线工 作的综合监督管理。指导协调全市城市管理工作。负责历史文 化名城（镇、村）、历史建筑保护利用和监督管理工作。负责 城市建设档案管理工作。 （八）承担城市园林绿化管理工作。 （九）拟订建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建 筑发展规划、政策并组织实施。负责建设科技的推广和成果转 化工作。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。负责建 筑新材料推广应用。 （十）拟订全市村镇建设发展规划和相关政策并组织实施。 指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设工作。 （十一）会同有关部门监督住房公积金管理法规、政策执行 情况。监督其他住房资金的管理、使用和安全。 （十二）完成市委和政府交办的其他任务。 （十三）有关职责分工。 1.与市自然资源局的职责分工。市住房和城乡建设局负责城 市规划区内城市园林绿化的规划、建设和管理。市自然资源局 负责在城市规划区内，法律、法规规定由林业行政主管部门管 理的绿化工作。 2.与市综合执法监督局的职责分工。市住房和城乡建设局指 导协调全市城市管理工作。市综合执法监督局负责对全市城市 管理综合执法工作的指导、监督、考核，以及跨区域跨县区重 大复杂违法违规案件的查处。 3.与市人民防空办公室的职责分工。市住房和城乡建设局负 责城市地下空间开发建设监督管理。市人民防空办公室负责组 织实施全市人民防空工程建设监督管理。 二、部门预算单位构成 — 4 — — 5 — 从预算单位构成看，石嘴山市住房和城乡建设局部门预算包 括：石嘴山市住房和城乡建设局本级预算，所属 7 个事业单位 石嘴山市建设工程造价管理站、石嘴山市建筑管理站、石嘴山 市房产交易管理中心、石嘴山市建设工程质量监督站、石嘴山 市住房保障中心、石嘴山市城建档案馆、石嘴山市建设工程招 投标管理中心预算。纳入石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年部 门预算编制的二级预算单位包括： 1.石嘴山市住房和城乡建设局本级预算 石嘴山市住房和城乡建设局共有 10 个内设科（室）：办公 室、政策法规科、住房保障科、房地产管理科、建筑管理科、 城市建设科、村镇建设科、市政管理科、城市园林绿化科、机 关党委。 2.石嘴山市城建档案馆预算 3.石嘴山市建筑管理站预算 4.石嘴山市建设工程质量监督站预算 5.石嘴山市建设工程招投标管理中心预算 6.石嘴山市住房保障中心预算 7.石嘴山市建设工程造价管理站预算 8.石嘴山市房产交易管理中心预算 石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年部门预算（汇总）——预算表 一、财政拨款收支预算总表（汇总） 财政拨款收支预算总表（汇总） 单位：元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目（按功能分类） 一、本年收入 18449949.18 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款收入 18449949.18 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款收入 — 6 — （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 小计 一般公共预 算财政拨款 支出 18449949.18 18449949.18 46800 46800 2838138.94 2838138.94 799654.21 799654.21 11111391.37 11111391.37 政府性基 金预算财 政拨款支 出 — 7 — 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 小计 一般公共预 算财政拨款 支出 （十七）自然资源海洋气象等支出 2020473.08 2020473.08 （十八）住房保障支出 1633491.58 1633491.58 项目（按功能分类） （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十九）粮油物资储备支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （二十一）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 18449949.18 支出总计 18449949.18 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 118449949.18 政府性基 金预算财 政拨款支 出 二、财政拨款支出预算总表（汇总） 财政拨款支出预算总表（汇总） 单位：元 功能分类科目 科目编码 2019999 2080501 2080502 2080505 2080506 — 8 — 2080801 科目名称 其他一般公 共服务支出 行政单位离 退休 事业单位 离退休 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 机关事业单 位职业年金 缴费支出 死亡抚恤 一般公共财政预算拨款支出 预算安排总 计 小计 本级财力安排 支出 46800 46800 46800 322313.58 322313.58 322313.58 410111.64 410111.64 410111.64 1367389.14 1367389.14 1367389.14 683694.58 683694.58 683694.58 54630 54630 54630 自治 区专 项转 移支 付安 排支 出 政府性基金预算财政拨款支出 自治区一 般性转移 支付安排 支出 小计 本级财力 安排支出 自治区专 项转移支 付安排支 出 自治区一 般性转移 支付安排 支出 — 9 — 2101101 行政单位医 疗 179322.97 179322.97 179322.97 2101102 事业单位医 疗 392196.76 392196.76 392196.76 79134.48 79134.48 79134.48 149000 149000 149000 3575868.5 3575868.5 3575868.5 550000 550000 550000 3688536.6 3688536.6 3688536.6 1667986.27 1667986.27 1667986.27 1629000 1629000 1629000 2020473.08 2020473.08 2020473.08 1191608.58 1191608.58 1191608.58 441883 441883 441883 2101103 2101199 2120101 2120102 2120106 2120199 2120501 2200108 2210201 2210203 公务员医疗 补助 其他行政事 业单位医疗 支出 行政运行 一般行政管 理事务 工程建设管 理 其他城乡 社区管理事 务支出 城乡社区环 境卫生 