邯郸市卫生健康委服务中心2021年单位决算公开文本.pdf

2021 年度部门决算公开文本预算代码：361041 单位名称：邯郸市卫生健康委服务中心二〇二二年十一月目第一部分录单位概况一、单位职责二、机构设置第二部分 2021 年度单位决算报表第三部分 2021 年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费情况八、政府采购情况九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况第四部分名词解释一、单位职责我单位邯郸市卫生健康委服务中心，主要职责是搞好与全市计划生育工作相配套的综合服务工作。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式 1 邯郸市卫生健康委服务中财政补助事业单财政性资金定额补位助心收入支出决算总表公开 01 表单位：邯郸市卫生健康委服务中心金额单位：万元收入项目支出行次金额项目 1 栏次行次 2 栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 129.15 一、一般公共服务支出 129.15 32 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 59.42 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 169.12 169.12 19.45 61 188.57 总计 62 188.57 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开 02 表单位：金额单位：万元邯郸市卫生健康委服务中心项目功能分类科目编码科目名称本年收入财政拨款上级补助附属单位事业收入经营收入其他收入合计收入收入上缴收入栏次 1 2 合计 129.15 129.15 210 卫生健康支出 129.15 129.15 21004 公共卫生 4.00 4.00 2100408 基本公共卫生服务 4.00 4.00 21007 计划生育事务 125.15 125.15 2100716 计划生育机构 77.65 77.65 2100799 其他计划生育事务支出 47.50 47.50 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3 4 5 6 7 支出决算表公开 03 表单位：金额单位：万元邯郸市卫生健康委服务中心项目功能分类科目编码科目名称本年支出合基本支出计项目支出栏次 1 2 3 合计 169.12 169.12 合计 210 卫生健康支出 169.12 169.12 21004 公共卫生 4.00 4.00 2100408 基本公共卫生服务 4.00 4.00 21007 计划生育事务 165.12 165.12 2100716 计划生育机构 105.82 105.82 2100717 计划生育服务 11.80 11.80 2100799 其他计划生育事务支出 47.50 47.50 注：本表反映单位本年度各项支出情况。上缴上级支对附属单位补经营支出出助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位：邯郸市卫生健康委服务中心收金额单位：万元支入项目行次栏次金额项目 1 栏次出一般公政府性共预算基金预行次合计财政拨算财政款拨款 2 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 129.15 一、一般公共服务支出 33 169.12 169.12 59 169.12 169.12 60 19.45 19.45 188.57 188.57 本年收入合计 27 129.15 本年支出合计年初财政拨款结转和结余 28 59.42 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 188.57 年末财政拨款结转和结余总计 3 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：金额单位：万元邯郸市卫生健康委服务中心项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出小计基本支出项目支出 1 2 3 合计 169.12 169.12 210 卫生健康支出 169.12 169.12 21004 公共卫生 4.00 4.00 4.00 4.00 165.12 165.12 2100408 21007 基本公共卫生服务计划生育事务 2100716 计划生育机构 105.82 105.82 2100717 计划生育服务 11.80 11.80 47.50 47.50 2100799 其他计划生育事务支出注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开 06 表单位：邯郸市卫生健康委服务中心金额单位：万元人员经费科目编码科目名称公用经费决算数科目编码决算数 30101 基本工资 77.78 30201 办公费 7.85 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30205 水费 31002 办公设备购置 26.18 30206 电费 0.74 31003 专用设备购置 11.76 30207 邮电费 0.25 31005 基础设施建设 12.94 30208 取暖费 31006 物业管理费 31007 30108 30109 30110 30111 30112 30209 15.27 307 科目名称工资福利支出绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费商品和服务支出科目编码 301 30107 153.86 302 科目名称 30211 差旅费因公出国（境） 25.2 30212 费用 30213 维修（护）费 0.29 31008 31009 债务利息及费用支出资本性支出大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置公务接待费 31019 其他交通工具购置 1.54 31010 土地补偿 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 30299 人员经费合计 153.86 1.76 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 2.75 39999 决算数其他支出税金及附加费用其他商品和服务支出 0.1 公用经费合计注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 15.27 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表单位：金额单位：万元邯郸市卫生健康委服务中心预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 1 2 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 3 4 5 6 2.75 2.75 决算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 7 8 2.75 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 9 10 11 12 2.75 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表单位：金额单位：万元邯郸市卫生健康委服务中心项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出年初结转和本年收入结余 1 2 小计基本支出 3 4 年末结转和结余项目支出 5 6 合计注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。按要求空表列示国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表单位：金额单位：万元邯郸市卫生健康委服务中心科目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出小计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。按要求空表列示。一、收入支出决算总体情况说明本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）298.27 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 64.61 万元，降低 33.34%，主要是人员经费收入减少；支出减少 62.59 万元，降低 27.01%，主要是退休人员经费减少。二、收入决算情况说明本单位 2021 年度收入合计 129.15 万元，其中：财政拨款收入 129.15 万元，占 100%。三、支出决算情况说明本单位 2021 年度支出合计 169.12 万元，其中：基本支出 169.12 万元，占 100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况本单位 2021 年度财政拨款本年收入 129.15 万元,比 2020 年度减少 64.61 万元，降低 33.34%，主要是人员经费收入减少；本年支出 169.12 万元，62.59 万元，降低 27.01%，主要是退休人员经费减少。具体情况如下：一般公共预算财政拨款本年收入 129.15 万元，比上年减少 64.61 万元，降低 33.34%，主要是人员经费收入减少；本年支出 169.12 万元，降低 27.01%，主要是退休人员经费减少。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本单位 2021 年度收入 129.15 万元，完成年初预算的 73.75%, 比年初预算减少 45.96 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款收入中退休人员经费减少；本年支出 169.12 万元，完成年初预算的 96.58%，主要是人员经费、公用经费。（三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 169.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.12 万元，占 100%。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 169.12 万元，其中：人员经费 153.86 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 15.27 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 100%；较 2020 年度增加 0.84 万元，增长 43.98%，主要是车辆老旧，维修费用增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相同，与 2020 年度决算持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元，与预算数相同。与 2020 年对比增加 0.84 万元，增长 43.98%，主要是车辆老旧，维修费用增加。其中：公务用车购置费支出：本单位 2021 年度未发生公务用车购置费支出，与预算数持平，与 2020 年度决算支出持平。公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.75 万元。与预算数相同；较 2020 年度增加 0.84 万元，增长 43.98%，主要是车辆老旧，维修费用增加。 3.公务接待费。本单位 2021 年度未发生公务接待费支出，与年初预算数相同,与 2020 年度决算支出持平。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。本单位未组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。（二）单位决算中项目绩效自评结果。本单位未组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。（三）财政评价项目绩效评价结果本单位 2021 年财政无绩效评价结果七、机关运行经费情况本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。八、政府采购情况本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。九、国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。与 2020 年度相同。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；其他车辆主要是用于服务中心公务事业用车。无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。与 2020 年持平。十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2021 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类