交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价指南

ICS 13.100 R 09 DB22 吉 林 省 地 方 标 准 DB22/T 3044—2019 交通运输建筑施工企业安全生产标准化 评价指南 Evaluation guidelines for work safety standardization of transportation construction enterprises 2019 - 05 - 27 发布 吉林省市场监督管理厅 2019 - 06 - 17 实施 发 布 DB22/T 3044—2019 目 前 次 言 ............................................................................. III 1 范围 ............................................................................... 1 2 规范性引用文件 ..................................................................... 1 3 术语和定义 ......................................................................... 1 4 评价种类 ........................................................................... 2 5 评价方式 ........................................................................... 2 6 评价流程与要求 ..................................................................... 2 6.1 6.2 6.3 6.4 评价流程 ....................................................................... 企业申报 ....................................................................... 申报资料初审 ................................................................... 评价工作 ....................................................................... 2 2 3 4 7 评价内容 ........................................................................... 6 7.1 基本要求 ....................................................................... 6 7.2 安全目标 ....................................................................... 6 7.3 管理机构和人员 ................................................................. 7 7.4 安全责任体系 ................................................................... 8 7.5 法规和安全管理制度 ............................................................. 8 7.6 安全投入 ....................................................................... 9 7.7 装备设施 ...................................................................... 10 7.8 安全技术管理 .................................................................. 11 7.9 队伍建设 ...................................................................... 11 7.10 作业管理 ..................................................................... 12 7.11 风险评估与管控 ............................................................... 13 7.12 隐患排查与治理 ............................................................... 14 7.13 职业健康 ..................................................................... 14 7.14 安全文化 ..................................................................... 15 7.15 应急救援 ..................................................................... 15 7.16 事故报告调查处理 ............................................................. 16 7.17 绩效考核与持续改进 ........................................................... 16 8 评价结果 .......................................................................... 17 8.1 等级评定 ...................................................................... 17 8.2 备案和公示 .................................................................... 17 8.3 发证 .......................................................................... 17 附录 A （资料性附录） 企业安全标准化评价基础表 ....................................... 18 I DB22/T 3044—2019 附录 B（规范性附录） 交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价细则....................... 26 附录 C（规范性附录） 交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价报告....................... 64 表 A.1 企业基本情况表 ................................................................ 18 表 A.2 企业安全生产管理机构人员一览表 ................................................ 18 表 A.3 企业安全管理人员（三类人员）一览表 ............................................ 19 表 A.4 在建项目一览表 ................................................................ 19 表 A.5 安全管理培训一览表 ............................................................ 19 表 A.6 应急救援预案一览表 ............................................................ 20 表 A.7 应急演练一览表 ................................................................ 20 表 A.8 近三年安全生产事故一览表 ...................................................... 20 表 A.9 施工企业安全生产标准化建设评价资料初审表....................................... 21 表 A.10 施工企业安全生产标准化建设现场评价通知书...................................... 22 施工企业安全生产标准化建设现场评价通知书 ............................................. 22 表 A.11 现场评价会议签到表 ........................................................... 23 表 A.12 交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价评分表.................................. 24 表 A.13 现场评审员反馈意见表 ......................................................... 25 表 B.1 交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价细则..................................... 26 II DB22/T 3044—2019 前 言 本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。 本标准由吉林省交通运输厅提出并归口。 本标准起草单位：吉林省交通运输厅、吉林大学。 本标准主要起草人： 陈德华、王莹、李相伟、席建锋、丁同强、任园园、柏玉海、闫林。 III DB22/T 3044—2019 交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价指南 1 范围 本标准规定了交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价的术语和定义、评价种类、评价方式、评 价流程与要求、评价内容和评价结果。 本标准适用于指导交通运输建筑施工（公路建设工程）企业开展二级、三级安全生产标准化建设评 价及安全考核，公路养护企业可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明) JT/T 1180.1-2018 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第 1 部分：总体要求 JT/T 1180.16-2018 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第 16 部分：交通运输建筑施 工企业 JT/T 1180.17-2018 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第 17 部分：公路水运工程施 工项目 《交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法》 2016 年 7 月 28 日中华人民共和国交通运 输部公告第 133 号，自 2016 年 7 月 26 日起施行 《公路水运工程安全生产监督管理办法》 2016 年 6 月 22 日 中华人民共和国交通运输部公告第 25 号，自 2017 年 8 月 1 日起施行 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 安全生产标准化 work safety standardization 通过落实安全生产主体责任，全员全过程参与，建立安全生产各要素构成的企业安全生产管理体系， 使生产经营各环节符合安全生产、职业病防治法律、法规和标准规范的要求，人、机、环、管处于受控 状态，并持续改进。 