附件：曲麻莱县消防救援大队2022年部门预算公开.pdf

曲麻莱县消防救援大队 2022 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 曲麻莱县消防救援大队概况 一、主要职能 （一）主要职能情况 1.防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位 整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。 2.灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生 命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全； 3.社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提 高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防 宣传教育工作。 4.火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护 现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。 5.消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督抽查相 结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。 6.公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业 或投入使用前进行消防安全检查，重点对场所的消防设施和安全 疏散条件进行现场检查其与当事人备案承诺时是否一致，是否符 合消防安全的相关要求，是否具备投入使用或营业的消防安全条 件。 7.指导培训派出所开展消防监督执法检查工作。指导公安派 3 出所对其监督检查范围的单位及居民委员会、村民委员会消防安 全现状和消防设施设置情况及消防安全管理工作进行日常消防 监督检查，并定期对派出所消防监督业务开展培训。 8.指导乡镇、街道、行业部门做好本单位、本行业、本部门 内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。 （二）人员情况 1、实有人数及构成：曲麻莱县消防救援大队实有人员 28 人， 其中大队长 1 名，政治教导员 1 名，防火参谋 1 名，初级专业技 术人员 7 名，消防员 2 名，政府专职消防员 13 名，文员 3 名。 2、财政供养人员及构成：县消防大队现有财政供养人员共 计 28 人，其中公务员编制 10 人，事业编 2 人，临聘人员 16 人。 二、部门预算单位构成 纳入曲麻莱县消防救援大队 2022 年部门预算编制范围的二 级预算单位包括：本级为一级预算单位，我单位无二级预算单位。 序号 单位名称 1 曲麻莱县消防救援大队 4 第二部分 曲麻莱县消防救援大队 2022 年部门预算 表 （详见 excel 表） 部门公开表 1 财政拨款收支总表 金额单位：万元 收 项 入 目 预算数 项 目 一、本年收入 259.37 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 259.37 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国防支出 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨 款 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与 传媒支出 5 支 出 合计 一般公 共预算 259.37 259.37 政府性基金预 算 社会保障和就业 支出 灾害防治及应急 管理支出 259.37 259.37 259.37 259.37 卫生健康支出 住房保障支出 转移性支出 其他支出 二、结转下年 收 入 总 计 259.37 支 出 总 计 部门公开表 2 一般公共预算支出表 金额单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2022 年预算数 科目名称 项 合计 合计 基本支出 项目支出 259.37 259.37 灾害防治及应急管理支出 259.37 259.37 消防救援事务 259.37 259.37 01 行政运行 114.00 114.00 04 消防应急救援 55.00 55.00 99 其他消防救援事务支出 90.37 90.37 224 02 6 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 金额单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2022 年基本支出 科目名称 合计 合计 301 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 05 水费 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 11 差旅费 13 维修（护）费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行费 39 其他交通费用 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 02 退休费 7 人员经费 公用经费 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 金额单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2022 年基本支出 科目名称 05 生活补助 07 医疗费补助 99 其他对个人家庭的补助支出 …… …… 合计 人员经费 公用经费 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 金额单位：万元 2021 年预算数 合计 1.05 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 小计 1.05 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公务 接待 费 合计 1.05 4.00 