2023年中共杭州高新技术产业开发区工作委员会统一战线工作部预算公开.pdf

中共杭州高新技术产业开发区工作委员 会统一战线工作部 2023 年部门预算 目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2023 年中共杭州高新技术产业开发区工作委员会统一战 线工作部预算安排情况说明 （一）关于中共杭州高新技术产业开发区工作委员会统一 战线工作部2023年收支预算情况的总体说明 （二）关于中共杭州高新技术产业开发区工作委员会统一 战线工作部 2023年收入预算情况说明 （三）关于中共杭州高新技术产业开发区工作委员会统一 战线工作部 2023年支出预算情况说明 （四）关于中共杭州高新技术产业开发区工作委员会统一 战线工作部 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 （五）关于中共杭州高新技术产业开发区工作委员会统一 战线工作部 2023年一般公共预算当年拨款情况说明 （六）关于中共杭州高新技术产业开发区工作委员会统一 战线工作部 2023年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于中共杭州高新技术产业开发区工作委员会统一 战线工作部 2023年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于中共杭州高新技术产业开发区工作委员会统一 战线工作部2023年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于中共杭州高新技术产业开发区工作委员会统一 战线工作部 2023年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2023 年中共杭州高新技术产业开发区工作委员会统一战 线工作部部门预算表 （一）2023年部门（单位）收支预算总表 （二）2023年部门（单位）收入预算总表 （三）2023年部门（单位）支出预算总表 （四）2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表 （五）2023年部门（单位）一般公共预算支出表 （六）2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表 （七）2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支 出表 （八）2023年部门（单位）政府性基金预算支出表 （九）2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表 （十）2023年部门（单位）项目支出预算表 （十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 一、部门（单位）概况 （一）主要职能 1、 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发 挥区党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体 执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策协调关系、 安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系, 组织和落实党中央和省市区委关于统一战线工作重大决策部 署,巩固壮大最广泛的统一战线。 2、 研究统一战线工作的理论,推动落实统一战线工作的理 论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向区党委报告统一 战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导检查全区统一战 线工作。 3、 负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排, 会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务, 协助区各民主党派、区工商联做好干部管理工作,反映和协调 解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 4、 贯彻落实党的宣传工作方针、政策,统筹推进国内外统一 战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作规划并组织实施,研判 涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 5、 负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯 彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主 党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民 主党派履行职责、发挥作用的工作。 6、 统一领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针 政策,调查研究民族宗教工作问题,协调处理涉及民族、宗教 方面的重大问题,联系少数民族和宗教界代表人士,根据分工 做好少数民族干部工作,依法管理民族和宗教事务,全面促进 民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 7、 负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士 加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社 会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子 和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导企业等 有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士 统战工作。 8、 负责开展非公有制经济领域的统战工作,推动落实鼓励支 持引导非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经 济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士 的意见,联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士, 促进非公有制经济健康发展和非公制经济人士健康成长。 9、 统一领导全区海外统战工作,牵头开展港澳统战工作。组 织协调、督促检查落实海外统战工作政策和规划。联系香港、 澳门有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人 士。负责统一战线外事管理工作。 