朔州市规划和自然资源局2020年预算公开.pdf

目录 第一部分 概况...........................................3 一、单位概况.........................................3 二、单位职能.........................................4 三、机构设置情况....................................11 第二部分 2020 年度部门预算报表..........................17 一、朔州市规划和自然资源局 2020 年预算收支总表.......17 二、朔州市规划和自然资源局 2020 年预算收入总表.......18 三、朔州市规划和自然资源局 2020 年预算支出总表.......19 四、朔州市规划和自然资源局 2020 年财政拨款收支总表...20 五、朔州市规划和自然资源局 2020 年一般公共预算支出预算 表..............................................21 六、朔州市规划和自然资源局 2020 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表................................23 七、朔州市规划和自然资源局 2020 年政府性基金支出预算 表.......... ...................................30 八、朔州市规划和自然资源局 2020 年“三公”经费预算财政拨 款情况统计表....................................31 九、朔州市规划和自然资源局 2020 年机关运行经费预算财政拨 款情况统计表............................................32 第三部分 2020 年部门预算情况说明....................... 13 1 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因............13 二、“三公经费”增减变动原因说明...................14 三、机关运行经费增减变动原因说明...................14 四、政府采购情况...................................14 五、绩效管理情况...................................15 六、国有资产占有使用情况...........................15 七、其他情况.......................................15 八、绩效管理情况...................................15 第四部分 名词解释......................................15 2 朔州市规划和自然资源局 2020 年预算公开 根据朔州市财政局《关于做好 2020 年市级部门预算公开工 作的通知》（朔财预[2020]7 号）的要求，现将市规划和自然资源局 2020 年部门预算公开如下： 第一部分：单位概况 根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔 州市机构改革方案〉的通知》（朔办发[2020]1 号）制定本规定。朔 州市规划和自然资源局是市人民政府的工作部门，为正处级，加挂朔 州市林业局牌子。 朔州市规划和自然资源局（市林业局）贯彻落实党中央、省委、 市委关于规划和自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过 程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是： （一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等 自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自 然资源、国土空间规划、城乡规划、风景名胜区规划、测绘地理信息 等政策草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。 （二）负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范 的调查监测评价指标体系、统计标准的制度体系。 根据《关于朔州市国土资源局所属事业单位清理规范意见的通 3 知》（朔编办字[2011]90 号），《关于成立朔州市国土资源信息中 心的批复》（朔编办字[2013]78 号）,清理规范后保留事业单位 8 个： 朔州市土地收购储备中心，副县级建制；朔州市国土规划测绘中心， 副县级建制；朔州市国土资源执法监察支队，正科级建制；朔州市土 地矿产交易中心，正科级建制；朔州市建设用地事务中心，正科级建 制；朔州市土地开发整理中心，正科级建制；朔州市地矿和地质环境 监测中心，正科级建制；朔州市国土资源信息中心，正科级建制；朔 州市不动产登记中心，正科级建制。 一、朔州市规划和自然资源局职能： （一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然 资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资 源、国土空间规划、城乡规划、风景名胜区规划、测绘地理信息等政 策萆案，定规范性文件并监督检查执行情况。 （二）负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调 査监測评价指标体系、统计标准和制度体系组织实施全市自然资源基 础调査、专项调查和监测、负责全市自然资源调査监测评价成果的统 一汇交、监督管理和信息发布。指导县(市、区)自然资源调查监测评 价工作。 （三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不 动产统一确权登记工作。制订全市自然资源和不动产统一确权登记、 权籍调査、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度。负责全市自然 4 资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全市自 然资源和不动产登记信息管理基础平台，指导监督县(市)自然资源和 不动产确权登记工作。 （四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全市全民所有自然资源 资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算编制全市全民所有自 然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全市全民所有自然 资源资产划按、出让、租货作价出资和土地備备，合理配置全民所有 自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收相关资 产收益。 （五）负责自然资的合理开发利用，组织拟订全市自然资源发展规 划，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价 格体系，组织开展自然资源分等定级价格评佔，开展自然资源利用评 价考核，指导节约集约利用负责全市自然资源市场监管。组织研究全 市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 （六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施全市主体功能区 规划，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展生市 国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警 体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等 控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建 立健全市国土空间用途管制制度，组织拟订并实施全市土地等自然资 源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全市土 地 5 征收征用管理研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织编制分区规划 和城乡控制性详细规划、重要地段修建性详细规划。指导协调县(市、 区)国土空间规划编制和规划管理工作。组织编制开发区总体规划和 控制性详细规划工作，负责市域内建设项目选址分级管理工作。负责 编制历史文化名城、名镇、名村保护规划工作。负责市规划委员会的 日常工作。 （七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态 修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全市国土空间综合整 治、土地开发整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和 实施全市生态保护补偿制度，制订合理利用社会资金进行生态修复的 政策措施，提出重大备选项目。 （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕 地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护组织实施全市耕地保护 责任目标考核和永久基本农田特殊保护，完善全市耕地占补平衡制 度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 （九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作，编制全市地质勘查规 划并监督检查执行情况，管理市级地质勘查项目组织实施全市重大地 质矿产勘査专项。负责全市地质灾害预防和治理，监督管理地下水过 量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市古生物化石的监督管 理。 （十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害 6 防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督全市地质灾害 调查评价及隐患的普查、详査、排查指导开展全市群测群防、专业监 测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担全市地质灾 害应急救援的技术三支撑。 （十一）负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆 矿产资源审査上报。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担保护性 开采的特定矿种、优势矿产的调控及泪关管理工作。