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公务用车购置及运行费 小计 4.00 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公务 接待 费 4.00 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 8 金额单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2022 年预算数 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 合 计 部门公开表 6 收支总表 金额单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 259.37 出 项目（按功能分类） 预算数 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.国有资本经营预算拨款收入 三.国防支出 四．财政专户管理资金收入 四.公共安全支出 五. 事业收入 五.教育支出 六.上级补助收入 六.科学技术支出 七.附属单位上缴收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.事业单位经营收入 八.社会保障和就业支出 九．其他收入 九.社会保险基金支出 十.卫生健康支出 十一.节能环保支出 十二.城乡社区支出 十三.农林水支出 十四.交通运输支出 十五．住房保障支出 二十三．灾害防治及应急管理 支出 本 年 收 入 合 计 259.37 本 年 259.37 支 出 合 计 259.37 支 出 总 计 259.37 结转下年 上年结转 收 入 总 计 259.37 9 部门公开表 7 收入总表 金额单位：万元 部门（单 部门（单位）名称 资金性质 位）编码 小计 10 上年结 一般公共 政府性基 转 预算拨款 金预算拨 收入 款收入 部门支出总表 部门公开表 8 金额单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2022 年预算数 科目名称 项 基本支出 合计 项目支出 人员经费 合 计 公用经费 259.37 259.37 灾害防治及应急管理支出 259.37 259.37 消防救援事务 259.37 259.37 01 行政运行 114.00 114.00 04 消防应急救援 55.00 55.00 99 其他消防救援事务支出 90.37 90.37 224 02 部门公开表 9 支出总表 金额单位：万元 科目编 科目名称 合计 基本支出 项目支出 码 事业单 上缴上级 对附属单 位经营 支出 位补助支 支出 合计 259.37 259.37 224 灾害防治及应急管理 支出 259.37 259.37 22402 消防救援事务 259.37 259.37 2240201 行政运行 114.00 114.00 11 出 2240204 消防应急救援 55.00 55.00 2240299 其他消防救援事务支 出 90.37 90.37 第三部分 部门预算情况说明 一、关于曲麻莱县消防救援大队 2022 年部门收支预算情况 的总体说明 按照综合预算的原则，曲麻莱县消防救援大队所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 259.37 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 259.37 万元。 二、关于曲麻莱县消防救援大队 2022 年部门收入预算情况 说明 曲麻莱县消防救援大队 2022 年收入预算 259.37 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 259.37 万元，占 100%；无其他收入。 三、关于曲麻莱县消防救援大队 2022 年部门支出预算情况 说明 曲麻莱县消防救援大队 2022 年支出预算 259.37 万元，其中： 基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 259.37 万元，占 100%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于曲麻莱县消防救援大队 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 12 曲麻莱县消防救援大队 2022 年财政拨款收支总预算 259.37 万元，比上年减少 284.87 万元，主要原因是缩减公用经费开支。 收入包括：一般公共预算当年拨款收入 259.37 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。 支出包括：灾害防治及应急管理支出 259.37 万元。 五、关于曲麻莱县消防救援大队 2022 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 曲 麻 莱 县 消 防救 援 大 队 2022 年 一 般 公 共 预 算当 年 拨 款 259.37 万元，比上年减少 40.77 万元，主要原因是缩减公用经费 开支。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 灾害防治及应急管理支出 259.37 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、224（类）02（款）01（项）行政运行 2022 年预算数为 114 万元，比上年减少 98.22 万元，下降 46.28%。主要是因为人 员减少，缩减公用经费开支。 2、224（类）02（款）04（项）消防应急救援 2022 年预算 数为 55 万元，比上年增加 55 万元。主要是因为科目细分更明确。 3、224（类）02（款）99（项）其他消防救援事务支出 2022 年预算数为 90.37 万元，比上年增加 10.37 万元。主要是装备采 购数量增加。 13 六、关于曲麻莱县消防救援大队 2022 年一般公共预算基本 支出情况说明 曲麻莱县消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出 0 万 元，其中： 人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保 险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、 住房公积金 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、退休费 0 万元、 生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。 