3.2 交通运输建筑施工企业 construction enterprises of transportation 具有独立法人资格，并直接从事公路工程施工等生产经营建设活动的施工企业。 3.3 风险 risk 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。 1 DB22/T 3044—2019 3.4 隐患 hidden danger 未被事先识别或未采取必要的风险控制措施，可能直接或间接导致事故的风险。隐患分为一般隐患 和重大隐患。 4 评价种类 评价种类包括： ——初次评价； ——换证评价； ——附加评价。 5 评价方式 评价方式包括： ——企业自评； ——第三方评价。 6 评价流程与要求 6.1 评价流程 企业自评、申请审核、文件审查、现场评价、结果公示、颁发等级证书。 6.2 企业申报 6.2.1 禁止申报的情况 企业近1年内发生较大以上安全生产责任事故的，不允许申报。 6.2.2 自评 6.2.2.1 企业应当根据本标准对本企业及所属在建公路工程项目安全生产标准化建设情况进行自评， 自评后自愿选择具有评价资质的评价机构进行评价定级。 6.2.2.2 自评报告中应包含本企业本年度所有建设项目自评结果。申请二级评价的企业，现场评价的 工程项目应为 3 个，企业在建项目不足 3 个的应全部进行评价。申请三级评价的企业，现场评价的工 程项目应为 2 个，企业在建项目不足 2 个的应全部进行评价。 6.2.3 申报材料清单 企业申报时需要准备以下材料； a) 交通运输建筑施工企业安全生产标准化建设评价申请表； b) 企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等（扫描件）； c) 企业基本情况应填表（参见附录 A）： 1) 企业基本情况表（见表 A.1）； 2) 企业安全生产管理机构人员一览表（见表 A.2）； 3) 企业安全管理人员（三类人员）一览表（见表 A.3）； 2 DB22/T 3044—2019 4) 在建项目一览表（见表 A.4）； 5) 安全管理培训一览表（见表 A.5）； 6) 应急救援预案一览表（见表 A.6）； 7) 应急演练一览表（见表 A.7）； 8) 近三年安全生产事故一览表（见表 A.8）； 9) 施工企业安全生产标准化建设评价资料初审表（见表 A.9）。 d) 企业安全生产管理情况； e) 企业安全生产标准化建设自评资料； f) 其他相关材料。 6.2.4 企业填报要求 企业填报时需要注意以下几点： a) 申请评价的交通运输建筑施工企业应对照《交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价细则》 （参见附录 B）进行自评，自评后通过“交通运输企业安全生产标准化管理系统”选择评价机 构提出评价申请； b) 除网上申报内容外，申报企业对照申报材料清单递交装订成册的书面材料一份，并附相关证明 材料（加盖企业公章），递交评价机构； c) 换证评价或升级评价除上述材料清单外，应提交原《交通运输企业安全生产标准化建设等级证 明》。 6.3 申报资料初审 6.3.1 6.3.1.1 初审程序 评价机构确定 由申报企业在“交通运输企业安全生产标准化管理系统”中自行确定评价机构。 6.3.1.2 初审 评价机构收到申请材料后，安排人员对申请资料进行初审。必要时，初审人员可到企业进一步核实 申请资料的符合性。申请资料符合要求的，初审人员填写《施工企业安全生产标准化建设评价资料初审 表》（见表 A.9），报评价机构负责人审核通过后，在系统进行下一步操作。 6.3.1.3 评价通知 评价机构接到企业评价申请后，在 5 个工作日内完成申请材料完整性和符合性核查，核查通过后， 评价机构应成立评价组，确定评价组长和评审员，并印发《施工企业安全生产标准化建设现场评价通知 书》（见表 A.10）。 6.3.2 6.3.2.1 初审内容 管辖范围 在本省注册的企业。 6.3.2.2 申请条件 参加申请的企业应满足以下条件： 3 DB22/T 3044—2019 a) 具有企业法人资格，并直接从事交通运输建筑施工的实体； b) 《企业法人营业执照》《安全生产许可证》及企业资质证书等合法有效，经营范围符合要求； c) 按规定设置独立的安全生产管理部门，成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构 分别成立相应的领导机构。安委会(或领导小组)职责明确，落实主要领导责任制； d) 专职安全生产和应急管理人员数量应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部 25 号令）及有关规定配备； e) 企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订 安全生产责任书，并落实到位；企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并 取得行业主管部门培训合格证； f) 开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置 方案； g) 按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练； h) 发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、 谎报、迟报情况； i) 安全生产标准化建设自评情况。 6.3.2.3 申请材料 申请报告中需包含以下资料，并保证真实、齐全、有效： a) 企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等扫描件； b) 企业基本情况（见表 A.1）和安全生产组织架构； c) 企业安全生产基本情况； d) 企业安全生产标准化建设自评报告。 6.3.3 初审结果 6.3.3.1 6.3.3.2 6.3.3.3 6.3.3.4 销申请。 6.4 6.4.1 申请资料符合要求的，评价机构应予以受理。 申请资料不符合要求的，企业应重新提交申请。 企业安全管理人员不满足要求的，评价机构不予受理。 申请资料不完善的，初审人员应及时告知申请企业在 7 天内进行补充完善，逾期视为自动撤 评价工作 现场评价工作要求 6.4.1.1 现场评价工作由评价组进行，交通运输主管部门可委派监督人员进行过程监督。 6.4.1.2 现场评价组人数不少于 3 人，并确定评价组长 1 名。如果现场施工项目较分散，可视情况适 当增加评审员。 6.4.1.3 拟任专家和评审员与被评价单位有利害关系的，应主动向评价机构提出回避。 6.4.1.4 评价组职责： a) 按规定程序和相关要求独立、公正地开展评价工作； b) 认真履行职责，遵守职业道德，对现场评价结果负责； c) 完成现场评价工作并填写现场评价工作用表后，出具《交通运输建筑企业安全生产标准化建设 评价报告》（参见附录 C）； d) 对被评价单位的整改情况进行核实并签署意见。 4 DB22/T 3044—2019 6.4.1.5 监督人员应按照《交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法》第五章内容对整个评价 工作进行监督。 6.4.2 评价程序及内容 6.4.2.1 首次会议 6.4.2.1.1 6.4.2.1.2 6.4.2.1.3 求。 6.4.2.1.4 6.4.2.1.5 6.4.2.1.6 6.4.2.2 参加人员有评价组、监督人员、被评价单位主要人员。 评价组长介绍评价任务、评价依据、评价组成员组成及评价工作要求。 评价组长宣布现场评价计划、评价内容和人员分工，对被评价单位提出评价工作的相关要 被评价单位负责人介绍本单位总体情况。 评价组公正性声明和保密承诺。 评价组填写《现场评价会议签到表》（见表 A.11）。 现场评价 6.4.2.2.1 评价内容与要求 按现场评价计划及人员分工，评价组成员分别对档案材料、生产现场进行专项评价。在现场评价过 程中各成员既有分工又有合作，应相互协调、配合，对发现的问题及时沟通，确保现场评价客观、全面、 准确。 6.4.2.2.2 档案材料评价 对照评分标准，通过对被评价单位的档案和内业资料的查阅，核查被评价单位的安全管理、装备设 施、安全文化、队伍建设和人员资格等情况，询问相关人员，核查管理人员对法规的掌握情况和落实情 况。内容包括： a) 企业安全生产目标； b) 企业安全生产管理机构和管理人员； c) 企业安全责任体系； d) 企业资质，安全生产制度的建立和管理； e) 企业安全生产费用的监督管理； f) 企业安全生产科技应用及创新； g) 企业安全生产队伍建设； h) 企业员工职业健康管理； i) 企业应急救援预案制定； j) 企业事故报告及调查处理； k) 企业安全生产绩效评价和持续改进。 6.4.2.2.3 现场评价 6.4.2.2.3.1 评价机构从企业本年度所有建设项目中随机抽取进行现场考核评价。 6.4.2.2.3.2 评价组对照评分标准见附录 B，通过项目现场检查，核查被评价单位建设项目的安全管 理、装备设施、安全文化、安全投入和人员资格等情况，询问相关人员，核查管理人员对法规的掌握情 况和落实情况。检查的主要内容： a) 项目部安全生产管理机构和人员配备； b) 项目部安全生产管理体系； 5 DB22/T 3044—2019 c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) 6.4.2.3 项目部安全生产制度的建立和管理； 安全生产费用的使用； 安全生产装备及防护设施的配备和使用管理； 施工组织设计、专项施工方案及安全技术交底； 项目部安全管理队伍建设； 现场作业安全管理及工作环境； 风险评估与管控； 隐患排查与治理； 从业人员职业健康管理； 项目部安全文化建设； 应急救援队伍、预案及演练； 事故报告、调查处理。 评价组内部会议 评价组将核查情况进行汇总，形成一致的、公正客观的评价组意见，确定总体评价，提出存在的问 题和整改要求，整理完善各评价工作用表，必要时可询问企业相关负责人，在沟通情况的基础上，评价 组形成一致意见，现场核查多个项目时，应考虑各项目的情况进行综合评分，最后由评价组统一打分， 填写《交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价评分表》（见表 A.12），评价组成员签字。根据需 要，评价组可就现场评价结论与企业主要负责人进行沟通，达成一致意见。 6.4.2.4 末次会议 6.4.2.4.1 末次会议是现场评价的最终会议，由评价组长主持，参加人员与首次会议相同，通报评价 总体情况，指出存在的问题并要求被评价单位按《现场评审员反馈意见表》（见表 A.13），内容落实 整改，明确整改时间。 6.4.2.4.2 评价组应填写完成《现场评价会议签到表》（见表 A.11）、《现场评审员反馈意见表》（见 表 A.13）。 6.4.3 现场评价材料的提交 6.4.3.1 现场评价结束后，评价组组长负责将《交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价报告》见 附录 C 及交通运输建筑企业安全生产建设评价现场工作用表等材料整理齐备。 6.4.3.2 被评价单位整改完成后，将整改报告送交评价组长，评价组长应及时对整改报告进行确认， 并于 5 个工作日内向评价机构提交《交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价报告》（见附录 C）、 《现场评价会议签到表》（见表 A.11）、《交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价评分表》（见 表 A.12）、《现场评审员反馈意见表》（见表 A.13）及经确认的整改资料。 