2018年度原潍坊市知识产权局部门决算.pdf

2018 年度原潍坊市知识产权局部门决算目录第一部分部门概况................................. 1 一、部门职责...................................... 2 二、机构设置 ..................................... 3 第二部分 2018 年度部门决算表....................... 4 一、收入支出决算总表...............................5 二、收入决算表....................................6 三、支出决算表.....................................7 四、财政拨款收入支出决算总表......................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............10 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........13 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....14 第三部分 2018 年度部门决算情况说明................ 15 一、收入支出决算总体情况说明......................16 二、收入决算情况说明..............................16 三、支出决算情况说明..............................17 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............17 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........18 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......19 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明... 20 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................... 20 1 九、重要事项情况说明..............................21 第四部分名词解释............................... .24 2 第一部分部门概况 1 一、部门职责原潍坊市知识产权局是市政府组成部门，为一级预算单位，主要职能：（一）贯彻执行国家和省有关知识产权工作的方针政策和法律法规；研究拟定全市知识产权发展和知识产权促进经济与社会发展有关政策和规范性文件。（二）组织研究知识产权事业发展战略和有关知识产权方面的重大问题，制定全市知识产权工作规划和计划并组织实施；指导县市区及企事业单位的知识产权工作。（三）负责专利行政执法工作，依法调处专利纠纷和查处假冒专利行为，就知识产权、专利法律问题向有关部门提供咨询和鉴定意见；管理中国（潍坊）知识产权维权援助中心并指导、监督其开展工作。（四）贯彻落实专利优惠政策和措施；负责专利实施资金及专利申请资金的管理；组织重大专利技术的实施；会同有关部门对重大经济活动中的知识产权事项进行审查。（五）依法管理全市专利技术市场和专利许可贸易；对全市技术进出口贸易中的知识产权及专利工作依法实施监督管理；对以知识产权评估为主要内容的无形资产评估工作进行指导。（六）负责全市知识产权信息工作，管理全市专利信息网络平台，指导专利信息的开发利用；负责国家和省知识产权局在我市设立的知识产权信息中心工作，为社会提供综合专利信息服务。 2 （七）负责有关知识产权的宣传教育与培训工作；管理专利中介机构。（八）研究国内外知识产权发展动向，组织开展知识产权工作的国际合作与交流，统筹协调知识产权方面的涉外事务。（九）指导企事业单位实施知识产权战略，帮助企业建立知识产权预警机制。（十）承担市政府知识产权工作领导小组办公室的日常工作。（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。二、机构设置从决算单位构成看，原潍坊市知识产权局部门决算包括：局本级决算。纳入原潍坊市知识产权局 2018 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，具体包括： 1.原潍坊市知识产权局本级 3 第二部分 2018 年度部门决算表 4 收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元部门：原潍坊市知识产权局收项目入支行次栏次决算数项目 1 栏次一般公共服务支出出行次 2 一、财政拨款收入 1 535.87 二、上级补助收入 2 137.00 三、事业收入 3 32 四、经营收入 4 33 五、附属单位上缴收入 5 34 六、其他收入 6 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 29 30 734.67 31 672.87 本年支出合计 275.87 54 结余分配 55 年末结转和结余 56 28 总计决算数 734.67 214.07 57 948.74 总计 58 948.74 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 5 收入决算表公开 02 表部门：原潍坊市知识产权局科目编码类款项金额单位：万元科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入栏次 1 2 3 4 5 672.87 535.87 137.00 合计 201 一般公共服务支出 667.15 530.15 137.00 20114 知识产权事务 667.15 530.15 137.00 2011401 行政运行 440.15 440.15 2011499 其他知识产权事务支出 227.00 90.00 208 社会保障和就业支出 5.72 5.72 20815 自然灾害生活救助 5.72 5.72 2081503 自然灾害灾后重建补助 5.72 5.72 137.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 附属单位上缴收入 6 其他收入 7 支出决算表公开 03 表部门：原潍坊市知识产权局科目编码金额单位：万元科目名称本年支出合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 计 734.67 430.70 303.97 201 一般公共服务支出 734.67 430.70 303.97 20114 知识产权事务 734.67 430.70 2011401 行政运行 430.70 430.70 2011499 其他知识产权事务支出 303.97 类款项合 303.97 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 上缴上级支出 4 经营支出对附属单位补助支出 5 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：原潍坊市知识产权局金额单位：万元收入项目栏次支出行次金额 1 535.87 项目一般公共预算政府性基金预算财政拨款财政拨款 2 3 4 520.15 520.15 13 520.15 520.15 14 36.49 36.49 556.64 556.64 行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款 2 11 3 12 本年收入合计 4 535.87 年初财政拨款结转和结余 5 20.77 一般公共预算财政拨款 6 20.77 政府性基金预算财政拨款 7 16 8 17 总计 9 556.64 本年支出合计 10 年末财政拨款结转和结余合计 15 总计 18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：原潍坊市知识产权局金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 520.15 430.70 89.45 一般公共服务支出 520.15 430.70 89.45 20114 知识产权事务 520.15 430.70 89.45 2011401 行政运行 430.70 430.70 2011499 其他知识产权事务支出 89.45 类 201 款项合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 89.45 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：原潍坊市知识产权局金额单位：万元人员经费科目科目名称编码公用经费金额科目科目科目名称金额商品和服务支出 42.99 310 编码编码科目名称 301 工资福利支出 302.69 302 30101 基本工资 92.47 30201 办公费 1.71 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 125.58 30202 印刷费 0.44 31002 办公设备购置 30103 奖金 8.48 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.93 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 3.76 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 11.52 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 4.43 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 23.52 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 0.96 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 0.61 31022 无形资产购置 30217 公务接待费 0.87 31099 其他资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 85.02 25.27 2.09 5.65 10 其他资本性支出金额一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：原潍坊市知识产权局金额单位：万元人员经费科目科目名称编码公用经费金额科目编码科目名称金额科目科目名称编码 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.35 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 6.56 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1.44 31302 对社会保险基金补助 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 18.99 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 59.28 0.47 3.32 399 其他支出 39906 赠与国家赔偿费用支出 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 11 对企业补助对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出金额一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：原潍坊市知识产权局金额单位：万元人员经费科目编码科目名称人员经费合计公用经费金额科目编码科目名称 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 387.71 金额科目编码公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 科目名称金额 42.99 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表部门：原潍坊市知识产权局金额单位：万元本年支出科目编码科目名称上年结转和结余本年收入年末结转和结余小计类款项合基本支出项目支出计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。