公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、 水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅 费 0 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。 七、关于曲麻莱县消防救援大队 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 曲麻莱县消防救援大队 2022 年一般公共预算“三公”经费预 算数为 4 万元，比上年增加 2.95 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 4 万元， 增加 4 万元；公务接待费 0 万元，减少 1.05 万元。2022 年“三 14 公”经费预算比上年增加，主要是因为大队车辆增加，降低接待 费，减少不必要的支出。 八、关于曲麻莱县消防救援大队 2022 年政府性基金预算支 出情况的说明 曲麻莱县消防救援大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年曲麻莱县消防救援大队机关运行经费财政拨款预算 114 万元，比上年预算减少 98.22 万元，下降 46.28%。主要是今年 减少了商品服务类的支出，按照过紧日子要求，减少不必要的支出。 （二）政府采购安排情况。 2022 年曲麻莱县消防救援大队各单位政府采购预算总额 90.37 万元，其中：政府采购货物预算 90.37 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，曲麻莱县消防救援大队所属各预算单 位共有车辆 7 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆。 单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年曲麻莱县消防救援大队预算均实行绩效目标管理，涉 及项目 3 个，预算金额 259.37 万元。 15 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2022 金额单位：万元 绩效指标 项 目 名 称 行 政 运 行 消 防 应 急 预算资金 绩效目标 一 级 指 标 二 级 指 标 1、负责辖区灾害事故救 产 质 量 产 出 时 效 效 益 55.00 1、负责消防救援信息化 和应急通信建设，承担综 合性消防救援行动应急 通信保障工作。 绩效指标 性质 绩效 指标 值 工 作 完 成 质 承担辖区 100 量情况 火灾、救 援任务， 开展防火 宣传、防 火监督检 查、火灾 调 查 工 作。 按 照 要 求 开 及时 100 展相关活动。 % 社 会 工作运行 保障 100 % 产 出 数 量 工作完成度 完成率 100 % 满 意 度 服 务 群 众 满 意 消防员、政府 完成率 专职消防员、 消防文员、社 会群众满意 度。 100 % 产 出 质 量 工 作 完 成 质 开展消防 100 量情况 救援队伍 建 设 工 作。 % 114.00 援行动，承担重要会议、 出 大型活动消防安全保卫 工作。 2、承担火灾预防、消防 监督执法以及火灾事故 调查处理相关工作，依法 行使消防安全综合监管 职能，推动落实消防安全 责任制。 3、参与拟订消防专项规 划，参与起草地方性消防 法规、规章草案并监督实 施。 4、负责消防救援队伍综 合性消防救援预案编制、 战术研究和执勤备战、训 练演练等工作。 5、负责消防安全宣传教 育，组织指导社会消防力 量建设。 三级指标 绩 效 度 量 单 位 16 % 救 援 其 他 消 防 救 援 事 务 支 出 2、负责消防应急救援专 业队伍规划、建设与调度 指挥，参与组织协调动员 各类社会救援力量参加 救援任务。 3、负责消防救援队伍建 设与管理。 4、完成应急管理部和所 在市（县、区）党委政府 交办的相关任务。 90.37 消防员、政府 满意度 专职消防员、 消防文员、社 会群众满意 度。 工作完成度 时间 100 % 1 年 社 会 效 益 消 防 队 伍 满 满意度 意度 100 % 为加强全省“高低大化”、 产 地震、水域、山岳、雨雪 出 冰冻、森林草原等类型灾 害专业队伍建设和机动 队伍建设，满足跨区域作 效 益 战需要，重点从执勤作 战、战勤保障、应急通信、 防火监督、火灾调查、消 防宣传、指挥调度等方 面，购置一批专业消防装 备、车辆。 数 量 消防装备 社 会 效 益 100 % 产 出 质 量 全省“高低大 建成度 化”、地震、 水域、山岳、 雨雪冰冻、森 林草原等类 型灾害专业 队伍建设和 机动队伍建 设 建 成 专 业 消 建成度 防救援队伍 100 % 满 意 度 服 务 对 象 全 体 消 防 救 满意度 援人员 100 % 产 出 时 效 年 内 采 购 装 今年年底 备 100% 满 意 度 满 意 度 效 益 可 持 续 发 展 效 益 17 按支队采 1 购数目 批 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排 18 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的 往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生 的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支 出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）一般公共预算 224（类）02（款）01（项）行政运行： 曲麻莱县消防救援大队参照公务员法管理的行政单位用于保障 机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如临聘人员的工资、 保险、水费、电费、取暖费、办公费、差旅费、培训费等）。 （二）一般公共预算 224（类）02（款）04（项）消防应急救 援：指消防救援队伍用于灭火救援购置装备器材等。 （三）一般公共预算 224（类）02（款）99（项）其他消防救 援事务支出：指未设立科目的消防救援事务发生的支出。 四、部门专业类名词 无 19