自然资 源行业业务 管理 住房公积金 购房补贴 三、一般公共预算财政拨款支出表（汇总） 一般公共预算财政拨款支出表（汇总） 单位：元 功能分类科目 2023 年预算数与 2022 年 执行数（决算数） 2023 年预算数 2022 年执行数 （决算数） 科目编码 科目名称 合计 2019999 其他一般公共服务 支出 12,600.00 2080501 行政单位离退休 281,481.05 — 10 — 2080502 事业单位离退休 451,340.28 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1,492,114.24 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 1,338,295.41 2080801 死亡抚恤 135,468.80 2101101 行政单位医疗 172,610.42 2101102 事业单位医疗 357,244.10 2101103 公务员医疗补助 70,581.05 基本支出 46800 46800 322313.58 322313.58 410111.64 410111.64 1367389.14 1367389.14 683694.58 683694.58 54630 54630 179322.97 179322.97 392196.76 392196.76 79134.48 79134.48 项目支出 增减额 增减% 34200 271.43 40832.53 14.51 -41228.64 -9.13 -124725.1 -8.36 -654600.83 -48.91 -80838.8 -59.67 6712.55 3.89 34952.66 9.78 8553.43 12.12 — 11 — 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 141,162.14 2120101 行政运行 4,549,352.05 2120102 一般行政管理事务 6,442,684.81 2120106 工程建设管理 4,956,307.58 2120199 其他城乡社区管 理事务支出 1,785,494.33 2120501 城乡社区环境卫生 1,488,287.50 2200108 自然资源行业业务 管理 2,194,013.36 2210201 住房公积金 1,470,107.32 2210203 购房补贴 443,135.00 149000 149000 3575868.5 3575868.5 550000 550000 550000 3688536.6 3688536.6 18000 1667986.27 1667986.27 1629000 1629000 2020473.08 2020473.08 1191608.58 1191608.58 441883 441883 1629000 7837.86 5.55 -973483.55 -21.40 -5892684.81 -91.46 -1267770.98 -25.58 -117508.06 -6.58 140712.5 9.45 -173540.28 -7.91 -278498.74 -18.94 -1252 -0.28 四、一般公共预算财政拨款基本支出表（汇总） 一般公共预算财政拨款基本支出表（汇总） 单位：元 经济科目 科目编码 科目名称 总计 合计 基本支出预算 人员支出 日常公用支出 16252949.18 15279123.48 973825.7 14491208.26 14491208.26 — 12 — 301 一、工资福利支出 30101 基本工资 3934428 3934428 30102 津贴补贴 4826804.44 4826804.44 30103 奖金 106457 106457 30106 伙食补助费 0 0 30107 绩效工资 1548497.14 1548497.14 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1367389.14 1367389.14 30109 职业年金缴费 683694.58 683694.58 30110 职工基本医疗保险缴费 571519.73 571519.73 30111 公务员医疗补助缴费 79134.48 79134.48 30112 其他社会保障缴费 32675.17 32675.17 30113 住房公积金 1191608.58 1191608.58 30114 医疗费 149000 149000 30199 其他工资福利支出 0 0 302 二、商品和服务支出 895905.7 895905.7 — 13 — 经济科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出预算 人员支出 日常公用支出 30201 办公费 205353.29 205353.29 30202 印刷费 4000 4000 30203 咨询费 30204 手续费 500 500 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 29900 29900 30208 取暖费 30209 物业管理费 54900 54900 30211 差旅费 81850 81850 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 10050 10050 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 4000 4000 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 20000 20000 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 141108.41 141108.41 270864 270864 69380 69380 — 14 — 303 三、对个人和家庭的补助 865835.22 787915.22 30301 30302 30303 离休费 退休费 退职（役）费 718525.22 718525.22 30304 抚恤金 30305 生活补助 54630 54630 30306 30307 30308 30309 30310 30399 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 92680 14760 310 31002 31003 31007 四、资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 77920 77920 — 15 — 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表( 汇总 ） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（汇总） 单位：元 2022 年预算数 合计 0 因公 出国 （境） 费 0 2022 年执行数（决算数） 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 