包头市石拐区疾病预防控制中心 2021年度部门预算公开报告.pdf

包头市石拐区疾病预防控制中心 2021年度部门预算公开报告 【附公开表】 部门（单位）负责人：雒引 部门（单位）网址： http://czt.nmg.gov.cn/yjs/business/page/index?cityCo de=150200&areaCode=150205 公开事项咨询电话 ：0472—8720878 公开时间：2021年7月 目 录 第一部分 部门概况 主要职能 部门预算单位构成（机构设置） 部门人员情况总表 第二部分 部门预算情况说明 部门收支总体情况说明 财政拨款收支总体情况说明 政府性基金预算支出情况说明 国有资本经营预算支出情况说明 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 第三部分 部门预算表 表一、部门收支总体情况表 表二、部门收入总体情况表 表三、部门支出总体情况表 表四、财政拨款收支总体情况表 表五、一般公共预算支出情况表 表六、财政拨款基本支出情况表 表七、政府性基金预算支出情况表 表八、国有资本经营预算支出情况表 表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 表十、部门政府采购预算总表 表十一、项目绩效目标表 第四部分 其他重要事项说明 机关运行经费情况说明 政府采购预算情况说明 国有资产占有使用情况说明 绩效目标设置情况说明 一般公共预算基本支出情况说明 项目情况说明 第五部分 名词解释 主要职能 根据中共包头市石拐区委员会机构编制委员会《关于印发石拐区疾病预防控制中心机构职能编制的批复》（石机编办〔2021〕17号），设立石拐 区疾病预防控制中心，为石拐区卫生健康委员会所属公益一类事业单位。 主要职能包括： （一）面向社会提供公益服务的职能 1.承担上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实。 2.承担指导医疗卫生机构开展疾病预防控制工作，开展流行病学调查和采取现场干预控制措施。传染病网络系统的维护，收集、分析发病及流行 情况、疫区调查处理。 3.承担辖区预防接种工作技术指导，疫苗的采购与管理，免疫规划信息系统的维护，免疫规划业务培训和预防知识宣传。 4.贯彻落实《艾滋病防治条例》及《艾滋病防治规划》，承担性病、艾滋病监测及防治知识宣传与培训。 5.承担全区传染病、地方病、鼠疫、慢性非传染性疾病、职业卫生、环境危害因素等预防控制的技术支撑工作、宣传教育工作。开展食源性疾病 监测、报告、流行病学调查和处置，开展病媒生物监测及技术指导。 6.开展指导全区学校传染病防控工作和学生健康及其影响因素监测评价与技术指导。 7.承担全区重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件和灾害疫情控制的技术支撑。 8.承担全区结核病防治工作的组织实施，辖区医疗机构结核病防治工作的技术指导、业务培训及防治知识宣传工作。 9.承担健康相关产品的实验室检验，承担传染病、地方病相关项目的实验室检验检测。参加上级实验室质控考核。 （二）完成区卫生健康委员会交办的其他任务 部门预算单位构成（机构设置） 从预算单位构成看，石拐区疾病预防控制中心部门预算包括：本级预算。 2020年石拐区疾病预防控制中心本级预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。单位更名：包头市石拐区疾病预防控制中心更名为 石拐区疾病预防控制中心。具体如下： 财政拨款的事业单位1家，为石拐区疾病预防控制中心本级，内设机构5个，分别为1.传染病预防与控制股2.检验与免疫规划股；3.地方病 预防与控制股；4.性艾、慢性病、职业病防治股；5.公共卫生、学校卫生、结核病防治股。 部门人员情况总表 单位：人 序号 部门（单位）名称 规格（级别） 1 石拐区疾病预防控制中心 副科级 编制人数 行政 事业 0 25 在职 离休 实有人数 退休 15 0 0 退职 遗属 0 0 部门收支总体情况说明 按照综合预算的原则， 石拐区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为433.65万元，其收入来源为财 政拨款。支出为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，主要用于石拐区疾病预防控制中心本级机构正常运转、开 展疾病预防控制活动所发生的基本支出和结核病、艾滋病防治、慢性病综合防治、人间布病防控、鼠疫防控等专项业务支出。 2021年，石拐区疾病预防控制中心部门预算收入433.65万元，比上年203.94万元，增加229.71万元，增幅112.64%，主要原因是人员增加， 增加了基本公共卫生服务补助资金、严重精神障碍患者管理经费、鼠疫防控经费。 （一）收入情况说明 石拐区疾病预防控制中心本年预算收入433.65万元，其中：一般公共预算拨款收入433.65万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万 元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%； 上年结转0万元，占比0%。 （二）支出情况说明 石拐区疾病预防控制中心本年预算支出433.65万元，其中：基本支出189.95万元，占比43.8%；项目支出243.7万元，占比56.2%；事业单位 经营支出0万元，占比0%。 其中：基本支出189.95万元(其中：人员经费170.26万元，公用经费19.69万元），比上年159.94万元增加30.01万元 。基本支出减少的主要原因是人员增加，工资上调；项目支出243.7万元，比上年44万元增加199.7万元，增幅453.86%，主要原因是本年增加 了基本公共卫生服务补助资金、严重精神障碍患者管理经费和鼠疫防控经费的投入。 财政拨款收支总体情况说明 （一）财政拨款规模情况说明 石拐区疾病预防控制中心部门本年财政拨款收支总预算为433.65万元，一般公共预算拨款数为433.65万元，占财政拨款的100%，上年结转0万元，占 财政拨款的0%。 （二）财政拨款预算结构情况说明 本年部门预算中，财政拨款支出数为433.65万元。 （1）按单位划分：石拐区疾病预防控制中心本级433.65万元。 （2）按支出功能分类划分：社会保障和就业（类）支出17.7万元，占支出的4.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出403.69万元，占支出的 93.09%；住房保障支出（类）支出12.26万元，占支出的2.83%。 （三）财政拨款预算具体使用情况说明 本年财政拨款预算支出数为433.65万元，比上年预算数203.94减少229.71万元，具体情况如下： 1. 【208：社会保障和就业支出（类）】本年财政拨款预算数为17.7万元，比上年预算数13.91万元增加3.79万元。其中： （1）【2080505：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为 16.96万元。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数12.95万元增加4.01万元，主要原因是：人员增加，2020 年7月新招聘6名工作人员；养老保险缴费基数增加。 （2）【2082701：社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）】：本年财政拨款预算数 为:0.53万元。主要用于财政对失业保险基金的补助支出。此项支出比上年预算数0.4万元减少0.13万元，主要原因是：人员增加，2020年7月新招聘6名工 作人员；失业保险缴费基数增加。 (3)【2082702：社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）】：本年财政拨款预算数 为:0.21万元。主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。此项支出比上年预算数0.16万元增加0.05万元，主要原因是：人员增加，2020年7月新招聘6名工 作人员；工伤保险缴费基数增加。 2.【210：卫生健康支出（类）】本年财政拨款预算数为403.69万元，比上年预算数180.34增加223.35万元。其中： （1）【2100401：卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）】本年财政拨款预算数为:184.99万元。主要用于疾病预防控制机构 的支出。项支出比上年预算数175.48 万元增加9.51万元，主要原因是：较上一年度增加了鼠疫、严重精神障碍患者管理专项经费。 （2）【2100408：卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）】本年财政拨款预算数为:211.7万元。主要用于基本公共卫生服务的 支出。此项支出比上年预算数0万元增加211.7万元，主要原因：本年提前下达基本公共卫生服务补助资金。 （3）【2101102：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】本年财政拨款预算数为:7万元。主要用于事业单位基本医疗保 险缴费经费。此项支出比上年预算数4.86万元 增加2.14万元，主要原因：人员增加，2020年7月新招聘6名工作人员；医疗保险缴费基数增加。 3.【221：住房保障支出（类）】本年财政拨款预算数为12.26万元，比上年预算数9.69 万元增加2.57万元。其中： （1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】本年财政拨款预算数为12.26万元，主要用于行政事业单位按照国家政 策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数9.69万元增加2.57万元，主要原因是：人员增加，2020年7月新招聘6名工作人员。 