广州市黄埔区残疾人联合会2018年部门预算补充公开.pdf

广州市黄埔区残疾人联合会 2018 年部门 预算补充公开内容 二〇一八年四月二十七日 黄埔区残疾人联合会 2018 年部门预算 补充公开说明 根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 16 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部 门预算与 2018 年 3 月 16 日公开的部门预算数据一致，仅是 根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行 了调整。主要变化如下： 一、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分 类科目； 二、补充增加《2018 年部门预算基本支出预算表》 《2018 年部门预算项目支出预算表》 《2018 年非税收入征收计划表》 《2018 年部门预算单位政府采购预算表》。 表1 收支总体情况表 部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会（部门） 收 项 单位:万元 入 目 支 2018 年 预 算 一、财政拨款 目 2018 年 预 算 一、基本支出 865.34 二、财政专户管理资金 二、项目支出 2,539.78 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本 年 3,405.12 项 出 收 入 合 计 3,405.12 本 年 支 出 合 四、上级补助收入 四、对附属事业单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收 入 总 计 3,405.12 支 出 总 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况 计 3,405.12 计 3,405.12 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会（部门） 项目 一、预算拨款 一般公共预算拨款 基金预算拨款 单位:万元 2018 年预算 3,405.12 3,182.76 222.36 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 3,405.12 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 3,405.12 表3 支出总体情况表 部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会（部门） 项目 一、基本支出 单位:万元 2018 年预算 865.34 工资福利支出 678.94 一般商品和服务支出 114.72 对个人和家庭的补助 71.68 其他资本性支出等 二、项目支出 2,539.78 经常性项目 2,307.39 一次性项目 232.39 三、事业单位经营支出 本年支出合计 3,405.12 四、对附属事业单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出合计 3,405.12 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会（部门） 收 项 单位:万元 入 目 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 3,182.76 二、 政府性基金预算 222.36 三、国有资本经营预算 本 年 收 入 目 出 2018 年预算 一、一般公共预算 3,182.76 二、 政府性基金预算 222.36 三、国有资本经营预算 合 计 3,405.12 本 年 支 出 合 计 3,405.12 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类） 部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会（部门） 单位:万元 科目编码 一般公共预算支出 支出功能科目名称 类 款 项 208 小计 其中：基本支出 项目支出 合计 3,182.76 865.34 2,317.42 社会保障和就业支出 2,978.36 660.94 2,317.42 行政事业单位离退休 80.09 80.09 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 55.10 55.10 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.99 24.99 208 11 残疾人事业 2,898.27 580.85 208 11 01 行政运行 580.85 580.85 208 11 04 残疾人康复 1,789.10 1,789.10 208 11 05 残疾人就业和扶贫 92.00 92.00 208 11 06 残疾人体育 100.92 100.92 208 11 99 其他残疾人事业支出 335.40 335.40 住房保障支出 204.40 204.40 住房改革支出 204.40 204.40 221 221 02 221 02 01 住房公积金 51.70 51.70 221 02 03 购房补贴 152.70 152.70 2,317.42 表6 表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济分类） 部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会（部门） 单位:万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 科目编码 科目编码 