6.4.3.3 评价机构收到评价组的评价报告后，按规定程序进行审查，并按规定在“交通运输企业安全 生产标准化管理系统”中提交相关材料。 7 评价内容 7.1 基本要求 评价内容应符合 JT/T 1180.1-2018、JT/T 1180.16-2018 的规定。 7.2 6 安全目标 DB22/T 3044—2019 7.2.1 安全工作方针与目标 施工单位应制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标，安全生产方针以国家 安全生产、行业管理部门确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针， 同时将相应的安全生产文件归档留存，如安全生产方针与目标管理文件。遵循分级控制的原则，企业应 制定安全工作方针与目标的措施，措施应明确、具体，具有可操作性。 7.2.2 长期规划 施工单位应制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案，企业的中长期规划和跨年 度工作方案应与企业业务、地域范围的安全管理要求相适应，与国家交通运输行业公路工程安全生产中 长期规划要求保持一致。 7.2.3 年度计划 施工单位应根据中长期规划，结合企业实际情况制定企业年度计划和年度专项活动方案，企业年度 计划和年度专项活动方案中应有相应的工作部署和安排，方案应包含活动主题、成立相应组织、确定活 动时间以及详细过程，并严格执行。 7.2.4 目标考核 施工单位应将安全生产管理指标进行细化和分解，应根据年度安全生产管理指标和基层单位的实际 情况制定相应的分解计划和阶段性控制指标；应制定安全生产目标考核与奖惩办法，安全生产目标考核 应明确年度考核目标、考核内容、考核办法、考核部门、责任人等，奖惩措施应明确奖励和处罚执行主 体和执行过程，定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。考核时可按季度及年度部门安全生 产情况进行考核，考核主要包括安全生产目标责任执行情况、存在的问题、奖励或惩罚意见、考核意见 等，奖惩记录应齐备。 7.3 7.3.1 管理机构和人员 安全管理机构 7.3.1.1 施工单位应成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。 安委会（或领导小组）职责明确，实行主要领导负责制；安委会成员应包括企业主要负责人、生产经营、 安全生产管理、设备管理、从业人员管理等部门负责人及分支机构的主要负责人，安委会成员应了解并 掌握本岗位安全职责。 7.3.1.2 施工单位按规定设置独立的安全生产管理机构，施工项目应按规定设置安全生产管理机构， 明确安全管理机构职能，明确负责人及安全管理人员职责，安全生产管理机构应固定办公场所并设置指 示牌。 7.3.1.3 施工单位应制定并建立健全安全生产会议制度，定期召开安全生产委员会会议，安委会的会 议每季度至少召开一次并且有会议记录。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工 作例会且有会议记录。记录中包括会议时间、会议地点、会议主题、参会人员及会议内容。 7.3.2 管理人员配备 7.3.2.1 施工单位从事公路工程建设活动，应当取得安全生产许可证及相应等级的资质证书。施工单 位领导班子中的专职安全生产负责人，需经任命并应持有交通主管部门或其委托的有关单位颁发的考核 培训 A 类证书上岗。 7 DB22/T 3044—2019 7.3.2.2 施工单位应当设置安全生产管理机构，按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。施工 单位应当根据工程施工作业特点、安全风险以及施工组织难度，按照年度施工产值配备专职安全生产管 理人员，不足 5000 万元的至少配备 1 名，5000 万元以上不足 2 亿元的按每 5000 万元不少于 1 名的比 例配备，2 亿元以上的不少于 5 名，且按专业配备。 7.4 7.4.1 安全责任体系 责任体系建设 施工单位应当按照法律、法规、规章、工程建设强制性标准建立健全企业安全生产责任体系。施工 单位主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制。施工单位主要负责 人依法对项目安全生产工作全面负责。施工单位按照法律法规和合同文件组织施工，保障项目施工安全 生产条件，对施工现场的安全生产负主要责任。 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。分包单位应当服从总承 包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。 7.4.2 健全责任制 7.4.2.1 施工单位主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职 责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；主要负责人应 按照公司安全生产管理制度相关规定，依据项目具体情况做好项目安全生产工作；施工单位应当书面明 确本单位的项目负责人，代表本单位组织实施项目施工生产。 7.4.2.2 分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作， 对安全生产负重要管理责任。 7.4.2.3 分管生产经营的负责人应充分了解并掌握本岗位安全管理工作情况及主要的安全生产管理职 责。 7.4.2.4 施工单位的专职安全生产管理人员履行下列职责： a) 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程，以及合同段施工专项应急预案和现场 处置方案； b) 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； c) 督促落实本单位施工安全风险管控措施； d) 组织或者参与本合同段施工应急救援演练； e) 检查施工现场安全生产状况，做好检查记录，提出改进安全生产标准化建设的建议； f) 及时排查、报告安全事故隐患，并督促落实事故隐患治理措施； g) 制止和纠正违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的行为； h) 监督检查本单位安全生产费用的使用情况。 7.4.2.5 其他负责人和全体员工实行安全生产“一岗双责”，应了解并掌握企业安全管理工作及主要 的安全生产管理职责，对业务范围内的安全生产工作负责，还要对所在岗位相应的安全生产负责。 7.4.2.6 安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。 7.4.3 责任制考核 企业应制定安全生产目标分级考核、奖励和追究制度；定期对从业人员安全生产职责履行情况实施 检查、考核并奖励。 7.5 8 法规和安全管理制度 DB22/T 3044—2019 7.5.1 资质 施工单位应具有《企业法人营业执照》、企业资质证书等资质文件，证照应合法齐全，并在有效期 内，经营范围符合要求。 7.5.2 法规 7.5.2.1 及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；制定识别、获取适用安全生产法律法 规、标准规范及要求的相关制度；国家、省、各级交通运输、公安及应急管理等相关部门下发的安全生 产法律法规和规定等相关文件齐全有效；应建立健全法律法规及相关规定和文件台账。 7.5.2.2 将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；企业安全生产规 章制度应依据国家法律、法规以及安全标准和规范制定，并及时按照新的要求修订相关安全管理制度。 7.5.2.3 将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，相关的法 律、法规和标准规范每年应向相关人员宣传培训一次。 7.5.3 安全管理制度 7.5.3.1 制定并及时修订安全生产管理制度，包括： a) 安全生产责任制； b) 安全生产例会制度； c) 文件和档案管理制度； d) 安全生产费用提取和使用管理制度； e) 设施、设备、货物安全管理制度； f) 安全生产培训和教育学习制度； g) 安全生产监督检查制度； h) 事故统计报告制度； i) 安全生产奖惩制度。 7.5.3.2 对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。每年将公司的各项规章制度向相关人员进行一 次专题培训，使业人员应充分了解公司安全规章制度。 7.5.4 岗位安全生产操作规程 7.5.4.1 7.5.4.2 7.5.5 制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到各岗位从业人员； 对从业人员进行安全操作规程的学习和培训，从业人员应严格执行本单位的安全操作规程。 制度执行及档案管理 7.5.5.1 执行国家有关安全生产方针、政策、法律法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行 业特点，制定企业安全生产管理措施，企业应提供安全生产管理措施说明相关材料。 7.5.5.2 每年至少 1 次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查； 制定整改措施情况，确保评价报告真实有效。 7.5.5.3 建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。确保安全管理台帐和档案 及企业报送有关信息和资料建立健全。 7.6 7.6.1 安全投入 资金投入 9 DB22/T 3044—2019 7.6.1.1 从业单位应当保证本单位所应具备的安全生产条件必需的资金投入。建设单位在编制工程招 标文件及项目概预算时，应当确定保障安全作业环境及安全施工措施所需的安全生产费用，并不得低于 国家规定的标准。 7.6.1.2 项目部的安全投入： a) 按规定足额提取安全生产费用。安全生产费用不得低于工程造价总额的 1.5%，逐月提取安全 费用；应建立安全生产费用的提取、使用范围、监督管理等方面管理制度。 b) 及时投入满足安全生产条件所需的资金。应了解安全生产费用使用情况、安全防护、应急处置 专用的设施设备等。 7.6.1.3 企业或企业集团总部的安全投入应根据本年度安全生产工作管理需要，单独提取足额安全生 产费用；安全生产费用用于安全教育培训、安全生产标准化体系建设等工作。安全生产费用的提取、使 用范围、监督管理等方面应建立管理制度。 7.6.2 费用管理 7.6.2.1 跟踪、监督安全生产经费使用情况。应制定并建立健全安全生产资金年度使用计划执行情况 检查记录、企业年度安全生产费用预算计划表及安全生产费用管理制度有关信息和资料。 7.6.2.2 建立安全费用使用台账。应制定并建立健全安全生产费用台账相关信息。 7.7 7.7.1 装备设施 设施设备 7.7.1.1 具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；企业应根据生产及工 作环境情况，配备符合安全规范和技术要求，满足安全生产需要的设施设备；台帐和档案中设施设备的 制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明或安全认可证件，技术资料应齐全有效。 7.7.1.2 按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材；项目安全设施和设备 配备数量充足且符合安全规范和技术条件。 7.7.1.3 按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效，应在设施设备标定的检验周期内进行 检验，检验证书合法有效。 7.7.1.4 按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。施工单位应当在施工现场入口、施工起重机械、 临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑沿边、爆破物及有害 危险气体和液体存在处等危险部位，设置明显的安全警示标志、指示牌。