政府性基金预算支出情况说明 2021年，石拐区疾病预防控制中心无政府性基金预算财政拨款安排的支出 ，以空表列示。 国有资本经营预算支出情况说明 2021年，石拐区疾病预防控制中心无国有资本经营预算财政拨款安排的支出 ，以空表列示。 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 2021年，石拐区疾病预防控制中心财政拨款 “三公”经费支出预算0.4万元，比上年预算数同口径减少 3.62万元，减少90.05%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年预算数持平。主要原因是根据单位实际无需安排因公出国 （境）费用。 （二）公务接待费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。主要原因是严格落实接待管理规定 ，无公务接待任务。 （三）公务用车购置和运行维护费 。本年预算数0万元。 1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。主要原因是2021年无机动车更新需求。 2. 公务用车运行维护费。本年预算数0万元，比上年预算数减少3.78万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策 ，我部门无公务用车。 按照自治区、包头市公车制度改革有关要求 ，石拐区疾病预防控制中心现有 2辆特种专业用车，主要用于疫苗冷链运输 。相关费用计入专用燃料费用 。 此外，石拐区疾病预防控制中心本年会议费预算数 0万元，与上年预算数持平；本年培训费预算数0.4万元，比上年预算数0.24增加0.16万元，主要原因 按上级要求开展各类传染病培训次数增加 。 部门收支总体情况表 部门：石拐区疾病预防控制中心 单位：万元 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 1.区本级安排 其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （1）专项收入安排的资金 （2）行政事业性收费收入安排的资金 （3）罚没收入安排的资金 （4）国有资本经营收入安排的资金 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 （6）捐赠收入安排的资金 （7）政府住房基金收入安排的资金 （8）其他收入安排的资金 2.中央、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 1.区本级安排 2.中央、自治区提前下达专项资金 三、国有资本经营预算拨款 四、纳入财政专户管理的资金 五、未纳入财政专户管理的资金 1.事业收入安排的资金 2.经营收入安排的资金 3.其他收入安排的资金 六、上级单位补助收入 七、附属单位上缴收入 本年收入合计 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转 其中：一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 其他资金 收入总计 支出 预算数 433.65 433.65 433.65 支出项目（功能分类） 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年支出合计 预算数 17.70 403.69 12.26 433.65 二十八、结转下年 433.65 支出总计 支出项目（性质） 一、基本支出 1.工资福利支出 2.商品和服务支出 3.对个人和家庭的补助 二、项目支出 1.工资福利支出 2.商品和服务支出 3.对个人和家庭的补助 4.债务利息及费用支出 5.资本性支出（基本建设） 6.资本性支出 7.对企业补助（基本建设） 8.对企业补助 9.对社会保障基金补助 10.其他支出 三、事业单位经营支出 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出 本年支出合计 预算数 189.95 167.63 19.69 2.63 243.70 243.70 433.65 六、结转下年 433.65 支出总计 433.65 部门收入总体情况表 部门：石拐区疾病预防控制中心 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 一般公共 政府性 国有资本 纳入财政 用事业基 事业单位 上级单位 附属单位 其他收入 预算拨款 基金预算 经营预算 专户管理 事业收入 金弥补收 上年结转 经营收入 补助收入 上缴收入 收入 拨款收入 拨款收入 的资金 支差额 类 款 项 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.96 16.96 