侨联2021年决算公开.pdf

牡丹江市归国华侨联合会 2021 年度部门决算及有关情况说明 牡丹江市归国华侨联合会 2021 年 8 月 26 日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、机构设置 三、人员构成 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 部门决算情况说明 一、 关于收入支出总体情况说明 二、 关于财政拨款收入支出总体情况说明 三、 关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 四、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 五、 关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 六、关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明 七、关于机关运行经费支出情况说明 八、关于政府采购支出情况说明 九、关于国有资产占用情况说明 十、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附录 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、 侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。 （二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的 正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨 胞提供法律咨询和服务。 （三）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人 选的协商和推荐工作。 （四）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，促进海外侨胞 与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才， 协助和联络海外侨胞来我市投资兴办实业及各种社会公益事业， 为侨属企业、侨资企业提供服务。 （五）制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责 全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导 全市侨联组织的业务工作。 （六）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。 （七）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨 眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性 法规提出建议和意见。 （八）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归 侨、侨眷干部。 （九）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、内设机构 牡丹江市归国华侨联合会 2021 度部门决算编报范围包括： 牡丹江市归国华侨联合会本级。根据上述职责，牡丹江市归国华 侨联合会设 2 个内设机构：办公室、经济联络科，核定编制 5 人。 三、人员构成 2021 年末我单位实有人数 4 人，其中：行政人员 4 人，退 休人员 6 人。与 2020 年度决算相比无变化 第二部分 20201 部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（经济分类到款 级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故此表为空 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、 关于收入支出总体情况说明 1.收入支出决算总表的说明 （一）总体情况。牡丹江市归国华侨联合会 2021 年度部门 决算收支总额 65.74 万元，其中：本年收入 65.74 万元，年初 结转和结余 0 万元；本年支出 65.74 万元，年末结转结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额 减少 7.50 万元，下降 10.24%，主要原因为一次性奖励工资于上 年度发放。支出总额减少 7.50 万元，下降 10.24%，主要原因为 一次性奖励工资于上年度发放。 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 项目 本年收入合计 65.74 万元 -7.50 万元 -10.24% 1.财政拨款收入 65.74 -7.50 万元 -10.24% 2.上级补助收入 0 0 0 3.事业收入 0 0 0 4.经营收入 0 0 0 5.附属单位上缴收入 0 0 0 6.其他收入 0 0 0 增减变化原因 一 次性 奖 励 工资 于 上 年度发放 一 次性 奖 励 工资 于 上 年度发放 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 项目 本年支出合计 65.74 万元- -7.50 万元 -10.24% 1.基本支出 66.79 万元 -3.26 万元 -4.88% 2.项目支出 0.76 万元 +1.45 万元 183.54% 3.上缴上级支出 0 0 0 4.经营支出 0 0 0 5.对附属单位补助支出 0 0 0 增减变化原因 一 次性 奖 励 工资 于 上 年度发放 一 次性 奖 励 工资 于 上 年度发放 召 开换 届 会 议追 加 项 目支出 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。牡丹江市归国华侨联合会 2021 年度财政 拨款收入 65.74 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支 出 65.74 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2021 年度决算相比。财政拨款收入减少 65.74 万 元，下降 10.24%；财政拨款支出减少 7.50 万元，下降 10.24%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无增减。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 2.34 万元， 下降 3.44%；财政拨款支出减少 2.34 万元，下降 3.44%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。牡丹江市归国华侨联合会 2021 年一般公 共预算财政拨款收入 65.74 万元，年初一般公共预算财政拨款结 转和结余 0 万元；本年支出 65.74 万元，年末一般公共预算财政 拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 7.50 万元，下降 10.24%，主要原因是一次性奖励工资于上 年度发放；一般公共预算财政拨款支出减少 7.50 万元，下降 10.24%，主要原因是一次性奖励工资于上年度发放。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 2.34 万元，下降 3.44%，变化主要原因是根据财政局要求 进行项目支出预算压缩；一般公共预算财政拨款支出减少 2.34 万元，下降 3.44%，变化主要原因是根据财政局要求进行项目支 出预算压缩。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年 度财政基本支出 63.53 万元，其中人员经费 55.56 万元，主要包 括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资 福利；公用经费 7.97 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经 费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 牡丹江市归国华侨联合会 2021 年度无政府性基金财政拨款 收入和支出。 五关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 牡丹江市归国华侨联合会 2021 年度无国有资本经营预算财 政拨款支出。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出说明 2021 年度本部门没有“三公”经费支出。 七、机关运行经费支出说明 2021 年度本部门机关运行经费支出 7.97 万元，比上 度减少了 0.08 元，下降了 1.01%，减少的主要原因为压缩 按照项目管理办公经费支出。因此，本部门机关运行经费支 出总体较去年有所减少。 八、政府采购支出说明 2021 年度本部门无政府采购支出 九、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门没有公务用车及单位 价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。 十、 预算绩效开展情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对 2021 年度部门预算 整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部 门预算整体支出自评涉及资金 65.74 万元；省级项目（专项）支 出自评涉及项目（专项）0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项 目支出总额的 0%。组织对 4 个项目开展了项目（专项）支出部 门评价，涉及一般公共预算支出 6.22 万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我单位部门预算整体支出自评涉及资金 65.74 万元，执行数 为 65.74 万元，完成预算的 100%，得分 100 分。绩效目标完成 情况：按时完成绩效。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我到位对 4 个项目（专项）支出开展绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计 2.21 万元，执行数合计 2.21 万元，完成预 算的 100%，平均得分 100 分。具体情况为。 1. 差旅费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 1.00 万元，执行数 0.60 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成清： 按时完成绩效。 2.其他商品和服务支出自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 0.54 万元， 执行数 0.54 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成清：按时 完成绩效。 3.会议费项目（专项）支出自评综述：根据工作需要设定的 绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 1.07 万元，执行数 1.07 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完 成清：按时完成绩效。 第四部分 名词解释 根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报 表编制说明》，对牡丹江市归国华侨联会会 2020 年部门决算中 相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安 排的预算单位资金。 二、基本支出：是行政事业单位为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务所产生的支出，其内容包括人员经费、公 用经费两部分。 三、一般公共服务类：反映政府提供一般公共服务的支出。 四、“三公”经费支出口径：是指财政拨款支出安排的出国 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：反映行政单位和参公管理事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费。 第五部分 附录 1. 部门预算整体支出绩效自评表 2.项目（专项）支出绩效自评表 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 我单位无省级项目（专项）支出。