安全警告标志、指示牌的使用 和设置应符合相关要求。 7.7.1.5 规范施工现场临时设施(包括临建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、 检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；建立临时设施管理制度和技术档案，对临时 设施的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用等环节进行规范管理。 7.7.1.6 设施设备（包括道路施工机械、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设 备及操作人员证书齐全有效；作业现场设施设备及操作人员与台帐、名册应对应一致。同时，还应符合 下列要求： a) 《特种设备安全监察条例》规定, 特种设备应具有产品合格证书，准用证、年检证书等； b) 特种设备安装、拆除应由具备资质条件的单位承担； c) 大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备，应组织专家论证和验收工作； d) 特种设备投入使用前应检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全； e) 设施设备操作人员应持证上岗。 10 DB22/T 3044—2019 7.7.1.7 按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验， 设备状态良好；建立设备设施、电气线路、消防设施维护保养记录；特种设备需有效的检验报告或者安 全准用证。 7.7.1.8 指定专人对特种设备进行管理；项目应有对应的特种设备及其操作人员管理部门和专职管理 人员。 7.7.1.9 建立并规范设备管理台账。建立防护用具、机械设备、施工机具及配件管理台账和档案，定 人定期进行检查、维修和保养。 7.7.2 电气安全管理 按 JGJ 46-2005 的要求实施临时用电安全管理。 7.8 安全技术管理 7.8.1 一般规定 安全技术管理应符合 JT/T 1180.17-2018 中 6.3 的要求。 7.8.2 施工组织设计 7.8.2.1 7.8.2.2 7.8.2.3 7.8.2.4 7.8.3 专项施工方案 7.8.3.1 7.8.3.2 7.8.3.3 7.8.4 制定危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度。 专项施工方案需经企业技术负责人和总监理工程师审核、批准并签字。 严格按照专项施工方案执行。 安全技术交底 7.8.4.1 7.8.4.2 7.8.4.3 7.8.5 企业制定施工组织设计编制、审核、批准制度。 施工组织设计中有明确的安全技术措施。 施工组织设计需经项目、企业技术负责、监理审核、批准。 开工前，应组织作业人员进行交底，施工过程中严格执行施工组织设计的有关措施。 项目应制定安全技术交底制度或规定。 落实各级安全技术交底；安全技术分级交底，直到一线作业人员。 安全技术交底内容全面，履行签到手续，交底有书面记录。 科技应用及创新 7.8.5.1 企业应不断淘汰技术落后的生产设施设备，使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、 新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备。 7.8.5.2 企业应建立安全生产管理系统或平台，对重点工程项目、设备、作业人员进行动态监测监控、 预报预警。 7.8.5.3 企业应积极建立国际质量、环境、职业健康安全管理体系认证。 7.8.5.4 组织开展安全生产科技攻关或课题研究。 7.8.5.5 企业应在重点作业现场等处设置视频监控系统。 7.8.5.6 建设其他安全监管信息系统。 7.9 队伍建设 11 DB22/T 3044—2019 7.9.1 培训计划 建立健全安全教育培训制度，制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培 训时间。 7.9.2 宣传教育 按教育培训计划组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。 7.9.3 管理人员 7.9.3.1 施工单位从事公路工程建设活动，应当取得安全生产许可证及相应等级的资质证书。施工单 位的主要负责人和安全生产管理人员应当经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 7.9.3.2 企业主要负责人应取得交通行业主管部门颁发的安全生产考核合格 A 类证书；项目负责人应 取得交通行业主管部门颁发的安全生产考核合格 B 类证书；企业及现场专（兼）职安全管理人员应取得 交通行业主管部门颁发的安全生产考核合格 C 类证书。 7.9.3.3 施工单位应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。专（兼）职安全管理人 员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度 开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。企业及所属项目专（兼）职安全管理人 员需经培训、考核持 C 类证书上岗；企业主要负责人、项目负责人不得兼任专职安全生产管理人员。 7.9.4 从业人员培训 7.9.4.1 从业人员应每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学 时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；从业人员初次培训时间不少于 24 学时，农民 工初次培训不少于 32 学时，每年接受再培训的时间不少于 20 学时。 7.9.4.2 上岗人员应进行岗前培训，并建立健全安全生产教育和培训档案、台账。 7.9.4.3 新技术、新设备、新工艺、新材料投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。 7.9.5 规范档案 制定健全安全宣传教育培训工作档案，详细准确的记录培训考核情况；对培训效果进行分析，改进 提高培训质量。 7.10 7.10.1 作业管理 现场作业管理 7.10.1.1 项目施工现场应设有各工种、设备的安全操作规程；项目应定期组织开展严禁违章指挥、违 章作业、违反劳动纪律专项检查。 7.10.1.2 项目在召开月度生产例会的同时，应对上阶段的安全工作进行总结，并布置下阶段安全管理 重点和防止安全隐患发生的措施。 7.10.1.3 从业人员具有相关资质条件，施工从业人员进行入场教育；特殊工种应持有政府培训机构颁 发从业资格证书。 7.10.1.4 指定专人对危险作业进行现场管理，危险作业现场项目应派专职人员进行监管，并做好监管 记录。 7.10.1.5 建立完善的安全检查制度，严格执行巡回检查制度，施工道口、门口、隧道口须设置门岗警 戒，严禁无关人员进入作业区域。 7.10.1.6 作业场所及设施设备应采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施。 12 DB22/T 3044—2019 7.10.1.7 项目施工生产物资存放应分类存放、布局规范、堆放齐整，有排水措施，符合安全、防火防 爆、防倾覆要求；设明显标牌，标明材料名称、规格、产地、进场时间、数量等。 7.10.2 安全值班 制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，并有值班记录。 7.10.3 相关方管理 7.10.3.1 共用同一设施进行生产经营的两个及两个以上的单位应该签订协议，明确现场安全生产管理 职责，并落实到位。外来施工（作业）队伍进入企业，在签订工程项目承包协议书的同时，签订安全管 理承包协议书，应明确双方的责任，以及安全管理、防火管理、设备使用、人员教育与培训、安全检查 与监督方面的管理要求，且应符合“合同法”、“安全生产法”要求，不能侵犯双方的合法权益。 7.10.3.2 单项工程的安全管理协议书有效期为一个施工周期。长期在本企业从事零星项目施工的承包 方，安全管理协议书签订的有效期不得超过 1 年。 7.10.3.3 承包工程项目有新增或削减项目内容时，应重新办理相关手续。 7.10.3.4 外来施工（作业）方应有相应的安全资质、项目负责人和安全负责人，且建立各级安全生产 责任制和管理制度，具备安全生产的保障条件。企业和发包方应对外来施工（作业）方的上述资质进行 审查。 7.10.3.5 施工和作业现场无事故隐患和违章行为。 7.10.3.6 制定协作单位（含供应商）管理制度，严格协作单位安全生产许可证、资质、资格审查，并 严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理。 7.10.3.7 与协作单位应签订安全生产协议，明确双方权利、义务以及责任。 7.10.3.8 对短期用工、实习人员应视同主体员工管理，将现场安全风险内容制作成卡片，对外来参观 人员、客户及其车辆进行安全风险告知。 7.10.3.9 建立合格协作单位名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料），对合格协作单位资格预 审、选用、续用进行管理；定期识别与合格协作单位有关的风险。 7.10.4 工作环境 7.10.4.1 7.10.4.2 7.10.4.3 7.10.4.4 7.10.4.5 7.10.5 施工现场的办公、生活区应避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流、雪崩等危险区域。 施工现场的办公、生活区与作业区应分区设置，并保持安全距离。 施工现场的办公、生活区域临时设施、通道及消防器材分布满足消防要求。 现场施工场所应规范配置安全、消防和职业健康设施、设备。 职工的膳食、饮水、休息场所、医疗救助设施等卫生标准。 警示标志 7.10.5.1 施工单位应当依据风险辨识与风险控制措施制度，现场置安全警示标志，警示、告知危险种 类、后果及应急措施。 7.10.5.2 施工单位应当在施工现场出入口或者沿线各交叉口、施工起重机械、拌和场、临时用电设施、 爆破物及有害危险气体和液体存放处以及孔洞口、隧道口、基坑边沿、脚手架、码头边沿、桥梁边沿等 危险部位，设置明显规范的安全警示标志或者必要的安全防护设施。 7.11 7.11.1 风险评估与管控 风险评估 13 DB22/T 3044—2019 按照施工设计所确定的施工方法，分解施工作业程序，以工作岗位为基本单元进行，结合工序（单 位）作业特点、环境条件、施工组织等致险因子，辨识施工作业活动中典型事故类型，对照风险可接受 准则确定相应的风险控制措施，按规定报有关部门备案。 7.11.2 风险管控 7.11.2.1 及时对作业活动和设备设施进行风险、有害因素识别。 7.11.2.2 向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 7.11.2.3 企业应根据产品调整、生产工艺改变、原辅材料变化情况，及时进行风险评估，并修订或制 定风险管控措施。 7.11.2.4 企业风险评估与管控工作应符合交通运输行业构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重 预防机制及有关规范要求。 7.12 7.12.1 隐患排查与治理 隐患排查 7.12.1.1 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查的范围应包括: 所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。排查方法上，企业应根据安全生产的需要 和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 7.12.1.2 检查中发现的隐患应建立隐患整改登记台账，包括隐患类别、内容、整改措施、整改部门和 负责人、整改进度、完成情况、验收和反馈。