监督指导全市矿 产资源合理利用和保护。 （十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业 管理。负责全市测绘资质资格与信用监督管理，监督管理全市地理信 息安全和市场秩序，负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测绘 地理信息成果的推广应用。负责全市测量标志保护(十三)负责全市林 业和草原及其生态保护修复的监督管理，拟订全市林业和草原及其生 态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关规范性文件并 监督实施。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漢和陆生野生动植物 资源的调查、动态监测和评价，并统一发布相关信息、承担林业生态 文明建设的相关工作(十四)组织、协调、指导和监督全市林业和草原 生态保护修复及造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态修复工 程，开展退耕(牧)还林还草，制订全市造林绿化的指导性计划，参与 拟订相关市级标准和规程并监督执行，指导公益林和商品林的培育， 组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流 7 失工作，组织、指导、监督全民义务植树工作、城乡绿化工作，负责 大型造林绿化工程的协调、规划、督促、检査、指导工作，组织开展 国土绿化教育和植纪念树、造纪念林等绿色文明活动，组织、指导林 业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的 相关工作。 （十三）负责森林、草原、湿地资源保护发展监督管理组织编制并监 督执行全市森林采代限额，指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林 经营、利用工作，负责林地、林权管理和天然林保护工作，报订林地 保护利用规划并指导实施，组织、指导天然林划定和管理工作，负责 草原素收、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发 利用。负责湿地生态修复工作，贯彻国家湿地保护标准，拟订全市湿 地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。 （十四）组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织开展荒 漠调査，组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区 建设规划，按照国家荒漠化防治标准拟订配套政策措施并监督实施， 监督管理沙化土地的开发利用;组织、指导建设项目对土地沙化影响 的审核;组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。 （十五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生 动植物资源调査。组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢 复发展、疫源疫病监测，监督管理陆、生野生动植物猎捕或采集、驯 养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口，承担 8 濒危物种进出口和国家、省级保护的野生物、珍稀树种、珍稀野生植 物及其产品出口的上报审核工作。 （十六）负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、湿地 公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护 地，在国家、省自然保护地规划和相关国家标准指导下，负责全市各 类自然保护地的设立、规划、建设和特许经营等工作，负责各类自然 保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整、 撤销各类市我自然保护地的半该建议并接程序报批，承担世界自然遗 产和世界自然与文化重遗产项目的相关工作，负责生物多样性保护相 关王作。 (十七)负责推进林业和草原改革相关工作、拟订集体林权度、国有林 场、草等重大改革意见并指导监督实施拟行村林业发展、护林业经曾 者合法权益的政策措施指导、量督农村林地承包经营工作。 （十八）国家和省林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产 业政策，拟订相关配套政策措施并监督实施，指导全市林业和草原产 业结构调整，对全市林业和草原生产企业实行行业指导。接分工组织、 指导林产品质量监督。 （十九）指导国有林和国有苗圆基本建设和发展组织林木种子、草种 种质资源普查、组织建立种质资源库负责良种选育推广，管理林木种 苗、草种生产经营行为、监林木种苗、草种质量，监督管理林业和草 原生物种植资源、转基因生物安全、植物新品种保护、负责国家公益 9 林和省级公益林的保护、管理、划界和补偿等工作。 （二十）监督管理林业和草原资金和国有资产、提出林业和草原预算 内投资、财政性资金安排建议，按规定权限核规划内和年度计划内投 资项目、参与报订全市林业和草原经济调节政策，组实施林业和草原 生态补偿工作(中)推动自然资领域科技发展、制识并实施全市自然资 源领域科技创新发展和人才培养、规划和计划。组织制订技术标准、 规程规范并监督实施。