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.53 0.53 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.21 0.21 210 04 01 疾病预防控制机构 184.99 184.99 210 04 08 基本公共卫生服务 211.7 211.7 210 11 02 事业单位医疗 7 7 221 02 01 住房公积金 12.26 12.26 433.65 433.65 部门支出总体情况表 部门：石拐区疾病预防控制中心 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.96 16.96 0 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.53 0.53 0 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.21 0.21 0 210 04 01 疾病预防控制机构 184.99 152.99 32 210 04 08 基本公共卫生服务 211.7 0 211.7 210 11 02 事业单位医疗 7 7 0 221 02 01 住房公积金 12.26 12.26 0 433.65 189.95 243.70 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级 支出 财政拨款收支总体情况表 部门：石拐区疾病预防控制中心 单位：万元 收入 支出 收入项目 预算数 支出项目（功能分类） 一、一般公共预算拨款 1.区本级安排 其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （1）专项收入安排的资金 （2）行政事业性收费收入安排的资金 （3）罚没收入安排的资金 （4）国有资本经营收入安排的资金 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 （6）捐赠收入安排的资金 （7）政府住房基金收入安排的资金 （8）其他收入安排的资金 2.中央、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 1.区本级安排 2.中央、自治区提前下达专项资金 三、国有资本经营预算拨款 433.65 433.65 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年支出合计 二十八、结转下年 本年收入合计 四、上年结转 其中：一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 收入总计 433.65 433.65 支出总计 合计 一般公共预算 政府性基金 财政拨款 预算财政拨款 17.70 403.69 17.70 403.69 12.26 12.26 433.65 433.65 433.65 433.65 国有资本 经营预算 财政拨款 一般公共预算支出情况表 部门：石拐区疾病预防控制中心 单位：万元 经济分类科目 功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 工资福利 支出 科目名称 类 款 项 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.96 16.96 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.53 0.53 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.21 0.21 210 04 01 疾病预防控制机构 184.99 130.67 210 04 08 基本公共卫生服务 211.70 210 11 02 事业单位医疗 7.00 7.00 221 02 01 住房公积金 12.26 12.26 433.65 167.63 项目支出 商品和服务 对个人 支出 和家庭的补助 19.69 工资福利 支出 2.63 商品和服务 对个人 债务利息 资本性支出 对企业补助 对社会 资本性支出 对企业补助 支出 和家庭的补助 及费用支出 （基本建设） （基本建设） 保障基金补助 32.00 211.70 19.69 2.63 0.00 243.70 其他支出 财政拨款基本支出情况表 部门：石拐区疾病预防控制中心 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 人员经费 公用经费 人员经费 人员经费 189.95 170.26 19.69 工资福利支出 167.63 167.63 01 基本工资 53.80 53.80 02 津贴补贴 67.17 67.17 03 奖金 4.48 4.48 06 伙食补助费 0.00 07 绩效工资 0.00 08 机关事业单位基本养老保险缴费 16.96 09 