每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理 缺陷和漏洞，消除事故隐患。检查及处理情况应当记录在案。 7.12.1.3 对各种安全检查所查处的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策（措施包括：技术措施、 管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等）。 7.12.2 隐患治理 7.12.2.1 按照事故隐患“五到位”，制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、 机构和人员、时限和要求。 7.12.2.2 对上级检查指出或自我检查发现的一般事故隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到 位。 7.12.2.3 重大事故隐患报相关部门备案，做到整改责任、措施、资金、时限和预案“五到位”。 7.12.2.4 制定隐患治理台账和档案，有相关的记录。 7.12.2.5 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。 7.12.2.6 企业隐患排查与治理工作应符合交通运输行业构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重 预防机制及有关规范要求。 7.13 7.13.1 职业健康 健康管理 7.13.1.1 设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员。 7.13.1.2 按规定对员工进行职业健康检查。建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职 业危害监测结果、健康监护报告等。每年应组织对员工进行职业健康检查，并建立监护档案。建立从业 人员健康监护档案。 7.13.2 14 工伤保险 DB22/T 3044—2019 为从事危险作业人员办理意外伤害险。 7.13.3 危害告知 对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、 防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。 7.13.4 劳动保护 7.13.4.1 为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品、用具、机械设备、施工机具 及配件等，及时进行维护、检修、保养，确保其处于正常状态。 7.13.4.2 对于可能造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。 7.14 7.14.1 安全文化 安全环境 7.14.1.1 设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换 2 次内容。 7.14.1.2 公开安全生产举报电话、通信地址或者电子邮箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调 查和处理。 7.14.2 安全行为 7.14.2.1 7.14.2.2 7.14.2.3 7.14.2.4 7.14.2.5 7.15 开展安全承诺活动，公司及员工应签订安全承诺书。 编制安全知识手册，并发放到职工。 组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结。 对在安全生产工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩。 对安全生产进行检查、评比，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。 7.15.1 应急救援 预案制定 7.15.1.1 制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施，应急组织领导机构及成员职责分工 明确。 7.15.1.2 结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 7.15.1.3 应急预案应与当地政府部门预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位。 7.15.1.4 定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善，各项应急预案至少 每三年评审一次，并根据评审的结果进行及时的修订。 7.15.2 预案实施 7.15.2.1 开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识。 7.15.2.2 开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处 置方案。 7.15.2.3 发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预 案启动情况报告有关部门。 7.15.3 应急队伍 15 DB22/T 3044—2019 7.15.3.1 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，救 援队伍职责应明确。 7.15.3.2 组织应急救援人员日常训练，建立培训档案和台账，并做好演练记录。 7.15.4 应急装备 7.15.4.1 应按照应急预案要求配备应急救援装备，储备应急物资，并建立台账，做好记录。 7.15.4.2 制定应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。 7.15.5 应急演练 7.15.5.1 按照有关规定制定应急预案演练计划，确定人员、地点、时间。并按计划组织开展应急预案 演练，演练记录应妥善保存，要有影像资料。 7.15.5.2 应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存 在的问题，并对应急预案应提出修订意见。 7.16 事故报告调查处理 7.16.1 一般规定 事故报告、调查和处理应按照 GB/T 33000-2016 中 5.7 要求执行。 7.16.2 事故报告 7.16.2.1 发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、 谎报、迟报情况。 7.16.2.2 跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，制定事故档案和事故管理台账。 7.16.3 事故处理 7.16.3.1 接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 7.16.3.2 发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事 故调查组的询问，如实提供有关情况。 7.16.3.3 按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施。 7.16.3.4 发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考核、上岗以及 安全管理等情况进行责任倒查。 7.16.3.5 按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人，处理结果报有关部门 备案。 7.17 7.17.1 绩效考核与持续改进 绩效评定 制定并建立健全安全生产标准化自评管理制度，每年至少 1 次对本单位安全生产标准化的实施情 况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合评价。 7.17.2 持续改进 提出进一步完善安全生产标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进 行修改完善。 16 DB22/T 3044—2019 7.17.3 安全管理体系建设 企业根据生产经营实际，制定相应的安全生产管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。 8 评价结果 8.1 8.1.1 等级评定 评定说明 标准化评分满分为1000分，企业评价等级分为一、二、三级，“★”“★★”“★★★”为一级企 业必备项，“★★”“★★★”为二级企业必备项，“★★★”为三级企业必备项。一级企业安全生产 标准化建设与评价工作按照交通运输部有关办法和规定执行。 8.1.2 二级建设企业 8.1.2.1 得分≥700 分，且完全满足二、三级建设企业必备条件，予以通过，需整改的方面，应规定 时间内报送书面整改资料。 8.1.2.2 得分＜700 分，或未完全满足二、三级建设企业必备条件，不予通过，评定结束满 3 个月后 可重新申报。 8.1.3 三级建设企业 8.1.3.1 得分 ≥600 分，且完全满足三级建设企业必备条件，予以通过，需整改的方面，应规定时间 内报送书面整改。 8.1.3.2 得分 ＜600 分，或未完全满足三级建设企业必备条件，不予通过，评定结束满 3 个月后可 重新申报。 8.2 备案和公示 评价机构认为评价结论符合颁发评价等级证书的，应向交通运输主管单位备案并向社会公示5 个工 作日。 8.3 发证 公示结果不影响评价结论的，评价机构应向企业发放《交通运输企业安全生产标准化建设等级证 书》。 17 DB22/T 3044—2019 AA 附 录 A （资料性附录） 企业安全标准化评价基础表 企业安全标准化评价基础表 A.1〜表 A.13。 表A.1 企业基本情况表 企业名称 注册地址（邮编） 营业执照发证机关 及注册号 经营范围 经济类型 注册资金 联系人 传真电话 成立时间 职工人数 联系电话 电子邮箱 法人代表 总经理 企业主要管理人员 安全分管负责人 技术负责人 三类人员人数 A类 主项资质 资质类别及等级 增项资质 证书编号 安全生产许可证 证书编号 前三年发生事故 情况 表A.2 职称 职称 职称 职称 B类 学历 学历 学历 学历 C类 有效期 企业安全生产管理机构人员一览表 企业名称： 序号 部门 职务 姓名 是否持证 证书类型 联系方式 备注 注：包括企业主要负责人、分管负责人、企业安全管理机构人员；是否持证指是否持有三类人员证书。 18 DB22/T 3044—2019 表A.3 企业名称： 企业安全管理人员（三类人员）一览表 共 人，其中 A 类 人，B 类 人，C 类 人 序号 部门 职务 姓名 性别 身份证号码 注册企业名称 证书编号 发证时间 延期时间 是否在本企业缴纳社保 备注 表A.4 在建项目一览表 企业名称： 序号 工程名称 所属地区 合同价（万元） 项目经理 分管安全经理或安全总监 要求专职安全员人数 实际到位专职安全员人数 是否发生安全事故 备注 注：工程项目若发生安全事故需在备注中写明具体的内容。 表A.5 安全管理培训一览表 企业名称： 序号 培训内容 组织单位（部门） 参加部门 参加人数 备注 19 DB22/T 3044—2019 表A.6 应急救援预案一览表 企业名称： 序号 预案名称 公司/项目 预案类型 预案编制时间 是否正式发布 是否组织演练 备注 表A.7 应急演练一览表 企业名称： 序号 应急演练内容 组织部门 演练时间 是否有演练方案 演练观摩部门 演练观摩人数 是否演练总结 是否根据演练情况对原 有应急预案修改完善 备注 表A.8 企业名称： 序号 事故等级 事故发生时间 事故发生地点 事故名称 事故概况 事故原因 事故类别 死亡人数 直接经济损失（万元） 备注 20 近三年安全生产事故一览表 DB22/T 3044—2019 表A.9 施工企业安全生产标准化建设评价资料初审表 企业名称 申报类型和等级 递交时间 审查内容 管辖范围 法人资格 企 业 证 书 企业法人 营业执照 安全生产 许可证 资质证书 安全管理 机构 审查标准 审查情况 公司营业执照、资质证书的注册地是否属于 本管辖范围 具有企业法人资格（含分公司），并直接从 事交通运输建筑施工的实体。 □是 □否 □是 □否 合法有效，经营范围符合要求 有效期 ，经营范围□是□否符合要求。 