组织实施全市重大自然资源科技工程及创新能 力建设，推进自然资源信息化和信虑资料的公共服务。负责全市自然 资源领城对外交流合作。 (二十一)负责自然资源执法监察工作，查处自然资源开发利用和国土 空间规划及测绘重大违法案件，指导全市森林公安工作，监督管理森 林公安队伍，指导林区社会治安治理工作，指导县(市、区)自然资源 主管部门有关行政执法工作。 (二十二)负责对各县(市、区)、开发区规划和自然资源行政主管部门 领导班子及科级干部的管理。 (二十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。 (二十四）职能转变，市规划和自然资源局要落实党中央、国务院和 省委、省人民政府、市委、市人民政府关于统行使全市全民所有自然 资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修 复职责的要求，强化顶层计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和 合理开发利用全市自然资源提供科学指引，进一步加强全市自然资源 10 的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合 的工作机制，切实加大生态系统保护力度、实施重要生态系统保护和 修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国 土绿化，实现整体保护、系统修复综合治理，保障全市生态安全、创 新激励约東并举的制度措施，推进全市自然资源节约集约利用、进一 步简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配 里的决定性作用，更好发挥政府作用、强化自然资源管理规则标准、 制度的约東性作用，推进全市自然资源确权登记和评佔的便民高效， 更好促进和保障全市经济社会发展。 二、机构设置情况 序号 单位名称 １ 朔州市规划和自然资源局（本级） ２ 土地收购储备中心 ３ 朔州市国土资源执法监察支队 ４ 朔州市国土资源信息中心 ５ 朔州市不动产登记中心 6 林业科学研究所 7 林业站 11 8 国有林场苗圃管理站 9 森林病虫害防治检疫站 10 林业技术推广站 11 野生动植物保护站 12 森林公安分局 13 林业产权管理中心 14 规划监察支队 15 城市规划展馆 16 城乡规划档案信息中心 2020 年纳入朔州市规划和自然资源局预算汇编范围的单位情况见下 表： 第二部分：2020 年部门预算表（见附表） 一、朔州市规划和自然资源局 2020 年预算收支总表 二、朔州市规划和自然资源局 2020 年预算收入总表 三、朔州市规划和自然资源局 2020 年预算支出总表 四、朔州市规划和自然资源局 2020 年财政拨款收支总表 五、朔州市规划和自然资源局 2020 年一般公共预算支出预算表 六、朔州市规划和自然资源局 2020 年一般公共预算安排基本支 出分经济科目表 12 七、朔州市规划和自然资源局 2020 年政府性基金支出预算表 八、朔州市规划和自然资源局 2020 年“三公”经费预算财政拨 款情况统计表 九、朔州市规划和自然资源局 2020 年机关运行经费预算财政拨 款情况统计表 第三部分：规划和自然资源局 2020 年部门预算情况说明 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因 朔州市规划和资源局 2020 年度部门预总额算 3712.4 万元，基本 支出 2165 万元，其中：工资福利预算支出 1898.2 万元；商品服务支 出预算 266.8 万元，比上年增加 30 万元，增长 1.4%，主要体现在人 员正常调资及人员增加随之预算增加。项目经费预算及专项转移支付 1547.4 万元，其中：项目支出 1474.7 万元，专项转移支付 72.7 万 元，比上年增加 559.1 万元，增长 56.57%，主要形成原国是：1、罚 没收入安排的拨款增加 520 万元，物业管理费增加 66.1 万元。 二、“三公”经费增减变动原因说明 朔州市规划和自然资源局 2020 年度一般公共预算安排“三公” 经费预算 53 万元，其中：公务用车运行维护费 50 万元；公务接待费 3 万元；因公出国（境）费用为 0 万元；公务用车购置为 0 万元。2019 年度“三公”经费预算 65.6 万元，与上年度相比减少 12.6 万元，主 要形成原因是朔州市规划和自然资源局压缩了“三公”经费的支出及 所属事业单位核减公务用车数量。 13 三、机关运行经费增减变动原因说明 2020 年朔州市规划和自然资源局及所属 2 个事业的机关运行经 费财政拨款预算 204.6 万元，比 2019 年度预算增加 6.2 万元，增长 了 0.3%，主要形成原因是人员、增加及相关人员经费及公务费的增 加。 四、其他说明 无其他说明项 （一）政府采购情况 朔州市规划和自然资源局 2020 年度政府采购总额 426 万元，其 中：政府采购货物预算 90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 336 万元。 （二）政府购买服务指导性目录 朔州市规划和自然资源局无政府购买服务指导性目录 （三）国有资产占有使用情况 1、2020 年朔州市规划和自然资源局共有车辆 18 辆，其中：机关 9 辆，所属事业单位 9 辆 14 2、我单位办公用房总面积 29311 平方米，其中：4480 平方米为 所属事业单位使用，12000 平方米为机关及所属事业单位使用， 12831 平方米为朔州市政务大厅使用。 3、其他国有资产占有使用情况 无 （四）绩效管理情况 2019 年我单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预 算当年拨款 270 万元。