附件：市委政研室2019年预算信息公开.pdf

一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 一般公共预 算财政拨款 支出 一、本年收入 165.58 一、本年支出 165.58 165.58 （一）一般公共预算财政拨款收入 165.58 （一）一般公共服务支出 136.89 136.89 （二）政府性基金预算财政拨款收入 （二）外交支出 （八）社会保障和就业支出 13.26 13.26 （九）卫生健康支出 7.83 7.83 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （十）节能环保支出 - 1 - 政府性基金 预算财政拨 款支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）自然资源海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 7.6 7.6 （十九）粮油物资储备支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （二十一）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 165.58 支出总计 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 - 2 - 165.58 二、财政拨款收入预算总表 财政拨款收入预算总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 一般公共财政预算拨款支出 预算安排 总计 小计 市本级财力 安排支出 自治区专项 转移支付安 排支出 合计 165.58 165.58 165.58 行政运行 114.89 114.89 114.89 一般行政管理事务 22 22 22 2080504 未归口管理的行政单位 离退休 0.6 0.6 0.6 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 12.66 12.66 12.66 2101101 行政单位医疗 5.06 5.06 5.06 公务员医疗补助 2.77 2.77 2.77 住房公积金 7.6 7.6 7.6 2013101 2013102 2101103 2210201 - 3 - 自治区一般 性转移支付 安排支出 政府性基金预算财政拨款支出 小计 市本级 财力安 排支出 自治区专项 转移支付安 排支出 自治区一般 性转移支付 安排支出 三、财政拨款支出预算总表 财政拨款支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 一般公共财政预算拨款支出 预算安排 总计 小计 市本级财力 安排支出 自治区专项 转移支付安 排支出 合计 165.58 165.58 165.58 行政运行 114.89 114.89 114.89 一般行政管理事务 22 22 22 2080504 未归口管理的行政单位 离退休 0.6 0.6 0.6 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 12.66 12.66 12.66 2101101 行政单位医疗 5.06 5.06 5.06 公务员医疗补助 2.77 2.77 2.77 住房公积金 7.6 7.6 7.6 2013101 2013102 2101103 2210201 - 4 - 自治区一般 性转移支付 安排支出 政府性基金预算财政拨款支出 小计 市本级 财力安 排支出 自治区专项 转移支付安 排支出 自治区一 般性转移 支付安排 支出 四、一般公共预算财政拨款支出表 一般公共预算财政拨款支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 347.96 165.58 143.58 2013101 行政运行 307.67 114.89 114.89 2013102 一般行政管理事务 14.35 22 0.9 0.6 11.26 2080504 2080505 未归口管理的行政 单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2019 年预算数与 2018 年 执行数（决算数） 2019 年预算数 2018 年执行数 （决算数） 增减额 22 增减% -182.38 -52.41 -192.78 -62.66 7.65 53.31 0.6 -0.3 -33.33 12.66 12.66 1.4 12.43 22 2101101 行政单位医疗 4.51 5.06 5.06 0.55 12.20 2101103 公务员医疗补助 2.5 2.77 2.77 0.27 10.8 2210201 住房公积金 6.77 7.6 7.6 0.83 12.26 - 5 - 五、一般公共预算财政拨款基本支出表 一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：万元 经济科目 科目编码 基本支出预算 科目名称 合计 总计 人员支出 日常公用支出 143.58 129.43 129.19 129.19 301 一、工资福利支出 30101 基本工资 33.9 33.9 30102 津贴补贴 36.12 36.12 30103 奖金 19.62 19.62 30106 伙食补助费 3.87 3.87 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.66 12.66 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 5.06 5.06 30111 公务员医疗补助缴费 2.53 2.53 30112 其他社会保障缴费 0.63 0.63 30113 住房公积金 7.6 7.6 - 6 - 14.15 30199 其他工资福利支出 7.2 302 二、商品和服务支出 14.15 14.15 30201 办公费 3.64 3.64 30202 印刷费 0.5 0.5 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 0.72 0.72 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 - 7 - 7.2 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 0.65 0.65 7.49 7.49 其他商品和服务支出 1.15 1.15 303 三、对个人和家庭的补助 0.24 0.24 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 0.24 0.24 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 310 31002 四、资本性支出 支出 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 - 8 - 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元 2018 年预算数 合计 2 因公 出国 （境） 费 2018 年执行数（决算数） 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 2 合计 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 0.3 公务 用车 运行 费 2019 年预算数 公务 接待 费 0.3 - 9 - 合计 0.5 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 0.5 七、政府性基金预算财政拨款支出表 政府性基金预算财政拨款支出表 单位：万元 功能分类科目 2018 年执行 数（决算数） 科目编码 科目名称 2019 年预算数与 2018 年执 行数（决算数） 2019 年预算数 基本支出 合计 小计 人员经费 - 10 - 日常公用经 费 项目支出 增减额 增减% 八、部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款预算收入 （1）一般公共预算财政拨款收入 支 预算数 出 项目 预算数 165.58 一、行政支出 165.58 165.58 165.58 其中：财政拨款支出 （2） 政府性基金预算财政拨款收入 非同级财政拨款支出 二、事业预算收入 二、事业支出 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） 其中：财政拨款支出 纳入财政专户管理的非税收入 非同级财政拨款支出 三、上级补助预算收入 三、经营支出 四、附属单位上缴预算收入 四、上缴上级支出 五、经营预算收入 五、对附属单位补助支出 六、债务预算收入 六、投资支出 七、非同级财政拨款预算收入 七、债务还本支出 八、投资预算收益 八、其他支出 九、其他预算收入 本年收入合计 165.58 - 11 - 本年支出合计 165.58 十、上年结转 九、年末结转结余 （1）财政拨款结转 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结转 （2）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 十一、上年结余 （3）非财政拨款结转 （1）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 （4）非财政拨款结余 （2）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 非本级财政拨款 （5）专用结余 （3）专用结余 （6）经营结余 （4）经营结余 收入总计 165.58 - 12 - 支出总计 165.58 九、部门收入总表 部门收入总表 单位：万元 财政拨款预算收入 本年收入 合计 165.58 小计 一般公 共预算 财政拨 款收入 165.58 165.58 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 非同级财政拨款预算收 入 事业预算收入 其中： 小计 非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动） 纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入 上级 补助 预算 收入 附属 单位 上缴 预算 收入 - 13 - 经营 预算 收入 债务 预算 收入 小计 非本 级财 政拨 款 本级 横向 财政 拨款 投资 预算 收益 其他 预算 收入 十、部门支出总表 部门支出总表 单位：万元 科目编码 本年支出 合计 行政支出 2013101 行政运行 114.89 114.89 22 22 0.6 0.6 12.66 12.66 5.06 5.06 2.77 2.77 7.6 7.6 165.58 165.58 2013102 一般行政管理 事务 2080504 未归口管理的 行政单位离退休 事业支出 经营支出 2080505 机关事业单位 基本养老保险缴费支 出 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补 助 2210201 住房公积金 合计 - 14 - 上缴上级 支出 对附属单 位补助支 出 投资支出 债务还本 支出 其他支出 - 15 -