合法有效，经营范围符合要求 有效期 ，经营范围□是□否符合要求。 合法有效，经营范围符合要求 有效期 ，经营范围□是□否符合要求。 按规定设置独立的安全生产管理部门 □是 □否 □是 □否 □是 □否 成立安全生产委员会（或领导小组），下属 各分支机构分别成立相应的领导机构 安委会职责明确，实行主要领导负责制 企业主要负责人数量和持证满足相应资质 共 人；持证 人，□是□否满足 项目负责人数量和持证满足相应资质要求 共 人；持证 人，□是□否满足 1.专职安全生产管理人员数量和持证满足 1、共 人；持证 申 相应资质要求， 2、在建项目 请 2.满足项目专职安全生产管理人员需要。 位人员□是□否满足 条 制定安全生产责任制，层层签订安全生产责 1、安全生产责任制□是□否制定； 安全生产 任书； 2、企业与项目部签订责任书 责任制 企业主要负责人、分管领导明确落实责任职 要求 管理人员 配备 件 责； 人，□是□否满足 个，需要专职安全员 个；实际到 份。 责任职责□是□否明确 应急预案 有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职 年应急预案培训共 次，培训 人； 培训活动 责、应急程序和应急处置方案 年应急预案培训共 人。 应急预案 按照有关规定制定应急预案演练计划，并按 1、 制定应急预案演练计划 □有 □无 计划组织开展应急预案演练 2、 发生事故及时进行事故现场处置，按相关规 1、 定报告 2、按相关规定报告 演练 事故处理 安全生产标准化 建设自评 按规定开展安全生产标准化建设自评。 次，培训 年以来应急预案演练共 次 年以来发生安全生产事故 1、□是 □是 次； □否 □否开展企业自评； 2、自评得分 分。 所有建设项目评分自评汇总： 审查意见 主办人意见 评价机构 领导意见 21 DB22/T 3044—2019 表A.10 施工企业安全生产标准化建设现场评价通知书 施工企业安全生产标准化建设现场评价通知书 编号： （申请评价企业） ： 你单位提出交通建筑施工安全生产标准化 级建设评价申请。 根据交通运输部《交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法》（交安监发〔2016〕133 号）和吉林省《交通运输建筑 施工企业安全生产标准化评价指南》，我单位将于 年 月 日至 年 月 日组织对你单位进行安 全生产标准化建设现场评价。请提前做好现场评价准备工作，配合现场专家评价组做好现场评价工作。 特此通知。 （印章） 年 22 月 日 DB22/T 3044—2019 表A.11 现场评价会议签到表 被评价机构名称 申请等级 □二级建设 □三级建设 评价性质 □初次评价 □换证评价 □附加评价 会议名称 □首次会议 □末次会议 □座谈会 会议日期 会议地点 参 加 会 议 人 员 签 名 姓 名 职 务（职称） 单位 评 价 组 被 评 价 机 构 监 督 人 员 特 邀 人 员 23 DB22/T 3044—2019 表A.12 交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价评分表 申请企业名称： 拟申请等级： 评价结果 项目 满分 第一项：安全目标 35 分 第二项：管理机构和人员 35 分 第三项：安全责任体系 45 分 第四项：法规和安全管理制度 70 分 第五项：安全投入 45 分 第六项：装备设施 100 分 第七项：安全技术管理 110 分 第八项：队伍建设 90 分 第九项：作业管理 120 分 第十项：风险辨识与风险控制 45 分 第十一项：隐患排查与治理 70 分 第十二项：职业健康 30 分 第十三项：安全文化 35 分 第十四项：应急救援 85 分 第十五项：事故报告调查处理 50 分 第十六项：绩效评价与持续改进 35 分 合计 1000 分 复核人签字 24 自查评分 评价分 评价员签名 DB22/T 3044—2019 表A.13 现场评审员反馈意见表 总体评价 评价意见 存在问题 1 2 3 4 5 （整改内容及整改时限） 整改要求 评价组长 25 DB22/T 3044—2019 BB 附 录 B （规范性附录） 交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价细则 交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价细则见表 B.1。 表B.1 评价 内容 评 价 要 点 分 交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价细则 评价方法 值 查 评价要求 评分标准 安全生产方针与目 1.安全生产方针以国家 1.未制订相关管理制度的，每项 一、 1、 ①制定企 5 安全 安 业安全生 标管理相关文件 安全生产、行业管理部 扣 2 分； 目标 全 产方针、 ★ 资 ★ 料 《关于发布公司安 门确定的方针为基准， 2.安全生产方针、目标的或制定 35 工 目标和不 ★ 全生产方针和目标 可以在法律规定框架内 不符合要求的，每项扣 1 分； 分 作 低于上级 的通知》 确立具有企业特色的安 3.没有制定安全生产工作指标 方 下达的安 《年度安全生产控 全工作方针； 或指标未进行量化的，扣 2 分。 针 全控制指 制指标》 2.安全控制目标不低于 与 标。 上级下达的目标。 目 询 抽查人数不低于从 公司安全生产方针和主 1.从业人员不了解安全生产方 标 问 业 人 员 数 量 的 10% 要安全生产目标的内 针或安全生产目标的，每人次扣 （不少于 5 人） 容。 1 分。 公示、公告 企业的安全生产方针和 1.未公示、公告的，扣 5 分。 查 资 主要目标应公示、公告。 料 及 现 场 查 《关于印发安全生 企业应遵循分级控制的 1.措施缺少分解、实施、绩效考 现安全工 资 产方针与目标保障 原则，制定保证安全生 核等任一项内容的，扣 2 分； 作方针与 料 措施的通知》 产目标实现的控制措 2.未能明确相应环节的责任部 ②制定实 5 施，措施应明确、具体， 门或责任人相应责任的，扣 1 分； 3.未结合本单位实际情况的，扣 具有可操作性。 目标的措 施。 1 分； 4.制定的措施可操作性不强的， 扣 1 分。 查 《安全生产中长期 企业的中长期规划和跨 1.中长期规划和跨年度专项工 规划》的实施 年度工作方案应与企业 作方案不符合目标管理要求的， 《跨年度专项工作 施工特点、地域范围的 每项扣 1 分； 方案》的实施 安全管理要求相适应， 2.安全生产中长期规划与企业 划和跨年 与国家安全生产中长期 中长期发展规划及经营业务范 度专项工 规划要求保持一致。 围不相适应的，每项扣 2 分； 2、 ①制订和 5 中 实施企业 长 安全生产 ★ 资 ★ 料 期 中长期规 规 划 作方案。 3.中长期规划未体现逐年量化 指标的，扣 2 分。 26 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 评分标准 查 《安全生产年度计 1.方案应结合企业实际 1.年度计划和年度专项活动方 长 期 规 资 划》 制定； 案不符合企业安全管理目标要 度 划，制定 料 《年度安全生产专 2. 应 有 工 作 部 署 和 安 求，每项扣 2 分； 计 年度计划 项工作方案》的实施 排； 2.年度计划和年度专项活动方 划 和年度专 《年度计划或专项 3. 方 案 应 包 含 活 动 主 案未体现中长期规划和跨年度 项活动方 工作方案执行情况 题、成立相应组织、确 工作方案的，每项扣 1 分； 案，并严 报告或总结》 定活动时间以及详细过 3.没有执行情况记录的，扣 2 分。 3、 ①根据中 年 5 格执行。 4、 ①将安全 程。 5 查 《年度安全生产控 公司应根据年度安全生 1.安全生产管理指标未按要求 制指标分解计划》 产管理指标和基层单位 细化和分解的，扣 3 分； 《年度安全生产阶 的实际情况制定相应的 2.未制定阶段性安全生产控制 指标的，扣 2 分。 目 生产管理 资 标 指标进行 料 考 细化和分 段性控制指标》的实 分解计划和阶段性控制 核 解，制定 施 指标。 查 《安全生产年度考 1.年度考核目标、考核 全生产目 资 核与奖惩制度》的实 内容、考核办法应明确； 法与本单位被考核对象的安全 标考核与 料 施 2.考核部门和责任人应 生产工作职责不相适应，扣 3 分； 奖 惩 办 明确； 2.没有针对企业内部的组织结 法。 3.奖励和处罚执行主体 构进行考核的，每缺少 1 个部门 和执行过程应明确。 或基层单位，扣 2 分。 阶段性的 安全生产 控 制 指 标。 ②制定安 5 1.安全生产目标考核与奖惩办 查 《安全生产目标考 1.季度及年度部门安全 1.每缺少一个季度的考核，扣 2 核年度安 资 核记录》 生产考核及奖惩记录应 分； 全生产目 料 表彰个人或（部门） 齐备； 2.每缺少一个年度的考核，扣 1 标完成情 的文件 2.安全生产目标责任执 分； 况,并奖 《受奖人领奖签字 行情况、存在的问题、 3.未落实安全生产目标考核奖 惩兑现。 记录》 奖励或惩罚意见、考核 惩的扣 2 分。 ③定期考 5 意见。 查 《关于成立安全生 成员应包括企业主要负 1.未成立安委会或领导小组的， 产委员会（或领导小 责人、运输经营、安全 扣 5 分； 组）的通知》 管理、车辆管理、从业 2.成员未包括主要负责人、各部 二、 1、 ①成立安 5 管理 安 全生产委 机构 全 员会（或 ★ 资 ★ 料 和人 管 领 导 小 《安全生产委员会 人员管理等部门负责人 门负责人及相关人员，岗位每空 员 理 组），下 （或领导小组）工作 及分支机构的主要负责 缺 1 人扣 2 分； 35 机 属各分支 职责》的实施 人。 3.没有明确工作职责的，扣 3 分。 分 构 机构分别 询 抽查人数不低于从 安全生产委员会成员应 1.安全生产领导机构成员对职 成立相应 问 业 人 员 数 量 的 10% 了解并掌握本岗位安全 责不清楚的，每人次扣 1 分。 （不少于 5 人） 职责。 的领导机 构。安委 会职责明 27 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 评分标准 确，实行 主要领导 负责制。 1 查 《关于成立安全生 企业应按规定设置安全 1.未按规定设置安全管理机构 设置独立 0 资 产管理机构的通知》 生产管理机构；安全管 的，或与企业规模不相适应的， 的安全生 ★ 料 《安全管理机构组 理机构职能明确，负责 扣 10 分； 产管理机 ★ 织框架图》 人及安全管理人员职责 2.设置不符合规定的，每处扣 3 构。 ★ 明确。 分。 ②按规定 查 安全生产管理机构应固 1.没有固定办公场所的，扣 5 分； 资 办公场所及指示牌 定办公场所并设置指示 2.没有机构指示牌的，扣 2 分； 料 牌。 3.办公场所没有机构框架图和 及 主要工作职责公示牌的，扣 2 分。 现 场 查 《安全会议制度》的 1.应制定并建立健全安 1.未制订相关管理制度的，扣 2 开安全生 资 实施 全会议制度； 分； 产委员会 料 ③定期召 5 《安委会会议记录》 2.安委会的会议每季度 2. 缺少安委会会议记录或纪要 会议。安 《安全生产例会会 至少召开一次并且有会 的，每季度扣 2 分； 全生产管 议记录》 议记录； 3.安全工作例会记录不全或不 理机构和 《安全专题会会议 3.安全生产例会每位员 真实的，每月扣 1 分。 下属各分 记录》 工每月至少参加一次并 支机构每 且有会议记录； 月至少召 4. 记 录 中 包 括 会 议 时 开一次安 间、会议地点、会议主 全工作例 题、参会人员及会议内 会。 容。 询 抽查人数不低于从 员工应充分了解安全工 1.员工不清楚安全工作会议内 问 业 人 员 数 量 的 10% 作会议有关内容。 容的，每人次扣 1 分。 （不少于 5 人） 2、 ①按规定 1 查 管 足额配备 0 资 理 专职安全 ★ 料 知》 施工合同额配备 1 名的 2.专职安全管理人员配备不符 人 生产和应 ★ 《安全生产管理人 比例配备专职安全生产 合要求，每缺少 1 人扣 3 分； 员 急管理人 ★ 员台账》 管理人员，不足 5000 万 3.安全人员未按规定参加培训 配 员； 专职安全生产管理 元的至少配备一名； 合格持证上岗的，每人次扣 2 分。 人员资格证书 2.企业主要负责人、项 备 《关于聘用专职安 1.