职业年金缴费 0.00 10 职工基本医疗保险缴费 0.00 11 公务员医疗补助缴费 0.00 12 其他社会保障缴费 0.74 0.74 13 住房公积金 12.26 12.26 14 医疗费 7.00 7 99 其他工资福利支出 5.22 5.22 科目名称 款 301 301 基本支出 一般公共预算财政拨款 302 商品和服务支出 合计 16.96 19.69 19.69 01 办公费 0.90 0.9 02 印刷费 0.70 0.70 03 咨询费 0.00 04 手续费 0.00 05 水费 0.46 0.46 06 电费 0.70 0.7 07 邮电费 0.50 0.5 08 取暖费 9.23 9.23 09 物业费 0.00 11 差旅费 0.30 12 因公出国（境）费用 0.00 13 维修（护）费 0.50 14 租赁费 0.00 15 会议费 0.00 16 培训费 0.40 17 公务接待费 0.00 18 专用材料费 0.00 24 被装购置费 0.00 25 专用燃料费 3.78 3.78 26 劳务费 1.50 1.5 27 委托业务费 0.00 28 工会经费 0.00 29 福利费 0.00 31 公务用车运行维护费 0.00 39 其他交通费用 0.00 40 税金及附加费用 0.00 99 其他商品和服务支出 0.72 0.3 0.5 0.4 0.72 公用经费 公用经费 303 对个人和家庭的补助 2.63 01 离休费 0.00 02 退休费 0.00 03 退职（役）费 0.00 04 抚恤金 0.00 05 生活补助 0.00 06 救济费 0.00 07 医疗费补助 0.00 08 助学金 0.00 09 奖励金 0.00 10 个人农业生产补贴 0.00 11 代缴社会保险费 0.00 99 其他对个人和家庭的补助 2.63 2.63 2.63 政府性基金预算支出情况表 部门：石拐区疾病预防控制中心 科目编码 类 款 项 单位：万元 科目名称 备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出情况表 部门：石拐区疾病预防控制中心 科目编码 类 款 项 单位：万元 科目名称 备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。 本年国有资本经营预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 部门：石拐区疾病预防控制中心 单位：万元 上年预算数 合计 一般公共 预算财政 拨款 计 4.02 4.02 一、“三公”经费小计 3.78 3.78 项 目 合 政府性基 金预算财 政拨款 本年预算数 国有资本 经营预算 财政拨款 合计 一般公共 预算财政 拨款 0.40 0.40 政府性基 金预算财 政拨款 本年比上年增减情况 国有资本 经营预算 财政拨款 增减额 增减% -3.62 -90.05% -3.78 -100.00% （一）因公出国（境）费用 #DIV/0! （二）公务接待费 #DIV/0! （三）公务用车购置及运行费 其中：1.公务用车运行维护费 3.78 3.78 -3.78 -100.00% 3.78 3.78 -3.78 -100.00% 2.公务用车购置费 #DIV/0! 二、会议费 三、培训费 0.24 0.24 0.4 0.40 0.16 66.67% 部门政府采购预算总表 部门：石拐区疾病预防控制中心 单位：万元 项目计划采购资金（含财政拨款之外资金） 项目名称 合计 工程类 货物类 服务类 备注：本部门无政府采购预算安排的支出，以空表列示。 其中：财政性采购资金 合计 其中：政府购买服务 资金 说明 项目支出绩效目标申报表 项目名称 人间布病防控 036001包头市石拐区卫生健康委员会 主管部门及代码 实施单位 石拐区疾病预防控制中心 项目属性 项目期 2021 延续上一年度 中期资金总 0.5 额： 项目资金 其中：财政 0.5 （万元） 拨款 年度资金总 额： 其中：财政 拨款 其他资金 1.00 1.00 其他资金 中期目标 年度目标 总体目标 开展布病防治知识宣传教育和行为干预不少于4次。高 开展布病防治知识宣传教育和行为干预不少于8次。高 危人群筛查250人份，个案调查650份。 一级指标 二级指标 危人群筛查500人份，个案调查1300份。