原潍坊市知识产权局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。 13 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 08 表金额单位：万元部门：原潍坊市知识产权局预算数决算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）公务接公务用费小计车购置费 4.00 公务用车购置及运行费 4.00 公务用车运合计待费公务用费小计行费 1.5 因公出国（境）车购置费 2.5 2.31 2.31 公务接待费公务用车运行费 1.44 0.87 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 15 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 948.74 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 92.9 万元，下降 8.9%。主要是压减了项目经费，经费支出减少。二、收入决算情况说明本年收入合计 672.87 万元，其中：财政拨款收入 535.87 万元，占 79.6%；上级补助收入 137 万元，占 20.4%。 16 三、支出决算情况说明本年支出合计 734.67 万元，其中：基本支出 430.7 万元，占 58.6%；项目支出 303.97 万元，占 41.4%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计 556.64 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.94 万元，下降 2.1%。主要是项目经费支出减少。 17 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 520.15 万元，占本年支出合计的 70.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.92 万元，与去年基本持平。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 520.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 520.15 万元，占 100.0%。 18 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 529.85 万元，支出决算为 520.15 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目还没有实施完。其中： 1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为 439.85 万元，支出决算为 430.7 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是第十三月工资奖励还没有发放。 2.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 89.45 万元,完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目还没有实施完。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 430.7 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 387.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 42.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 19 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2018 年原潍坊市知识产权局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一） “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原潍坊市知识产权局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.31 万元，完成年初预算的 57.8%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.44 万元，完成年初预算的 96.0%；公务接待费 0.87 万元，完成年初预算的 34.8%。 2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.69 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费减少 1.63 万元。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少公务接待。（二）“三公”经费支出决算具体情况 20 1.因公出国（境）费决算数为 0 万,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。 2.公务用车购置及运行维护费决算数为 1.44 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 62.3%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 1.44 万元，主要用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险及过路桥费等。2018 年原潍坊市知识产权局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费决算数为 0.87 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 37.7%。其中：国内接待费 0.87 万元，主要用于接待上级部门来潍指导、调研和外地市来潍交流学习，共计接待 11 批次，90 人次；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。九、重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况 21 2018 年度，机关运行经费支出 42.99 万元,比年初预算数减少 0.31 万元，降低 0.7%，主要原因是公务接待费支出减少等。（二）政府采购支出情况 2018 年度，政府采购支出总额 5.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.75 万元。授予中小企业合同金额 5.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。（三）国有资产占用情况截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是因车改上交潍坊市事务管理局 1 辆，报废待处理 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 (四)预算绩效情况 1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2018 年度完成的 5 个项目： “国家知识产权区域布局试点等”、 “专利补助奖励” 、 “对通过国际知识产权标准体系认证的企业给予资金配套” 、 “知识产权质押融资贴息”、 “市政府专利奖”等 5 个项目开展了绩效评价，评价金额 1,747 万元。从评价结果看，有关项目立项依据准确，资 22 金管理使用规范，执行情况较好，实现了预期的绩效目标，不断完善单位的绩效管理制度，较好地完成了知识产权工作任务。 2.随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门 2018 年决算没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。 3.以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2018 年没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。 23 第四部分名词解释 24 一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入” “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 25 九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 26 材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是潍坊市知识产权局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十七、一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外的队伍能力建设、专利布局实战、专利信息利用、国家知识产权区域布局试点、示范城市创建市等其他用于知识产权事务方面的支出。 27