0 0 0 公务 接待 费 0 合计 0 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行 费 小计 0 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 0 2023 年预算数 公务 接待 费 0 合计 0 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行 费 小计 0 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 0 公务 接待 费 0 六、政府性基金预算财政拨款支出表（汇总） 政府性基金预算财政拨款支出表（汇总） 单位：元 功能分类科目 2022 年执行 数（决算数） 科目编码 科目名称 基本支出 合计 小计 0 0 2022 年预算数与 2022 年执 行数（决算数） 2023 年预算数 0 0 日常公用经 费 人员经费 0 0 0 项目支出 0 增减额 增减% 0 0 — 16 — — 17 — 七、部门收入总表（汇总） 部门收入总表（汇总） 单位：元 功能分类科目 科 目 编 码 科目 名称 2019 999 其他一 般公共 服务支 出 2080 501 行政单 位离退 休 2080 502 事业 单位离 退休 财政拨款预算收入 本年 收入 合计 小计 一般公 共预算 财政拨 款收入 46800 46800 46800 32231 3.58 322313. 58 322313 .58 410111 .64 410111. 64 410111. 64 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 非同级财政拨 款预算收入 事业预算收入 其中： 小 计 非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动） 纳管理 的非税 收入财 政专户 入 上级 补助 预算 收入 附属 单位 上缴 预算 收入 经营 预算 收入 债务 预算 收入 小 计 非 本 级 财 政 拨 款 本级 横向 财政 拨款 投资 预算 收益 其他 预算 收入 2080 505 2080 506 2080 801 2101 101 2101 102 2101 103 2101 199 2120 101 — 18 — 2120 102 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出 机关事 业单位 职业年 金缴费 支出 死亡抚 恤 行政单 位医疗 事业单 位医疗 公务员 医疗补 助 其他行 政事业 单位医 疗支出 行政运 行 一般行 政管理 事务 136738 9.14 1367389 .14 136738 9.14 683694 .58 683694. 58 683694 .58 54630 54630 54630 179322 .97 179322. 97 179322 .97 392196 .76 392196. 76 392196 .76 79134. 48 79134.4 8 79134. 48 149000 149000 149000 357586 8.5 3575868 .5 357586 8.5 550000 550000 550000 — 19 — 2120 106 2120 199 2120 501 工程建 设管理 其他 城乡社 区管理 事务支 出 城乡社 区环境 卫生 2200 108 自然资 源行业 业务管 理 2210 201 住房公 积金 2210 203 购房补 贴 368853 6.6 3688536 .6 368853 6.6 166798 6.27 1667986 .27 166798 6.27 162900 0 1629000 162900 0 202047 3.08 2020473 .08 202047 3.08 119160 8.58 1191608 .58 119160 8.58 441883 441883 441883 八、部门支出总表（汇总） 部门支出总表（汇总） 单位：元 科目编码 2019999 2080501 2080502 2080505 2080506 科目名称 其他一般公共 服务支出 行政单位离退 休 事业单位离 退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 2080801 死亡抚恤 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 — 20 — 2101103 2101199 公务员医疗补 助 其他行政事业 单位医疗支出 本年支 出合计 行政支 出 事业支出 46800 46800 0 322313.5 8 322313.5 8 410111.6 4 0 1367389. 14 428521.7 6 938867.38 683694.5 8 214260.8 8 469433.7 54630 179322.9 7 392196.7 6 23960 30670 179322.9 7 0 0 79134.48 79134.48 149000 52000 0 410111.64 392196.76 0 97000 经营支 出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 投资支 出 债务还 本支出 其他支 出 — 21 — 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理 事务 2120106 工程建设管理 2120199 2120501 2200108 其他城乡社 区管理事务支 出 城乡社区环境 卫生 自然资源行业 业务管理 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 3575868. 5 3575868. 5 550000 3688536. 6 550000 0 1667986. 27 0 1629000 1629000 2020473. 08 1191608. 58 0 371979.3 6 441883 133308 0 0 3688536.6 1667986.2 7 0 2020473.0 8 819629.22 308575 九、部门收支预算总表(汇总） 部门收支预算总表（汇总） 单位：元 收 入 项目 一、财政拨款预算收入 （1）一般公共预算财政拨款收入 支 预算数 出 项目 预算数 18449949.18 一、行政支出 7559669.53 18449949.18 7559669.53 其中：财政拨款支出 （2） 政府性基金预算财政拨款收入 非同级财政拨款支出 二、事业预算收入 二、事业支出 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） 10890279.65 其中：财政拨款支出 纳入财政专户管理的非税收入 10890279.65 非同级财政拨款支出 三、上级补助预算收入 三、经营支出 四、附属单位上缴预算收入 四、上缴上级支出 五、经营预算收入 五、对附属单位补助支出 六、债务预算收入 六、投资支出 