乌鲁木齐县机关工委2015年度决算相关情况说明.docx

乌鲁木齐县机关工委 2015 年度决算相关情况说明 一、乌鲁木齐县机关工委 2015 年“三公”经费增减变化原 因等说明 2015 年 收 入 预 算 ： 867982.64 元 其 中 ： 财 政 拨 款 ： 832982.64 元 其 他 收 入 ： 35000.00 元 ， 经 费 支 出 ： 720756.32 元 ， 其中：基本支出：565542.32 元 项目支 出：155214.00 元。 2014 年收入预算 884930.84 元， 财政拨款 817930.84 元。 经费支出：664241.75 其中：基本支出：507930.84 元 项 目支出：156310.91 元。 二、乌鲁木齐县机关工委 2015 年部门主要职责及机构设置 情况 乌鲁木齐县机关工委主要职责及机构设置： 1、 主要职能：负责县直机关党的思想、组织和作风 建设工作。 2、 人员情况：在职人员 2 人，退休 4 人，合计 6 人。 3、设置了书记办公室、党务综合办公室和档案室。 三、乌鲁木齐县机关工委 2015 年政府采购执行情况说明 乌鲁木齐县机关工委通过乌鲁木齐县政府采购系统报 主管部门审批，按照政府采购相关规定组织政府采购活动、 签订合同和执行验收程序，按批复的采购形式组织采购.政 府采购信息设备是 1.4073 万元，体育设备是 1.6221 万元， 办公设备是 0.82 万元，日用百货是 0.488 万元，其他服务 是 1.2035 万元；被服类是 2.3628 万元，采购总合计金额是 7.9037 万元。 四、专业性较强的名词进行解释 公共财政：指在市场经济条件下，为满足社会公共需要 而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社 会和经济管理者的身份参与社会分配，并将收入用于政府公 共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改 善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序， 促进经济社会协调发展。 一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要 求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以 社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和 改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方 面的收支预算。地方公共财政收入预算包括：地方本级预算 收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券 收入和上年结余收入。地方公共财政支出预算编制内容包括 地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、 安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。 部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其行使职能 的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政 部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收 支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支 出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算” 。 “三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、 公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 五、机关运行经费执行情况说明:机关运行经费是指为保 障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公费是 1.7142 万元、邮电费 0.2745 万元、劳务费 0.36 万元、福利费是 0.492 万元、培训 费是 0.755 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费以 及其他费用 3.796 万元。 六、决算收支增减变化情况说明： 2015 年 收 入 预 算 ： 867982.64 元 其 中 ： 财 政 拨 款 ： 832982.64 元 其 他 收 入 ： 35000.00 元 ， 经 费 支 出 ： 720756.32 元 ， 其中：基本支出：565542.32 元 项目支 出：155214.00 元。 2014 年收入预算 884930.84 元， 财政拨款 817930.84 元。 经费支出：664241.75 其中：基本支出：507930.84 元 项 目支出：156310.91 元。 2015 年收入比 2014 年减少 1.69482 万元，2015 年经费支 出比 2014 年增加 5.6515 万元，2015 年基本支出比 2014 年 减少 0.1097 万余。 七、政府性基金预算收支决算表说明：因我单位无此笔 资金，故政府性基金预算收支决算表为零。