2018 年预算 科 目 名 称 类 科 目 名 称 款 类 款 合计 501 865.34 301 工资福利支出 659.73 501 01 工资奖金津补贴 301 02 津贴补贴 377.05 501 02 社会保险缴费 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 24.99 501 02 社会保险缴费 301 12 其他社会保障缴费 6.49 501 03 住房公积金 301 13 住房公积金 51.70 501 99 其他工资福利支出 301 99 其他工资福利支出 199.50 商品和服务支出 114.72 502 302 502 01 办公经费 302 29 福利费 21.76 502 01 办公经费 302 39 其他交通费 8.53 502 01 办公经费 302 11 差旅费 1.00 502 01 办公经费 302 07 邮电费 0.50 502 01 办公经费 302 01 办公费 38.40 502 01 办公经费 302 28 工会经费 8.99 502 01 办公经费 302 02 印刷费 0.50 502 02 会议费 302 15 会议费 3.00 502 06 公务接待费 302 17 公务接待费 2.00 502 08 公务用车运行维护费 302 31 公务用车运行维护费 13.90 502 99 其他商品和服务支出 302 99 其他商品和服务支出 16.14 工资福利支出 19.21 绩效工资 19.21 对个人和家庭的补助支出 71.68 505 505 301 01 509 工资福利支出 301 对个人和家庭补助 303 07 509 01 社会福利和救助 303 09 奖励金 6.58 509 05 离退休费 303 02 退休费 65.10 表7 表七：一般公共预算项目支出情况表（按经济分类） 部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会（部门） 单位:万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 科目编码 科目编码 2018 年预算 科 目 名 称 类 科 目 名 称 款 类 款 合计 502 502 302 99 509 509 2,317.42 99 其他商品和服务支出 302 对个人和家庭补助 303 其他对个人和家庭的补助 303 99 99 商品和服务支出 535.19 其他商品和服务支出 535.19 对个人和家庭的补助支出 1,782.23 其他对个人和家庭的补助支出 1,782.23 表8 一般公共预算安排的行政经费、“三公”及会议费经费预算表 部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会（部门） 项目名称 单位:万元 2018 年预算 行政经费 800.24 “三公”经费 15.90 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 13.90 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 13.90 （三）公务接待费支出 会议费 2.00 3.00 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基 本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差率费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公 用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、 计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区属行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区属行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表9 表九：政府性基金预算支出情况表 部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会（部门） 单位：万元 科目编码 一般公共预算支出 支出功能科目名称 类 款 项 229 小计 其中：基本支出 项目支出 合计 222.36 222.36 其他支出 222.36 222.36 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 222.36 222.36 229 60 229 60 02 用于社会福利的彩票公益金支出 21.12 21.12 229 60 06 用于残疾人事业的彩票公益金支出 201.24 201.24 表 10 表十：部门预算基本支出预算表 部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会（部门） 单位：万元 功能科目 支出项目类别（资金使用单位） 财政拨款 总 科目编码 计 科目名称 部门合计 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 865.34 865.34 865.34 人员经费 750.62 750.62 750.62 日常公用经费 114.72 114.72 114.72 广州市黄埔区残疾人联合会单位合计 865.34 865.34 865.34 人员经费小计 750.62 750.62 750.62 在职统发工资 2081101 行政运行 230.70 230.70 230.70 在职非统发工资 2081101 行政运行 19.21 19.21 19.21 雇员及编外聘用人员工资 2081101 行政运行 199.50 199.50 199.50 社会保险缴费 