对乡镇卫生院 和村卫生室至少开展1次培训 三级指标 年度指标值 中期指标值 0.18 重点人群追踪随访、制作宣传材料 成本指标 0.82 购买干预包、防护消杀用品及检验试剂耗材 时效指标 产出指标 数量指标 质量指标 满意度指标 效益指标 服务对象满 意度指标 经济效益指 标 可持续影响 指标 社会效益指 标 生态效益指 标 0.41 项目完成时间 2021年年底 开展宣传教育、行为干预次数 不少于8次 不少于4次 高危人群筛查数 500人份 250人份 个案调查份数 1300份 650份 对乡镇卫生院和村卫生室开展培训次数 不少于1次 建档率 100% 回访率 100% 规范化治疗率 90%以上 重点人群知晓率 90%以上 90%以上 培训率、培训合格率 100% 100% 高危人群行为干预覆盖率 60%以上 60%以上 服务对象满意度 满意度85%以上 慢性化率 15%以下 15%以下 项目支出绩效目标申报表 项目名称 饮用水安全能力建设 036001包头市石拐区卫生健康委员会 主管部门及代码 实施单位 石拐区疾病预防控制中心 项目属性 项目期 2021 延续上年 中期资金总 5 额： 项目资金 其中：财政 5 （万元） 拨款 年度资金总 额： 其中：财政 拨款 其他资金 10.00 10.00 其他资金 中期目标 年度目标 总体目标 开展枯水期城镇、农牧区水质检测工作。 一级指标 二级指标 成本指标 完成城镇、农牧区枯水期、丰水期水质检测工作及建 档立卡贫困人口饮用水委托检测任务。完成实验室认 证及备案 三级指标 年度指标值 中期指标值 水质检测耗材、试剂及技术服务成本 8 5 实验室认证、备案及仪器维修维护费 2 每份水样预估成本 0.2 10月20日前 城镇农牧区水质检测任务完成时限 5月20日前 时效指标 其他检测任务完成时限 在规定时间内按时完成 检测指标 33项 枯水期检测数量 城镇6份，农村16份 丰水期检测数量 城镇6份，农村16份 仪器维护次数 全年不少于1次 产出指标 数量指标 质量指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 经济效益指 标 可持续影响 指标 效益指标 社会效益指 标 生态效益指 标 检测结果准确率 95%以上 饮用水卫生评价标准 《生活饮用水卫生标准》 饮用水检测方法 《生活饮用水卫生标准检 测方法》 受益人群满意度 满意度85%以上 检测数据使用率 80% 对居民健康的影响 掌握饮用水基本情况，为 改水提供科学依据 80% 项目支出绩效目标申报表 项目名称 0-7岁儿童疫苗本级配套 036001包头市石拐区卫生健康委员会 主管部门及代码 实施单位 石拐区疾病预防控制中心 项目属性 项目期 2021 延续上一年 中期资金总 0.5 额： 项目资金 其中：财政 0.5 （万元） 拨款 年度资金总 额： 其中：财政 拨款 其他资金 1.00 1.00 其他资金 中期目标 年度目标 总体目标 开展预防接种知识宣传全年不少于1次，印制宣传单不 开展预防接种知识宣传全年不少于2次，印制宣传单不 少于1种。 一级指标 少于2种，冷链设备检测1次。 二级指标 三级指标 年度指标值 中期指标值 宣传单印制成本0.6元/份*2000份*2种 0.24 0.12 技术服务费 0.56 0.28 冷链设备维护及检测费用 0.2 项目完成时间 2021年年底 宣传次数 不少于2次 不少于1次 宣传单种类 不少于2种 不少于1种 冷链设备维护、检测次数 1次 提供技术服务时间 12个月 6个月 提供技术服务人数 2人 2人 质量指标 疫苗安全性 100% 100% 服务对象满 意度指标 服务对象满意度 满意度85%以上 满意度85% 以上 受益人群满意度 满意度85%以上 满意度85% 以上 成本指标 时效指标 产出指标 数量指标 满意度指标 效益指标 经济效益指 标 可持续影响 指标 社会效益指 标 生态效益指 标 项目支出绩效目标申报表 项目名称 结核病、艾滋病地方配套 036001包头市石拐区卫生健康委员会 主管部门及代码 实施单位 石拐区疾病预防控制中心 项目属性 项目期 2021 延续上一年 中期资金总 2.5 额： 项目资金 其中：财政 2.5 （万元） 拨款 年度资金总 额： 其中：财政 拨款 其他资金 5.00 5.00 其他资金 中期目标 年度目标 总体目标 每季度对结核病、艾滋病病人进行一次随访、追踪。 每季度对结核病、艾滋病病人进行一次随访、追踪。 至少开展2次防治知识宣传干预。 一级指标 二级指标 至少开展4次防治知识宣传干预。 三级指标 年度指标值 中期指标值 宣传展板、宣传栏、宣传单、宣传册制作经费 1 0.5 宣传品制作经费 1 0.5 检测技术服务费 1.2 0.6 检测试剂、耗材及防护用品经费 1.8 0.9 项目完成时间 2021年年底 开展随访、追踪次数 4次 2次 开展宣传、干预次数 4次 2次 筛查结核病可疑症状者人数 不低于辖区人口数2.5‰ 艾滋病检测咨询人数 380人 190人 暗娼干预检测人数 20人 10人 质量指标 检测结果准确性 100% 100% 服务对象满 意度指标 服务对象满意度 满意度80%以上 可疑症状者筛查率 2.5‰ 成本指标 时效指标 产出指标 数量指标 满意度指标 效益指标 经济效益指 标 可持续影响 指标 社会效益指 标 生态效益指 标 2.5‰ 项目支出绩效目标申报表 项目名称 慢性病综合防控 036001包头市石拐区卫生健康委员会 主管部门及代码 实施单位 石拐区疾病预防控制中心 项目属性 项目期 2021 延续上一年 中期资金总 2 额： 项目资金 其中：财政 2 （万元） 拨款 年度资金总 额： 其中：财政 拨款 其他资金 4.00 4.00 其他资金 中期目标 年度目标 