七、非同级财政拨款预算收入 七、债务还本支出 八、投资预算收益 八、其他支出 九、其他预算收入 本年收入合计 — 22 — 十、上年结转 （1）财政拨款结转 18449949.18 本年支出合计 九、年末结转结余 （1）财政拨款结转 18449949.18 — 23 — 收 入 项目 支 预算数 其中：一般公共预算财政拨款收入 出 项目 预算数 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结转 （2）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 十一、上年结余 （3）非财政拨款结转 （1）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 （4）非财政拨款结余 （2）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 非本级财政拨款 （5）专用结余 （3）专用结余 （6）经营结余 （4）经营结余 收入总计 18449949.18 支出总计 18449949.18 2023 石嘴山市住房和城乡建设局部门预算（汇 总）——部门预算情况说明 一、关于石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支 预算情况（汇总）的总体说明 石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收入预算（汇 总）18449949.18 元，其中：本年收入 18449949.18 元，包括一 般公共预算拨款 18449949.18 元，政府性基金预算拨款 0 元； 上年结转结余 0 元。支出预算 18449949.18 元，包括：社会保 障和就业支出 2838138.94 元、卫生健康支出 799654.21 元，城 乡 社 区 支 出 11111391.37 元 、 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出 2020473.08 元、住房保障支出 1633491.58 元。 二、关于石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算 财政拨款支出情况（汇总）说明 （一）基本支出情况（汇总）说明。 石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算财政拨款 基本支出（汇总）18449949.18 元，其中：本年收入安排支出 18449949.18 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行 数（决算数）减少 86366034.27 元，下降 82.39%。 人员经费 14491208.26 元，主要包括：基本工资 3934428 元、 津贴补贴 4826804.44 元、奖金 106457 元、绩效工资 1548497.14 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1367389.14 元、、职业年 — 24 — 金缴费 683694.58 元、职工基本医疗保险缴费 571519.73 元、公 务员医疗补助缴费 79134.48 元、 其他社会保障缴费 32675.17 元、 住房公积金 1191608.58 元、医疗费 149000 元。 公用经费 895905.7 元，主要包括：办公费 205353.29 元、印 刷费 4000 元、 手续费 500 元、 邮电费 29900 元、物业管理费 54900 元、差旅费 81850 元、维修（护）费 10050 元、培训费 4000 元、 劳务费 20000 元、工会 141108.41 元、其他交通费用 270864 元、 其他商品和服务支出 69380 元。 （二）项目支出情况说明（汇总）。 石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算财政拨款 项目支出 2197000 元，其中：本年收入安排支出 2197000 元， 上年结转结余资金安排支出 0 元。城乡社区支出（类）城乡社 区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 550000 元， 比 2022 年执行数（决算数）减少 5906423.71 元，减少 91.48%， 主要用于聘请第三方开展建设工程消防设计审查和消防验收及 防雷检测项目；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）2023 年预算数 1629000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 140712.5 元，增加 9.45%，主要用于 2023 年环卫工人早餐。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务 （款）工程建设管理（项）18000 元，主要用于档案设备更新。 三、关于石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算 财政拨款“三公”经费预算情况说明 — 25 — 石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费财政拨款 预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。2022 年“三公” 经费财政拨款预算比 2021 年减少 0 元，其中：因公出国（境） 费减少 0 元；公务用车购置费减少 0 元；公务用车运行费减少 0 元，主要原因机构改革，单位无车辆编制；公务接待费减少 0 元，主要原因严格执行中央八项规定，勤俭节约。 四、关于石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预 算拨款情况说明（汇总） 石嘴山市住房和城乡建设局（汇总）2023 年无政府性基金 预算财政拨款收支。 五、关于石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年收支预算情 况的总体说明（汇总） 石 嘴 山 市 住 房 和 城 乡 建 设 局 2023 年 收 入 总 预 算 18449949.18 元，其中：本年收入 18449949.18 元，上年结转结 余 0 元；支出总预算 18449949.18 元，其中：本年支出 18449949.18 元，年末结转结余 0 元。 本年收入包括：财政拨款预算收入 18449949.18 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元， 占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算 收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 — 26 — 0 元，占 0%。 