10、 统一管理全区侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策, 负责拟订本区侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落 实,调查研究国内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务, 统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团 和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济 科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国 内合法权益维护工作。 11、 受区党委委托,领导区工商联党组,指导区工商联工作。管 理统一战线有关单位和团体。 12、 完成区党委交办的其他任务。 （二）部门（单位）机构设置情况 从预算单位构成看，杭州市滨江区委统战部部门预算包 括： 本级预算，所属杭州市滨江区委统战部单位预算。 二、2023 年杭州市滨江区委统战部部门（单位）预算安 排情况说明 （一）关于杭州市滨江区委统战部 2023 年收支预算情 况的总体说明 按照综合预算的原则，杭州市滨江区委统战部所有收入 和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共 预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收 入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支 出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡 社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息 等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、 自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支 出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、 债务发行费用支出。 杭州市滨江区委统战部部门（单位） 2023 年收支总预 算 1327.23 万元。 （二）关于杭州市滨江区委统战部部门（单位） 2023 年收入预算情况说明 杭州市滨江区委统战部部门（单位） 2023 年收入预算 1327.23 万元，比上年执行数减少 8.45 万元，下降 0.63%， 主要是本年减少项目经费。 其中：一般公共预算拨款收入 1327.23 万元，占 100%； 政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万 元，占 0%。 （三）关于杭州市滨江区委统战部部门（单位） 2023 年支出预算情况说明 杭州市滨江区委统战部 2023 年支出预算 1327.23 万元， 比上年执行数减少 8.45 万元，下降 0.63%，主要是本年减少 项目经费。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1238.34 万 元、社会保障和就业支出 64.49 万元、卫生健康支出 24.40 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 593.02 万元，占 44.68%；日常公用支出 107.19 万元，占 8.08%；项目支出 627.02 万元，占 47.24%。 （四）关于杭州市滨江区委统战部 部门（单位）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 杭州市滨江区委统战部部门（单位） 2023 年财政拨款 收支总预算 1327.23 万元。收入包括：一般公共服务支出 1238.34 万元、社会保障和就业支出 64.49 万元、卫生健康 支出 24.40 万元。 关于杭州市滨江区委统战部 部门（单位）2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 杭州市滨江区委统战部 部门（单位）2023 年一般公共 预算当年拨款 1327.23 万元，比上年执行数减少 8.45 万元， 下降 0.63%，主要是本年减少项目经费。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 1238.34 万元，占 93.30%；社 会保障和就业（类）支出 64.49 万元，占 4.86%；卫生健康 （类）支出 24.40 万元，占 1.84%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民 族事务支出（项）20 万元，主要用于少数民族结对帮扶工作 支出。 （2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）其他民主党派及工商联事务支出（项）88 万元，主要 用于民主党派及联谊工作支出。 （3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运 行（项）611.32 万元，主要用于人员经费、公用经费等方面 支出。 （4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行 政管理事务（项）167.32 万元，主要用于编外用工人员工资 奖金、社保、公积金等支出。 （5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统 战事务支出（项）351.70 万元，主要用于统战事务工作支出。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）行政单位离退休（项）5.33 万元，主要用于离退休 人员经费支出。 （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.44 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。 （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.72 万元， 主要用于职工职业年金缴费支出。 （9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）24.40 万元，主要用于按国家规定为职工 缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 （六）关于杭州市滨江区委统战部部门（单位） 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 杭州市滨江区委统战部 部门（单位）2023 年一般公共 预算基本支出 700.21 万元，其中： 人员经费 593.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金等； 公用经费 107.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、 办公设备购置等。 （七）关于杭州市滨江区委统战部部门（单位）2023 年 政府性基金预算支出情况说明 杭州市滨江区委统战部部门（单位） 2023 年没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出。