总体目标 至少开展3次健康宣传，健康知识讲座1次 一级指标 二级指标 至少开展6次健康宣传，健康知识讲座2次、开展社会 因素调查1次 三级指标 年度指标值 社会因素调查技术服务费 1 宣传单、展板、横幅、宣传品制作 3 项目完成时间 2021年年底 开展宣传次数 6次 开展社会因素调查次数 1 开展健康知识讲座次数 2 雇佣调查员人数 2人 质量指标 慢性病防治知识知晓率 不低于80% 服务对象满 意度指标 宣传培训受益人群满意度 满意度80%以上 社会公众满意度 80%以上 中期指标值 成本指标 时效指标 1.5 3次 产出指标 数量指标 满意度指标 效益指标 1 经济效益指 标 可持续影响 指标 社会效益指 标 生态效益指 标 80%以上 项目支出绩效目标申报表 项目名称 体检专项 036001包头市石拐区卫生健康委员会 主管部门及代码 实施单位 石拐区疾病预防控制中心 项目属性 项目期 2021 延续上一年 中期资金总 2.5 额： 项目资金 其中：财政 2.5 （万元） 拨款 年度资金总 额： 其中：财政 拨款 其他资金 5.00 5.00 其他资金 中期目标 年度目标 总体目标 完成上半年检测任务 一级指标 二级指标 完成全年检测任务 三级指标 年度指标值 中期指标值 体检所需医疗防护用品、试剂、耗材费用 3 1.5 技术服务费 2 1 项目完成时间 2021年年底 检测任务完成及时率 100% 技术服务周期 12个月 技术服务人数 2-3人 检测率 100% 检测结果准确率 100% 服务对象满意度 满意度80%以上 检查准确率 100% 成本指标 时效指标 产出指标 数量指标 质量指标 满意度指标 效益指标 服务对象满 意度指标 经济效益指 标 可持续影响 指标 社会效益指 标 生态效益指 标 项目支出绩效目标申报表 项目名称 鼠疫防控工作经费 036001包头市石拐区卫生健康委员会 主管部门及代码 实施单位 石拐区疾病预防控制中心 项目属性 项目期 2021 新增项目 中期资金总 1 额： 项目资金 其中：财政 1 （万元） 拨款 年度资金总 额： 其中：财政 拨款 其他资金 2.00 2.00 其他资金 中期目标 年度目标 总体目标 至少开展2次重点人群健康教育宣传、干预，至少开展 至少开展4次重点人群健康教育宣传、干预，至少开展 1次鼠疫踏查 一级指标 2次鼠疫踏查，更新检测试剂、药品、器械和个人防护 基本物资。 二级指标 三级指标 年度指标值 中期指标值 制作宣传用品经费 1 0.5 购买检测试剂、防护用品、干预包 1 0.5 项目完成时间 2021年年底 重点人群健康教育宣传、干预次数 4次 2次 鼠疫踏查次数 2次 1次 检测试剂、防护用品、干预包储备数量 达到标准 工作任务完成率 100% 100% “三不三报”及鼠疫防治知晓率 85%以上 85%以上 社会公众满意度 满意度85%以上 满意度85% 以上 人群知晓率 85%以上 85%以上 成本指标 时效指标 产出指标 数量指标 质量指标 满意度指标 效益指标 服务对象满 意度指标 经济效益指 标 可持续影响 指标 社会效益指 标 生态效益指 标 项目支出绩效目标申报表 项目名称 严重精神障碍患者管理 036001包头市石拐区卫生健康委员会 主管部门及代码 实施单位 石拐区疾病预防控制中心 项目属性 项目期 2021 新增项目 中期资金总 2 额： 项目资金 其中：财政 2 （万元） 拨款 年度资金总 额： 其中：财政 拨款 其他资金 4.00 4.00 其他资金 中期目标 年度目标 至少开展6次科普宣传，至少开展1次培训和演练。严 至少开展12次科普宣传，至少开展2次培训和演练。严 总体目标 重精神障碍患者报告患病率达到4.5‰，规范管理率达 重精神障碍患者报告患病率达到4.5‰，规范管理率达 到70%以上，规律服药率达到50%以上，精神分裂症服 到80%以上，规律服药率达到60%以上，精神分裂症服 药率达到60%以上。 药率达到80%以上。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 中期指标值 培训资料、专家诊断及药费 3 1.5 制作宣传用品经费 1 0.5 项目完成时间 2021年年底 严重精神障碍患者报告患病率（%） 4.5‰ 4.5‰ 开展科普宣传次数 12次 6次 开展培训、演练次数 2次 1次 培训人数 各医疗机构医务工作者及 重精家属 发药次数 每季度一次 聘请专家次数 每季度一次 聘请专家人数 1-2人 质量指标 知识普及率 80% 服务对象满 意度指标 服务对象满意度 满意度85%以上 受益人群覆盖率（%） 95%以上 成本指标 时效指标 产出指标 数量指标 满意度指标 效益指标 80% 经济效益指 标 可持续影响 指标 社会效益指 标 生态效益指 标 95%以上 项目支出绩效目标申报表 项目名称 基本公共卫生服务补助 036001包头市石拐区卫生健康委员会 主管部门及代码 实施单位 石拐区疾病预防控制中心 项目属性 项目期 2021 中期资金总 额： 项目资金 其中：财政 （万元） 拨款 年度资金总 