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 15 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务， 是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市 场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承 担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是 一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高 效等特点。 朔州市规划和自然资源局 2020 年 5 月 8 日 16 17 18 2020 年支出预算总表 单位：千元 项目 本年支出合计 功能科目编码 基本支出 项目支出 功能科目名称 合计 37,124 21,650 城乡社区支出 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 8,986 5,929 3,057 林业和草原 8,986 5,929 3,057 04 事业机构 5,929 5,929 13 执法与监督 320 320 23 信息管理（林业） 1,360 1,360 34 林业草原防灾减灾 650 650 99 其他林业和草原支出 727 727 自然资源海洋气象等支出 26,639 14,222 12,417 26,639 14,222 12,417 10,577 2,600 212 01 城乡社区管理事务 99 213 其他城乡社区管理事务支出 农林水支出 02 220 01 自然资源事务 15,474 01 行政运行（国土资源事务） 13,177 02 一般行政管理事务（国土资源事务） 3,100 3,100 13 地质矿产资源与环境调查 850 850 50 事业运行（国土资源事务） 3,845 99 其他自然资源事务支出 5,667 19 3,645 200 5,667 20 2020 年一般公共预算资金支出预算表 单位：千元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** 1 2 3 ** 15,474 合计 37,124 21,650 城乡社区支出 1,499 1,499 1,499 1,499 城乡社区管理事务 2120199 其他城乡社区管理事务支出 254 254 2120199 其他城乡社区管理事务支出 790 790 2120199 其他城乡社区管理事务支出 455 455 8,986 5,929 3,057 林业和草原 8,986 5,929 3,057 2130204 事业机构 301 301 2130204 事业机构 125 125 2130204 事业机构 267 267 2130204 事业机构 3,521 3,521 2130204 事业机构 764 764 2130204 事业机构 589 589 2130204 事业机构 175 175 2130204 事业机构 187 187 2130206 技术推广与转化 2130207 森林资源管理 2130213 执法与监督 2130223 农林水支出 320 320 信息管理（林业） 1,200 1,200 2130223 信息管理（林业） 160 160 2130234 林业草原防灾减灾 650 650 2130299 其他林业和草原支出 727 727 自然资源海洋气象等支出 26,639 14,222 12,417 26,639 14,222 12,417 自然资源事务 2200101 行政运行（国土资源事务） 3,760 2,760 1,000 2200101 行政运行（国土资源事务） 888 708 180 2200101 行政运行（国土资源事务） 8,529 7,109 1,420 21 2200102 一般行政管理事务（国土资源事 务） 3,100 3,100 850 850 2200104 自然资源规划及管理 2200113 地质矿产资源与环境调查 2200129 基础测绘与地理信息监管 2200150 事业运行（国土资源事务） 281 281 2200150 事业运行（国土资源事务） 3,564 3,364 2200199 其他自然资源事务支出 5,667 其他自然资源海洋气象等支出 2209901 其他自然资源海洋气象等支出 22 200 5,667 2020 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 单位：千元 经济科目 预算数 1 2 合计 21,650 规划和自然资源局 21,650 规划和自然资源局(本级) 7,109 工资福利支出 5,321 基本工资 2,274 津贴补贴 1,566 机关事业单位基本养老保险缴费 599 奖金 190 住房公积金 449 职工基本医疗保险缴费 243 商品服务支出 1,637 公务用车运行维护费 187 会议费 15 福利费 131 公务费 95 水电费 760 其它交通费 449 对个人家庭的补助支出 151 退休采暖补贴 150 独生子女费 1 土地收购储备中心 708 工资福利支出 601 基本工资 253 津贴补贴 181 机关事业单位基本养老保险缴费 68 奖金 21 住房公积金 51 职工基本医疗保险缴费 27 23 商品服务支出 102 公务用车运行维护费 23 福利费 15 公务费 14 其它交通费 50 对个人家庭的补助支出 5 退休采暖补贴 5 国土资源执法监察支队 