公路工程的施工现场 1.未以文件形式进行设置或任 全生产管理人员通 应当按照每 5000 万元 命的，扣 5 分； 目负责人及专职安全生 产管理人员应持有行业 主管部门颁发的培训证 书； 28 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 安全 评价要求 评分标准 5 查 《关于任命领导班 领导班子中专职安全生 1.未以文件形式进行设置或任 导班子设 ★ 资 ★ 料 子中专职安全生产 产负责人，需经任命并 命的，扣 5 分； 负责人的通知》 应持有交通主管部门或 2.安全人员未按规定参加培训 全生产负 专职安全生产管理 其委托的有关单位颁发 或未持证上岗的，扣 5 分。 责人。 人员资格证书（A 类 的考核培训 A 类证书上 证书） 岗。 1 查 要 负 责 0 资 《安全生产岗位责 全，安全责任体系完善， 位安全生产责任制的，扣 10 分； 1、 ①企业主 健 评价方法 值 ②公司领 置专职安 三、 分 1. 安 全 生 产 责 任 制 健 1.未制订相关管理制度和各岗 责任 全 人、分管 ★ 料 任制》的实施 组织制定项目安全生产 2.安全生产责任书内容与本部 体系 责 领导、全 ★ 《关于签订年度安 教育和培训计划； 门或岗位的安全生产职责不符 45 任 体员工安 ★ 全生产责任书的通 2. 企业主要负责人、分 的，每项扣 1 分； 分 制 全职责明 知》 管领导落实“一岗双 3.没有签定《安全生产责任书》 确，制定 《安全生产责任书》 责”，责任明确，职责 的，每缺少 1 个部门，扣 3 分； 并落实安 清晰； 每缺少 1 人，扣 1 分，。 全生产责 3.企业应层层签订安全 任制，层 生产责任书； 层签订安 4.安全生产责任书应包 全生产责 括安全生产指标、安全 任书，并 职责、考核奖惩规定等 落 实 到 内容。建立项目安全生 位。 产责任制，实施相应的 考核与奖惩； 5.督促项目安全生产费 用的规范使用； 6.依据风险评估结论， 完善施工组织设计和专 项施工方案； 7.建立安全预防控制体 系和隐患排查治理体 系，督促、检查项目安 全生产工作，确认重大 事故隐患整改情况； 8.组织制定本合同段施 工专项应急预案和现场 处置方案，并定期组织 演练； 9.及时、如实报告生产 安全事故并组织自救。 29 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 评分标准 询 抽查人数不低于从 企业主要负责人、分管 1.有关人员不了解本组织的安 问 业 人 员 数 量 的 10% 领导及员工应了解并掌 全生产责任的，每人次扣 1 分。 （不少于 5 人） 握本岗位的安全责任的 有关内容。 查 《主要负责人安全 1.主要负责人应履行安 1.主要负责人的安全生产职责 责人或实 资 生产岗位责任制》的 全生产督促检查、教育 不明确的，扣 5 分； 际控制人 料 实施 培训、应急演练、安全 2.主要负责人没有组织开展相 是安全生 公司文件、规章制 生产形势分析及事故处 关工作的每缺少 1 次扣 1 分； 产第一责 度、操作规程等材料 理等职责。 3.未持有交通主管部门或其委 任人，按 的签发记录 2.组织或者参与拟订本 托的有关单位颁发的考核合格 照安全生 《安全会议会议记 单位安全生产规章制 证书的，扣 5 分。 产法律法 录》 度、操作规程，以及合 规赋予的 《安全培训、教育记 同段施工专项应急预案 职责，对 录》 和现场处置方案； 安全生产 《公路水运工程施 3.检查施工现场安全生 负全面组 工企业主要负责人 产状况，做好检查记录， 织领导、 和安全生产管理人 提出改进安全生产标准 管理责任 员安全生产考核合 化建设的建议； 和法律责 格证书》 4.及时排查、报告安全 ②主要负 5 任，并履 事故隐患，并督促落实 行安全生 事故隐患治理措施； 产的责任 5. 制 止 和 纠 正 违 章 指 和义务。 挥、违章操作和违反劳 动纪律的行为。 询 主要负责人 问 应充分了解并掌握本岗 1.主要负责人对自己的安全生 位安全管理工作情况及 产职责不清楚的，扣 2 分； 主要的安全生产管理职 2.主要负责人对本单位安全管 责。 理工作情况及安全生产情况不 清楚的，扣 2 分。 查 《分管安全负责人 分管领导应组织制定公 1.分管安全生产负责人的安全 全生产的 资 安全生产岗位责任 司安全管理体系文件 生产职责不明确的，扣 5 分； 负责人是 料 制》的实施 （安全手册、规章制度、 2.分管安全生产负责人没有组 安全生产 《安全会议会议记 操作规程等）；定期召 织开展相关工作的每缺少 1 次扣 的重要负 录》 开安全工作会议；组织 1 分。 责人，统 《安全培训、教育记 安全教育的培训、考核 筹协调和 录》 工作；实施标准化建设 综合管理 分管领导与分管人 工作；组织开展演练； 企业的安 员签订的《安全生产 如实报告生产安全事故 ③分管安 5 责任书》 等。 作，对安 询 分管安全生产的负 应充分了解并掌握本岗 1.主要负责人对自己的安全生 全生产负 问 责人 位安全管理工作情况及 产职责不清楚的，扣 2 分； 全生产工 30 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 评价要求 评分标准 重要管理 主要的安全生产管理职 2.分管安全生产负责人对本单 责任。 责。 位的安全管理工作情况和安全 值 生产工作情况不清楚的，扣 2 分。 查 《一岗双责制度》的 企业其他负责人和全体 1．没有《一岗双责制度》的， 责人和全 资 实施 员工实行安全生产“一 扣 5 分； 体员工实 料 ④其他负 5 岗双责”，不仅要对所 2．安全职责与其所在岗位职责 行“一岗 在岗位承担的具体业务 不符合的，每项扣 1 分。 双责”， 工作负责，还要对所在 对业务范 岗位相应的安全生产工 围内的安 作负责。 全生产工 询 抽查人数不低于从 其他负责人和员工应了 其他负责人和员工不明确岗位 作负责。 问 业 人 员 数 量 的 10% 解并掌握企业安全管理 安全生产责任的，每人扣 1 分。 （不少于 5 人） 工作及主要的安全生产 管理职责。 ⑤安全生 1 查 《安全生产管理机 安委会与管理机构、职 1.机构不健全，每个扣 1 分； 产管理机 0 资 构安全工作职责》的 能部门，基层单位签订 2.职能部门职责不全，每个扣 1 料 实施 的《安全生产责任书》 分； 能部门、 《各职能部门的安 应明确安全生产管理责 3.安全生产标责任内容与本部 生产基层 全工作职责》的实施 任和义务。 门或岗位的安全生产职责不符 单位的安 《生产基层单位的 全职责明 安全工作职责》的实 确并落实 施 到位。 层层签订的《安全生 构、各职 的，每项扣 1 分。 产责任书》 2、 ①根据安 1 查 《安全生产责任制 1.企业应制订安全生产 1.未制订相关制度的，扣 10 分； 资 责 全生产责 0 考核与奖惩制度》的 目标分级考核、奖励和 2.每缺少一个季度的考核，扣 2 任 任进行定 ★ 料 实施 追究制度； 分； 制 期考核和 ★ 《安全生产责任制 2.定期对从业人员安全 3.未落实安全生产目标考核奖 考 奖惩，公 考核记录》 生产职责履行情况进行 惩的扣 5 分。 核 告考核和 表彰个人或（部门） 检查、考核并奖励。 奖 惩 情 的文件 况。 受奖人领奖签字记 录 四、 1、 ①《企业 1 查 《企业法人营业执 1.证照应合法齐全，并 1.证照不合法的，扣 5 分； 资 法规 资 法人营业 0 照》 在有效期内； 2.未按期审验或超范围经营的， 和安 质 执照》、 ★ 料 《资质证书》 2.不存在超范围经营。 扣 5 分。 全管 《资质证 ★ 《安全生产许可证》 理制 书》等合 ★ 度 法有效， 70 经营范围 31 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 分 评价方法 值 评价要求 评分标准 符 合 要 求。 查 《识别和获取适用 1.制定识别、获取适用 1.未制订相关制度的，扣 2 分； 的安全生产法律、法 安全生产法律法规、标 2.未及时识别或获取的，每次扣 规、标准规范及政府 准规范及要求的相关制 1 分； 全生产法 相关要求的制度》 度； 3.识别或获取相关法律法规、标 律法规、 《文件控制制度》的 2.国家、省、各级交通、 准规范和相关文件不全的，每缺 标 准 规 实施 公安及安监等相关部门 1 份扣 1 分； 范。 《适用的法律法规 下发的安全生产法律法 4.没有相关台账或台账记录不 文件台账》 规和规定等相关文件齐 齐全的，扣 2 分。 适用的法律法规、标 全有效； 准及政府文件文本 3.法律法规及相关规定 2、 ①及时识 5 法 别、获取 资 规 适用的安 料 和文件台账应建立健 全。 查 《公司收到的上级 企业安全生产规章制度 1.未将法规标准和相关要求及 标准和相 资 文件台账》 应依据国家法律、法规 时转化为本单位的规章制度或 关要求及 料 ②将法规 5 文件在公司内流转 以及安全标准和规范制 安全操作规程的具体内容，每缺 时转化为 记录 定，并及时按照新的要 一项扣 1 分； 本单位的 公司相关的规章制 求修订相关安全管理制 2.制度与安全生产法律法规及 规 章 制 度 度。 其他要求不符的，每项扣 2 分。 度，贯彻 公司相关规章制度 到各项工 的修改记录 作中。 查 《安全生产宣传教 相关的法律、法规和标 1.未将适用的安全生产法律、法 的安全生 资 育和培训计划（年度 准规范每年应向相关人 规、标准及其他要求列入安全宣 产法律、 料 计划）》的实施 员宣传培训一次。 传和培训计划的，每缺少一项扣 ③将适用 5 法规、标 《安全生产宣传教 1 分； 准及其他 育和培训档案》 2.从业人员未接受培训的，每人 要求及时 《安全生产宣传教 扣 0.5 分； 对从业人 育和培训台账》 3.无培训记录的，扣 5 分。 员进行宣 询 抽查人数不低于从 从业人员应了解并掌握 1.不熟悉本岗位法律法规、标准 传 和 培 问 业 人 员 数 量 的 10% 安全生产相关法律法 规范要求，每人扣 1 分。 训。 32 （不少于 5 人） 规、标准规范。 3、 ①制定并 1 查 《安全规章制度管 1.评价要点中要求的安 1.安全生产管理制度每缺一项， 安 0 资 理制度》 全生产管理制度应建立 扣 1 分； 料 《公司安全管理制 健全； 2.制度内容不符合规定或与实 度汇编》 2.制度编写应规范、严 际不符的，每项制度扣 1 分； 及时修订 全 安全生产 管 管 理 制 理 度，包括： 制 1）安全生 度 产 责 任 谨、合理，并汇编成册。 3.没有汇编成册的，扣 2 分。 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 评分标准 制；2）安 全例会制 度；3）文 件和档案 管 理 制 度；4）安 全生产费 用提取和 使用管理 制度；5） 设施、设 备、货物 安全管理 制度；6） 安全生产 培训和教 育学习制 度；7）安 全生产监 督检查制 度；8）事 故统计报 告制度； 9）安全生 产奖惩制 度； 查 《安全生产宣传和 每年将公司的各项规章 1.未制订相关制度的，扣 1 分； 人员进行 资 教育制度》 制度向相关人员进行一 2.未将公司的全部规章制度列 安全管理 料 《安全生产宣传教 次专题培训。 入安全宣传和培训计划的，扣 1 ②对从业 5 制度的学 育和培训计划（年度 分； 习 和 培 计划）》 3.从业人员未接受培训的，每人 训。 《安全生产宣传教 扣 0.5 分； 育和培训档案》 4.无培训记录的，扣 5 分。 《安全生产宣传教 育和培训台账》 询 抽查人数不低于从 从业人员应充分了解公 1.不熟悉公司规章制度，每人扣 问 业 人 员 数 量 的 10% 司安全规章制度。 1 分。 （不少于 5 人） 4、 ①制定并 1 查 岗 及时修订 0 资 各岗位的 ★ 料 位 《公司岗位操作规 1.应建立健全安全操作 1.安全操作规程每缺一项，扣 1 程汇编》 规程； 分； 《操作规程汇编》发 2. 操 作 规 程 编 写 应 规 2.安全操作规程内容不符合规 33 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 评分标准 范、严谨、合理，并汇 定或与实际不符的，每项扣 1 分； 编成册。 3.没有汇编成册的扣 2 分； 安 安全生产 ★ 全 操 作 规 ★ 生 程，并发 4.没有安全操作规程发放记录 产 放到各岗 的，扣 5 分。 