额： 其中：财政 拨款 其他资金 211.70 211.70 其他资金 中期目标 年度目标 总体目标 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流 行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病 行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病 防治措施全面落实 防治措施全面落实 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 成本指标 基本公共卫生服务补助资金 211.7 时效指标 项目完成时间 2021年年底 辖区人口数 3.83万 质量指标 各项工作完成率 ≥90% 服务对象满 意度指标 服务对象满意度 满意度80%以上 基本公共卫生服务水平 不断提高 居民健康素养水平 不断提高 产出指标 数量指标 满意度指标 效益指标 经济效益指 标 可持续影响 指标 社会效益指 标 生态效益指 标 中期指标值 机关运行经费情况说明 2021年，石拐区疾病预防控制中心本级的机关运行经费财政拨款预算19.69万元，比上年预算数25.91减少6.22万元，降低24.01%。主要原因是严格执行中 央八项规定，切实采取措施控制和压减开支。 机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 政府采购预算情况说明 2021年，石拐区疾病预防控制中心各类政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算0万元。 国有资产占有使用情况说明 截至2020年末，石拐区疾病预防控制中心共有机动车2辆，已封存0辆，在用2辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。其他用车主要包括运警使用的大中型客车、要犯押解用囚车和救护车、警犬运输车辆和在校学生学习驾驶技能的 教学用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 2021年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。 绩效目标设置情况说明 2021年，石拐区疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算财政拨款243.7万元。 一般公共预算基本支出情况说明 石拐区疾病预防控制中心部门 2021 年一般公共预算基本支出189.95万元，其中： 人员经费170.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福 利支出、其他对个人和家庭的补助支出。 日常公用经费19.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、其他商 品和服务支出。 项目情况说明 无需要说明的项目 名词解释 （一）财政收支类名词的解释 财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金 。 一般公共预算拨款收入 ：指市级财政当年拨付的资金 。 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出 ，包括人员经费和公用经费 。 人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开 支。 对个人和家庭的补助 ：是指政府用于对个人和家庭的补助支出 。 项目支出：是为完成特定的工作任务或事业发展目标 ，在基本的预算支出以外 ，财政预算专项安排的支出 。 “三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费 、公务接待费这三项经费 。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （二）本部门使用到的支出功能科目解释 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本 养老保险费支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出 。 医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费 ，未参加医疗保险 的事业单位的公费医疗经费 ，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费 。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出 。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金 。 （三）本部门使用的其他重要名词解释 无