2,760 工资福利支出 2,435 基本工资 943 津贴补贴 557 机关事业单位基本养老保险缴费 271 其他社会保障缴费 13 绩效工资 293 奖金 45 住房公积金 203 职工基本医疗保险缴费 110 商品服务支出 307 公务用车运行维护费 70 福利费 59 公务费 58 其它交通费 120 对个人家庭的补助支出 18 退休采暖补贴 17 独生子女费 1 信息中心 281 工资福利支出 269 基本工资 109 津贴补贴 19 机关事业单位基本养老保险缴费 30 其他社会保障缴费 2 绩效工资 74 住房公积金 23 24 职工基本医疗保险缴费 12 商品服务支出 12 福利费 7 公务费 5 市不动产登记中心 3,364 工资福利支出 3,228 基本工资 1,259 津贴补贴 246 机关事业单位基本养老保险缴费 359 其他社会保障缴费 20 绩效工资 929 住房公积金 269 职工基本医疗保险缴费 146 商品服务支出 136 福利费 79 公务费 57 林业科学研究所 3,521 工资福利支出 3,118 基本工资 1,329 津贴补贴 208 机关事业单位基本养老保险缴费 349 其他社会保障缴费 20 绩效工资 808 住房公积金 262 职工基本医疗保险缴费 142 商品服务支出 225 公务用车运行维护费 23 福利费 77 公务费 55 水电费 70 对个人家庭的补助支出 178 退休采暖补贴 163 独生子女费 1 25 遗属补助 14 林业站 301 工资福利支出 283 基本工资 117 津贴补贴 19 机关事业单位基本养老保险缴费 32 其他社会保障缴费 2 绩效工资 76 住房公积金 24 职工基本医疗保险缴费 13 商品服务支出 12 福利费 7 公务费 5 对个人家庭的补助支出 6 退休采暖补贴 6 国有林场苗圃服务中心 187 工资福利支出 178 基本工资 66 津贴补贴 20 机关事业单位基本养老保险缴费 19 其他社会保障缴费 1 绩效工资 50 住房公积金 14 职工基本医疗保险缴费 8 商品服务支出 9 福利费 4 公务费 5 森林病虫害防治检疫站 589 工资福利支出 566 基本工资 217 津贴补贴 49 机关事业单位基本养老保险缴费 63 其他社会保障缴费 4 26 绩效工资 160 住房公积金 47 职工基本医疗保险缴费 26 商品服务支出 23 福利费 14 公务费 9 林业技术推广站 125 工资福利支出 119 基本工资 49 津贴补贴 15 机关事业单位基本养老保险缴费 12 其他社会保障缴费 1 绩效工资 28 住房公积金 9 职工基本医疗保险缴费 5 商品服务支出 6 福利费 3 公务费 3 野生动植物保护站 267 工资福利支出 256 基本工资 100 津贴补贴 19 机关事业单位基本养老保险缴费 28 其他社会保障缴费 2 绩效工资 74 住房公积金 21 职工基本医疗保险缴费 12 商品服务支出 11 福利费 6 公务费 5 森林公安分局 764 工资福利支出 688 基本工资 224 27 津贴补贴 120 机关事业单位基本养老保险缴费 77 其他社会保障缴费 4 绩效工资 174 住房公积金 58 职工基本医疗保险缴费 31 商品服务支出 75 公务用车运行维护费 47 福利费 17 公务费 11 对个人家庭的补助支出 1 独生子女费 1 林业产权服务中心 175 工资福利支出 168 基本工资 63 津贴补贴 13 机关事业单位基本养老保险缴费 19 其他社会保障缴费 1 绩效工资 50 住房公积金 14 职工基本医疗保险缴费 8 商品服务支出 7 福利费 4 公务费 3 规划监察支队 790 工资福利支出 713 基本工资 280 津贴补贴 54 机关事业单位基本养老保险缴费 79 其他社会保障缴费 4 绩效工资 204 住房公积金 60 职工基本医疗保险缴费 32 28 商品服务支出 76 公务用车运行维护费 47 福利费 17 公务费 12 对个人家庭的补助支出 1 独生子女费 1 城市规划展览馆 455 工资福利支出 436 基本工资 163 津贴补贴 35 机关事业单位基本养老保险缴费 48 其他社会保障缴费 3 绩效工资 131 住房公积金 36 职工基本医疗保险缴费 20 商品服务支出 19 福利费 11 公务费 8 城乡规划档案信息中心 254 工资福利支出 242 基本工资 89 津贴补贴 20 机关事业单位基本养老保险缴费 27 其他社会保障缴费 2 绩效工资 73 住房公积金 20 职工基本医疗保险缴费 11 商品服务支出 11 福利费 6 公务费 5 对个人家庭的补助支出 1 独生子女费 1 29 政府性基金支出预算表 单位：千元 单位编码 单位名称 功能科目编码 功能科目名称 经济科目 金额 ** 1 2 3 4 5 30 2020 年行政事业单位“三公”经费预算表 单位：千元 “三公”经费 单位代码 单位名称 ** ** 小计 因公出国(境) 费用 公务接待费 1 2 3 530 公务用车运行 公务用车购置 维护费 4 30 5 500 110000 规划和自然资源局(本级) 187 187 110000 规划和自然资源局(本级) 100 100 110000 规划和自然资源局(本级) 30 110001 土地收购储备中心 23 23 110002 国土资源执法监察支队 70 70 110005 林业科学研究所 23 23 110011 森林公安分局 47 47 110013 规划监察支队 50 50 30 31 2020 年机关运行经费财政拨款情况统计表 单位：千元 单位名称 2020 年预算数 合计 2,046 土地收购储备中心 102 国土资源执法监察支队 307 规划和自然资源局(本级) 1,637 32