本年支出包括：行政支出 7559669.53 元，占 40.97%；事业 支出 10890279.65 元，占 59.03%；经营支出 0 元，占 0%；上缴 上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投 资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关事业运行经费。 2023 年，石嘴山市住房和城乡建设局，机关运行经费财政拨 款预算 461120.08 元，比 2022 年预算增加 6730.32 元，上升 1.48%。 2023 年，石嘴山市住房和城乡建设局，事业运行经费财政拨 款预算 434785.62 元。 （二）政府采购情况。 2023 年，石嘴山市住房和城乡建设局（汇总）政府采购预 算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2023 年 12 月 31 日，石嘴山市住房和城乡建设局本级 部门房屋 1,461.12 平方米，价值 334233.14 元；土地 0 平方米， 价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 142195 元；其 他资产价值 1177076.25 元。 — 27 — 截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市建设工程质量监督站占 用使用国有资产总体情况为房屋 772.04 平方米，价值 42508.95 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家 具价值 12603.17 元；其他资产价值 9553.68 元。国有资产分布 情况为：本级部门房屋 772.04 平方米，价值 42508.95 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 12603.17 元；其他资产价值 9553.68 元 截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市建筑管理站占用使用国 有资产总体情况为房屋 766.01 平方米，价值 452593.40 元；土 地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 15310 元。 截至 2022 年 12 月 31 日，市城建档案馆占用使用国有资产 总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 208716 元；通用设备 350709 元；无形资产价值 559000 元。国有资产分布情况为：本 级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元； 车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 208716 元；通用设备 350709 元；无形资产价值 559000 元。 截至 2022 年 12 月 31 日，市建设工程招标投标管理中心占 用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 40280 — 28 — 元；其他资产价值 67369 元。国有资产分布情况为：本级部门 房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 40280 元；其他资产价值 67369 元。 截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市建设工程造价站占用国 有资产总体情况为固定资产 308106 元，房屋面积 289.55 平方米， 价值 5225731 元，其中：办公用房面积 261 平方米，价值 189759 元，由石嘴山市二医院使用，无调拨手续，其他办公用房 73.55 平方米，价值 35972 元，由市财政非税中心统一出租。土地 0 平方米，价值 0 元；通用设备价值 28830 元，办公家具价值 53545 元。 截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市房产交易管理中心占用 使用国有资产总体情况为房屋 1844.54 平方米，价值 6496082.52 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家 具价值 930865.21 元；通用设备价值 2228358.20 元；无形资产 价值 498600 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 1844.54 平方米，价值 6496082.52 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 930865.21 元；通用设备价值 2228358.20 元；无形资产价值 498600 元。 （四）预算绩效情况。 2022 年石嘴山市住房和城乡建设局重点项目绩效评价内容 主要有：三大重点项目稳步推进，星海湖西域生态理项目基本 — 29 — 建成，包银高铁石嘴山南站综合交通枢纽项目开工建设，石嘴 山市生活垃圾综合处置项目有序建设。五件民生实事落地见效， 改造老旧小区 57 个 57.17 万平方米、棚户区 1179 套，超任务 90%改造背街小巷 19 条，超任务 50%新建小微公园 15 座，打 造红色物业小区 15 个、标准化物业小区 150 个，民生实事工作 得到群众一致认可，被市委、市政府领导高度肯定。市政基础 逐步完善，指导开工实施燃气、给水、排水、供暖管网改造项 目 12 个，新建和改造市政管线 15 公里，加速建设韧性城市。 （五）其他需说明的事项。 无。 石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年部门预算——名词解释 （一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 （二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 （三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 （四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 — 30 — （六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政 拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 （七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安 排的除人员经费以外的基本支出。 （八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 （九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 — 31 — — 32 —