； （八）国有资本经营预算 杭州市滨江区委统战部部门（单位） 2023 年没有使用 国有资本经营预算拨款安排的支出。 （九）关于杭州市滨江区委统战部部门（单位） 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 杭州市滨江区委统战部 2023 年“三公”经费预算数为 9.50 万元，比上年预算数无变化，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年 预算数无变化。主要用于机关及下属预算单位人员的出国等 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 9.50 万元， 比上年预算数无变化。主要用于接待外来人员等支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购 置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数无变化。其中， 公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用 于经批准购置的公务用车，比上年预算数无变化；公务用车 运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数 无变化。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删 除）。 2023 年杭州市滨江区委统战部本级 1 家行政单位的机关 运行经费财政拨款预算 107.19 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 3.87%，主要是本年人员增加。 2.政府采购情况。 2023 年杭州市滨江区委统战部单位政府采购预算总额 7.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元、政府采购 工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.00 万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市滨江区委统战部所属 各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信 用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门 预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（或 2023 年 部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备 及单位价值 100 万元以上专用设备）。 4.预算绩效情况说明。 2023 年杭州市滨江区委统战部其他运转类项目和特定 目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨 款 627.02 万元，一级项目 2 个。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资 本经营预算财政拨款。 2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常 工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人 员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 表 01 2023 年部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项 目 一、财政拨款 支 预算数 1327.23 一般公共预算 1327.23 项 出 目 预算数 一般公共服务支出 1238.34 民族事务 20.00 政府性基金预算 其他民族事务支出 20.00 国有资本经营预算 民主党派及工商联事务 88.00 二、财政专户管理资金 其他民主党派及工商联事务支出 三、事业收入 88.00 统战事务 1130.34 四、事业单位经营收入 行政运行 611.32 五、上级补助收入 一般行政管理事务 167.32 六、附属单位上缴收入 其他统战事务支出 351.70 七、其他收入 社会保障和就业支出 64.49 行政事业单位养老支出 64.49 行政单位离退休 5.33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.44 机关事业单位职业年金缴费支出 19.72 卫生健康支出 本年收入合计 收 入 行政事业单位医疗 24.40 行政单位医疗 24.40 1327.23 上年结转结余 24.40 本年支出合计 1327.23 支 1327.23 年终结转结余 总 计 1327.23 出 总 计 表 02 2023 年部门收入预算总表 单位：万元 本年收入 政 府 单位名称 总计 小计 一般公 共预算 性 基 金 预 算 ** 1 2 3 合计 1327.23 1327.23 1327.23 滨江区委统战部 1327.23 1327.23 1327.23 1327.23 1327.23 1327.23 滨江区委统战部（本级） 4 上年结转结余 国 财 事 有 政 业 上 资 专 事 单 级 附属 本 户 业 位 补 单位 其他 经 管 收 经 助 上缴 收入 营 理 入 营 收 收入 预 资 收 入 算 金 入 5 6 7 8 9 10 11 一般 小计 公共 预算 12 13 政府 国有 专户 性基 资本 资金 单位资金结 金预 经营 结转 转结余 算 预算 结余 14 15 16 17 2023 年部门支出预算总表 表 03 基本支出 科目编码 科目名称 项目支出 人员支 公用经 出 费 1 2 3 合计 1327.23 593.02 107.19 627.02 一般公共服务支出 1238.34 504.13 107.19 627.02 ** 201 20123 2012399 20128 2012899 20134 2013401 2013402 2013499 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 总计 事业单 ** 民族事务 支出 4 5 20.00 20.00 其他民族事务支出 20.00 20.00 民主党派及工商联事务 88.00 88.00 88.00 88.00 其他民主党派及工商联事务支出 统战事务 1130.34 504.13 107.19 行政运行 611.32 504.13 107.19 一般行政管理事务 167.32 167.32 其他统战事务支出 351.70 351.70 社会保障和就业支出 64.49 64.49 行政事业单位养老支出 64.49 64.49 行政单位离退休 5.33 5.33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.44 39.44 机关事业单位职业年金缴费支出 19.72 19.72 24.40 24.40 行政事业单位医疗 24.40 24.40 行政单位医疗 24.40 24.40 卫生健康支出 