2081101 行政运行 6.49 6.49 6.49 临时补贴 2081101 行政运行 3.65 3.65 3.65 住房公积金 2210201 住房公积金 51.70 51.70 51.70 住房改革补贴 2210203 购房补贴 152.70 152.70 152.70 计生奖 2081101 行政运行 6.58 6.58 6.58 财政专 其他资 户拨款 金 机关事业单位基本 基本养老保险缴费 2080505 离退休人员补贴（统发） 2080501 养老保险缴费支出 归口管理的行政单 24.99 24.99 24.99 55.10 55.10 55.10 114.72 114.72 114.72 位离退休 日常公用经费小计 车辆公用经费 2081101 行政运行 13.90 13.90 13.90 工会经费 2081101 行政运行 8.99 8.99 8.99 职工福利费 2081101 行政运行 21.76 21.76 21.76 人员公用经费 2081101 行政运行 45.40 45.40 45.40 公务交通补贴 2081101 行政运行 8.53 8.53 8.53 房租等非定额补助 2081101 行政运行 16.14 16.14 16.14 表 11 表十一：部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会（部门） 支出项目类别（资金使 用单位） 部门合计 经常性项目 一次性项目 广州市黄埔区残疾人联 合会单位合计 经常性项目小计 残疾人社会保障和扶持 就业经费 康复工作经费 单位：万元 功能科目 科目编 码 科目名称 财政拨款 总 计 2,539.78 2,307.39 232.39 2,539.78 2,307.39 232.39 一般公共预 算 2,317.42 2,307.39 10.03 2,539.78 2,539.78 2,317.42 2,307.39 2,307.39 2,307.39 合计 90.00 90.00 90.00 2081104 残疾人就业和 扶贫 残疾人康复 208.50 208.50 208.50 康园工疗站运作经费 2081104 残疾人康复 437.60 437.60 437.60 残疾人文化体育经费 2081106 残疾人体育 100.00 100.00 100.00 2081104 残疾人康复 891.00 891.00 891.00 2081104 残疾人康复 252.00 252.00 252.00 109.63 109.63 109.63 218.66 218.66 218.66 残疾人康复资助和康复 服务经费 精神康复服务与救助 经费 残疾人托养服务和资助 经费 残疾人管理服务经费 2081105 2081199 2081199 其他残疾人事 业支出 其他残疾人事 业支出 政府性基 金预算 222.36 222.36 222.36 国有资本 经营预算 财政专 户拨款 其他 资金 绩效目标 一次性项目小计 区民政局分解-埔福金 会纪[2017]1 号 2018 年 寄宿贫困学生生活费资 助项目 民政局分解-2016 年福 彩金精神康复服务项目 民政局分解-埔福金会 纪[2017]1 号康园工疗 站服务项目 穗残联函[2017]342 号 残疾人社会组织规范化 建设经费 区民政局分解-埔福金 会纪[2017]1 号 9 号 2018 年区精神康复服 务项目 穗财保[2017]203 号市 残联体育中心体育参赛 奖励金项目 预下达穗财保〔2017〕 468 号 2018 年就业援助 月专项活动工作经费 2296006 2296002 2296006 用于残疾人事 业的彩票公益 金支出 用于社会福利 的彩票公益金 支出 用于残疾人事 业的彩票公益 金支出 232.39 232.39 10.03 9.00 9.00 9.00 21.12 21.12 21.12 90.72 90.72 90.72 2081199 其他残疾人事 业支出 7.11 7.11 2296006 用于残疾人事 业的彩票公益 金支出 101.52 101.52 2081106 残疾人体育 0.92 0.92 0.92 2081105 残疾人就业和 扶贫 2.00 2.00 2.00 222.36 7.11 101.52 表 12 2018 年非税收入征收计划表 单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会（部门） 序号 1 非税收入项目名称 单位:万元 预算类型 计划数 合计 0.14 广州市黄埔区残疾人联合会单位小计 0.14 利息收入 一般公共预算 0.14 表 13 2018 年部门预算单位政府采购预算表 部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会（部门） 单位：万元 政府采购预算 单位代 码 采购单位名 称 采购项目名 称 品目 编码 品目名称 计量 单位 数量 单价 合计 256001 256001 256001 256001 广州市黄埔 区残疾人联 合会单位小 计 广州市黄埔 区残疾人联 合会 广州市黄埔 区残疾人联 合会 广州市黄埔 区残疾人联 合会 其中： 总计 一般公共 预算拨款 政府性 基金拔款 财政专 户管理 资金拨 款 其他 137.60 41.60 96.00 0.00 0.00 经费项目名称 车辆加油服 务 C050302 车辆加油 服务 年 1 5.00 5.00 5.00 公用经费 车辆维修和 保养服务 C050301 车辆维修 和保养服 务 年 1 9.00 9.00 9.00 公用经费 2018 年黄埔 康苑大楼物 业管理 C1204 物业管理 服务 项 1 27.60 27.60 27.60 残疾人管理服务经费 256001 广州市黄埔 区残疾人联 合会 黄埔区精神 康复服务项 目 C99 其他服务 项 1 96.00 96.00 96.00 区民政局分解-埔福金会纪 [2017]1 号 9 号 2018 年区精 神康复服务项目