康平县动物疫病预防控制中心2017年决算文字说明.doc

康平县动物疫病预防控制中心 2017 年度决 算公开文字说明 一、部门职责及机构设置情况 （一） 主要职责 实施动物疫病的监测、实验室诊断、流行病学调查、疫 情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的 技术指导、技术培训等工作，为兽医行政管理和执法监督提 供技术保障和依托。 （二）机构设置 康平县动物疫病预防控制中心属于财政一级部门预算 事业单位，2017 年末人员编制 21 人，实有在职人数 20 人。 二、预决算收支增减变化情况说明 (一）收入总计 249.06 万元，其中：财政拨款收入 249.06 万元。 （二）支出总计 249.06 万元，年初预算数为 242.99 万元， 实际支出增加 6.07 万元，增加原因：人员工资晋升。具体 支出情况： 支出共计 249.06 万元，主要是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 139.66 万元，对个人和家庭的补助支出 100.90 万元，商品 和服务支出 8.5 万元。 2017 年度财政拨款支出 249.06 万元，其中农林水支出 221 万元，住房保障支出 15.8 万元，医疗卫生与计划生育支 出 12.26 万元。 机关运行费安排情况： 本单位为事业单位不涉及机关运行费。 三、政府采购安排情况 2017 年本单位政府采购生物质锅炉 14.98 万元。 四、三公经费增减变化情况说明 2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，无公务用车运行维护费，无因公出国费用，无公务招 待费用,无公车购入。 五、国有资产占用情况 2017 年 年 末 固 定 资 产 总 量 1436588.81 元 ， 年 初 为 229538.81 元，调入固定资产 1207050 元，其中含汽车 1 辆。 无 200 万元以上大型设备。 七、 预算绩效管理工作开展情况 预算绩效管理工作开展情况： 康平县动物疫病预防控制中 心参照沈阳畜牧兽医局的绩效评价，对本单位 2017 年的资 金使用情况即 2017 年决算进行了绩效评价。2017 年对财政 拨付的资金进行了合理的安排，人员工资、保险等做到了百 分之百支付。公务经费做到了更加合理支出。总之本单位按 照财政部门下达的各项指标安排了支出。 八、 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收 入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以 外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事 业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 14. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 预 算 改 革 业 务 （项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 15. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 财 政 国 库 业 务 （项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支 出。 16. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 信 息 化 建 设 支 （项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面 的支出。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般 公共服务支出。 20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业 单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离 退休经费。 23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的 支出。 25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反 映其他用于农业方面的支出。 26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款） 石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政 补贴对其他方面的支出。 27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支 出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用 于工业和信息产业监管方面的支出。 28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业 流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支 出。 29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外 发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支 出。 30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国 土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的 支出。 31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反 映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映 其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 2018 年 6 月 19 日