位经营 519.02 上缴上 对附属单位 级支出 补助支出 6 7 表 04 2023 年部门财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 项 1327.23 一般公共预算 1327.23 出 目 预算数 一般公共服务支出 1238.34 民族事务 20.00 政府性基金预算 其他民族事务支出 20.00 国有资本经营预算 民主党派及工商联事务 88.00 其他民主党派及工商联事务支出 88.00 统战事务 1130.34 行政运行 611.32 一般行政管理事务 167.32 其他统战事务支出 351.70 社会保障和就业支出 64.49 行政事业单位养老支出 64.49 行政单位离退休 5.33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.44 机关事业单位职业年金缴费支出 19.72 卫生健康支出 收 入 总 计 1327.23 24.40 行政事业单位医疗 24.40 行政单位医疗 24.40 支 出 总 计 1327.23 2023 年部门一般公共预算支出表 表 05 单位：万元 科目编码 科目名称 ** ** 201 20123 2012399 20128 2012899 20134 合 计 1 基本支出 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 5 合计 1327.23 700.21 593.02 107.19 627.02 一般公共服务支出 1238.34 611.32 504.13 107.19 627.02 民族事务 20.00 20.00 其他民族事务支出 20.00 20.00 民主党派及工商联事务 88.00 88.00 88.00 88.00 其他民主党派及工商联事务支出 统战事务 1130.34 611.32 504.13 107.19 611.32 504.13 107.19 519.02 2013401 行政运行 611.32 2013402 一般行政管理事务 167.32 167.32 2013499 其他统战事务支出 351.70 351.70 208 社会保障和就业支出 64.49 64.49 64.49 行政事业单位养老支出 64.49 64.49 64.49 2080501 行政单位离退休 5.33 5.33 5.33 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.44 39.44 39.44 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.72 19.72 19.72 24.40 24.40 24.40 行政事业单位医疗 24.40 24.40 24.40 行政单位医疗 24.40 24.40 24.40 20805 210 卫生健康支出 21011 2101101 表 06 2023 年部门一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 700.21 593.02 工资福利支出 571.93 571.93 30101 基本工资 74.69 74.69 30102 津贴补贴 115.14 115.14 30103 奖金 227.45 227.45 30107 绩效工资 20.08 20.08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.44 39.44 30109 职业年金缴费 19.72 19.72 30110 职工基本医疗保险缴费 24.40 24.40 30112 其他社会保障缴费 0.19 0.19 30113 住房公积金 50.83 50.83 商品和服务支出 120.20 13.70 301 302 30201 办公费 6.00 107.19 106.49 6.00 30207 邮电费 5.16 30211 差旅费 4.00 4.00 30213 维修(护)费 1.00 1.00 30215 会议费 9.00 9.00 30216 培训费 2.00 2.00 30217 公务接待费 9.50 9.50 30218 专用材料费 6.36 6.36 30226 劳务费 2.00 2.00 30227 委托业务费 25.00 25.00 30228 工会经费 9.12 9.12 30229 福利费 22.78 22.78 30239 其他交通费用 14.28 30299 其他商品和服务支出 4.00 303 对个人和家庭的补助 2.16 11.54 7.38 7.38 退休费 5.33 5.33 30305 生活补助 1.62 1.62 30309 奖励金 0.01 0.01 30399 其他对个人和家庭的补助 0.42 0.42 31002 资本性支出 办公设备购置 2.73 4.00 30302 310 3.00 0.70 0.70 0.70 0.70 表 07 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 单位名称 ** “三公”经费合 因公出国(境)费 计 用 1 2 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 3 4 公务用车运行维 公务接待费 护费 5 6 合计 9.50 9.50 滨江区委统战部（本级） 9.50 9.50 表 08 2023 年部门政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 ** ** 合计 杭州市滨江区委统战部部门（单位） 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 合 计 1 基本支出 项目支出 2 3 表 09 2023 年部门国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 项目支出 ** ** 1 合计 杭州市滨江区委统战部部门（单位） 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 表 10 2023 年部门项目支出预算表 单位：万元 单位名称 项目名称 总计 一般公共预算 ** ** 1 2 合计 627.02 627.02 滨江区委统战部（本级） 日常保障运行 64.65 64.65 滨江区委统战部（本级） 统战工作经费 562.37 562.37 政府性基 国有资本 财政专户 金 经营预算 管理资金 3 4 5 单位资金 6 2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 单位:万元 单位代码 单位名称 一级项目名称 财政拨款金额 绩效目标 ** ** ** ** ** 109001 109001 627.02 滨江区委统战部（本级） 日常保障运行 64.65 按法律法规保障职工权益、保障本单位工作正常开展。 认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，充分发挥统一战线重 109001 滨江区委统战部（本级） 统战工作经费 562.37 要法宝作用，凝聚人心、汇聚力量，服务杭州高新区（滨江）高质量发 展，按照省、市委统战工作有关任务部署，根据 2022 年度工作计划， 确保各项统战任务全面落实、有序开展。