操 位从业人 作 员。 规 ②对从业 程 放记录 查 《安全生产宣传教 每年将公司的各项安全 1.未将安全生产操作规程列入 人员进行 资 育和培训档案》 操作规程向相关人员进 安全宣传和培训计划的，扣 1 分； 安全操作 料 《安全生产宣传教 行一次专题培训。 2.从业人员未接受培训的，每人 5 规程的学 育和培训台账》 扣 0.5 分； 习 和 培 《安全操作规程培 3.无培训记录的，扣 5 分。 训；从业 训计划》 人员严格 《安全操作规程培 执行本单 训考核记录》 位的安全 《安全操作规程培 操 作 规 训记录》 程。 询 抽查人数不低于从 从业人员应熟练掌握安 1.不熟悉安全操作规程，每人扣 问 业 人 员 数 量 的 10% 全操作规程。 1 分。 （不少于 5 人） 查 企业安全生产管理 企业应提供安全生产管 1.安全生产管理措施不符合要 家有关安 资 措施说明材料 理措施说明相关材料。 求的，每项扣 1 分。 度 全生产方 料 执 针、政策、 行 法规及本 及 单位的安 档 全管理制 案 度和操作 管 规程，依 理 据行业特 查 《法律法规与安全 1.法律法规及安全管理 1.没有相关检查记录的，每缺 1 少一次对 资 管理制度执行情况 制度执行情况； 项扣 2 分； 安全生产 料 专项检查记录》 2.评价报告真实有效； 2.未编制符合性评价报告的，扣 法 律 法 《法律法规与安全 3.制定整改措施情况。 2 分； 规、标准 管理制度执行及适 3.对评价出的不符合项未进行 规范、规 用情况评价报告》 原因分析并制定整改计划和措 章制度、 《整改计划和措施》 施，或整改措施不落实的，每项 5、 ①执行国 制 5 点，制定 企业安全 生产管理 措施。 ②每年至 操作规程 34 5 扣 2 分。 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 评价要求 评分标准 《安全生产基础档 安全管理台帐和档案及 1.未按照安全管理制度要求建 案制度》 企业报送有关信息和资 立台帐和档案的，每缺少一项扣 料应建立健全。 1 分。 值 的执行情 况进行检 查。 查 ③建立和 5 完善各类 台帐和档 ★ 资 ★ 料 案，并按 ★ 要求及时 报送有关 资料和信 息。 五、 安全 1 查 《企业安全生产费 1.安全生产费用不得低 1.未制订相关管理制度的，扣 5 足额提取 0 资 用提取和使用管理 于工程造价总额的 分； 1、 ①按规定 资 投入 金 安全生产 ★ 料 制度》的实施 1.5%； 2.未按比例逐月提取安全生产 45 投 费用。 ★ 《公司财务报表》 2.逐月提取安全费用； 费用的，扣 10 分； 分 入 ★ （上一年度的审计 3. 安 全 生 产 费 用 的 提 3.没有使用台帐的，扣 5 分；台 报告） 取、使用范围、监督管 帐不完整齐全的，扣 3 分。 《企业安全费用提 理等方面应建立管理制 取、使用、结余表》 度。 《安全生产费用台 账》 1 查 《安全生产资金年 1.安全生产经费应专款 1.未制定使用计划的，扣 5 分； 产经费专 0 资 度使用计划》 专用，专门核算； 2.未规定安全生产费用使用范 款专用， ★ 料 《安全生产费用台 2.安全生产费用使用要 围的，每项扣 2 分； 保证安全 ★ 账》 按照公司的安全生产年 3.安全生产费用使用情况与台 生产投入 《公司员工工资发 度计划执行并记录； 帐记录不符的，每项扣 2 分； 的有效实 放表》 3.企业安全生产管理人 4.财务报表中无安全生产费用 施。 相关财务票据和凭 员的待遇应高于同级同 归类统计管理的，扣 1 分； 证 职其它岗位管理人员。 5.未落实企业安全生产管理人 ②安全生 员待遇的，扣 5 分。 ③及时投 1 询 入满足安 0 问 安全生产费用管理 应了解安全生产费用使 1.未及时投入资金而造成安全 部门管理人员 用情况。 生产隐患的，或未及时整改安全 隐患的，每次扣 2 分。 全生产条 件的所需 查 资金。 资 设施设备 安全防护、应急处置专 1.未配备安全防护、应急处置专 用的设施设备等。 用的设施设备的，或设施设备不 料 符合要求的，扣 2 分。 及 现 场 ①跟踪、 监督安全 1 查 《安全生产资金年 应制定并建立健全安全 1.没有相关检查记录的，每缺 1 0 资 度使用计划执行情 生产资金年度使用计划 项扣 2 分； 35 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 值 料 生产经费 评价方法 评价要求 评分标准 况检查记录》 执行情况检查记录、企 2.对检查出的不符合项未进行 2、 使 用 情 业年度安全生产费用预 原因分析并制定整改计划和措 费 算计划表及安全生产费 施，或整改措施不落实的，每项 用 用管理制度有关信息和 扣 2 分； 管 资料。 3.安全经费使用没有监管记录 况。 理 的，每项扣 1 分。 查 《安全生产费用台 应制定并建立健全安全 1.未制订使用台账的，扣 5 分； 全费用使 资 账》 生产费用台账有关信息 2.台账记录不全的，每项扣 1 分； 用台账。 料 和资料。 3.台账记录不规范、不准确的， ②建立安 5 每项扣 1 分。 六、 1、 ①具备满 1 查 《设施和设备管理 1.企业应根据生产及工 1.未制订相关管理制度的，扣 5 装备 设 足安全生 0 资 制度》的实施 作环境情况，配备符合 分； 料 《设施和设备台账》 安全规范和技术要求， 2.台账和档案记录不全的，每台 《设施和设备档案》 满足安全生产需要的设 次扣 1 分。 设施 施 产需要的 100 设 设 施 设 分 备 备，并符 施设备； 合相关安 2.台帐和档案中设施设 全规范和 备的制造许可证、产品 技 术 要 合格证、制造监督检验 求。 证明或安全认可证件， 技术资料应齐全有效。 查 各种设施设备的配 项目设施和设备配备数 1.项目的设施和设备配备数量 资 备情况 量充足且符合安全规范 不足的的，每台次扣 1 分； 和技术条件。 2.设施设备不符合要求的，每台 料 及 次扣 1 分。 现 场 1 查 《安全设施和设备 项目须按有关规定配足 1.未建立安全设施设备台账记 规定配足 5 资 台账》 合格有效的安全生产防 录的，扣 5 分； 有效的安 ★ 料 护、环境保护、消防、 2.设施设备不符合安全标准、数 全防护、 ★ 救生应急设备及器材。 量不足或无效的，每项扣 1 分。 环 境 保 ★ 查 安全设施设备的配 项目安全设施和设备配 1.项目的安全设施和设备配备 备情况 备数量充足且符合安全 数量不足的的，每台次扣 1 分； 规范和技术条件。 2.安全设施设备不符合要求的， ②按有关 护、消防、 资 救生设备 料 及器材。 及 每台次扣 1 分。 现 场 ③按规定 1 查 《设施设备的检验 应在设施设备标定的检 1.项目设施设备检验记录登记 对设施设 0 资 记录》 验周期内进行检验，检 不完整和不及时的，每台（处） 料 检验证书 验证书合法有效。 扣 1 分； 备进行定 36 期检验， 2.未及时检验证或检验书过期、 检验证书 无效的，1 台（处）扣 2 分。 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 评分标准 合 法 有 效。 查 安全警告标志、指示 1.施工单位应当在施工 1.未绘制安全警告标志、指示牌 设置设施 资 牌设置 现场入口、施工起重机 布设图的，扣 2 分； 设备安全 料 械、临时用电设施施、 2.安全标志、指示牌布设不规 警 告 标 及 脚手架、出入通道口、 范、不齐全的，每处扣 0.5 分。 ④按规定 5 现 志、指示 楼梯口、电梯井口、孔 场 牌。 洞口、桥梁口、隧道口、 基坑沿边、爆破物及有 害危险气体和液体存在 处等危险部位，设置明 显的安全警示标志、指 示牌； 2.安全警告标志、指示 牌的使用和设置应符合 相关要求。 查 按布设图核对安全 1.安全标志、指示牌布设不规 资 警告标志、指示牌的 范、不齐全的，每处扣 0.5 分。 料 设置情况 及 现 场 2. ①规范施 1 查 《临时设施管理制 建立临时设施管理制度 1.未制订相关管理制度的，扣 5 0 资 度》的实施 和技术档案，对临时设 分； 设 工现场临 施 时 设 施 施的采购、租赁、搭设 2.临时设施技术档案记录不齐 安 (包括临 《临时设施台账》 与拆除、验收、检查、 全的，每处扣 1 分。 全 建、构筑 《临时设施的技术 使用等环节进行规范管 管 物、活动 档案》 理。 理 板房)的 查 采购、租 资 赁、搭设 料 与拆除、 及 验收、检 现 查、使用 场 料 临时设施的状况 1.现场临时设施与档案资料不 符合的，每处扣 1 分。 的相关管 理，有明 确的安全 制度，并 严 格 落 实。 ②设施设 备（包括 1 查 《设施设备管理台 1.《特种设备安全监察 1.特种设备安全认可证件及技 资 账》 条例》规定, 特种设备 术资料不全或无效的，扣 10 分； 37 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 道路施工 分 评价方法 值 料 评价要求 评分标准 《设施设备档案》 应具有产品合格证书， 非特种设施设备安全认可证件 机械、车 《设施设备日常检 准用证、年检证书等； 及技术资料不全或无效的，每台 辆、特种 查、维修、保养记录》 2.特种设备安装、拆除 扣 1 分； 设备等） 《设施设备操作人 应由具备资质条件的单 2.特种设备安装拆除由不具备 符合相关 员台账》 位承担； 资质条件的单位承担的，每台扣 安全规范 特种设施设备操作 3.大型模板、承重支架 3 分； 和技术要 人员证件 及未列入国家特种设备 3.非标准设备未经论证和验收 求，设施 目录的非标准设备，应 的，每台扣 2 分。 设备及操 组织专家论证和验收工 作人员证 作； 书齐全有 4.特种设备投入使用前 效。 应检验合格，日常检查、 0 维修、保养记录齐全； 5.设施设备操作人员应 持证上岗。 查 检查作业现场设施 作业现场设施设备及操 1.特种设备操作人员无证或证 资 设备及操作人员 作人员与台帐、名册应 书无效的，每人扣 3 分；非特种 对应一致。 设施设备操作人员证书无效的， 料 及 每人扣 1 分。 现 场 1 查 《设施设备日常检 1.建立设备设施、电气 1.设备设施、电气线路、消防设 定期对设 5 资 查记录》 线路、消防设施维护保 施维护保养记录、安全检查记 备设施、 ★ 料 《设施设备维修、保 养记录； 录，内容不完整、填写不认真的， 电 气 线 ★ 养记录》 2.特种设备需有效的检 每处扣 1 分； 路、消防 ★ 特种设施设备检验 验报告或者安全准用 2.特种设备检验证书不合格的， 合格证书 证。 每台次扣 3 分。 ③按规定 设施进行 维 护 保 查 设施设备运行是否 1.设施设备、电气线路、消防设 养，特种 资 良好 施不合格的，每台次扣 1 分； 设备定期 料 2.特种设备不合格的，每台次扣 进行检测 及 3 分。 检验，设 现 场 备状态良 好。 查 《成立设施设备管 项目应有对应的特种设 1.未设置设备管理部门或未指 人对特种 资 理部门的文件》 备及其操作人员管理部 定专人对特种设备进行管理的， 设备进行 料 《特种设备专门管 门和专职管理人员。 扣 5 分； ④指定专 管理。 38 5 理人员台账》 2.无特种设备保养计划、保养记 《特种设备安全技 录的，扣 2 分；记录未填写或记 术档案》 录不连续的，扣 2 分； 《特种设备保养计 3.未明确特种设备责任人的，每 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 划》 评分标准 台次扣 1 分。 《保养记录》 询 特种设备管理人员 1.特种设备管理人员对工作内 问 对岗位工作内容的 容不熟悉的，每人扣 2 分。 熟悉程度 查 《设施设备台账》 建立防护用具、机械设 1.未建立分类管理台账和特种 规范设备 资 《维护保养记录》 备、施工机具及配件管 设备档案（一机一档）的，扣 5 管 理 台 料 《检查记录》 理台账和档案，定人定 分； 期进行检查、维修和保 2.档案资料不齐全，每台次扣 养。 0.5 分； ⑤建立并 5 账。 3.维护保养记录、安全检查记 录，内容不完整、填写不认真的， 每处扣 0.5 分。 3. ①按照国 1 查 《临时用电管理制 按国家有关标准和《施 1.未制定相关管理制度的，扣 5 5 资 度》的实施 工现场临时用电安全技 分； 料 《施工临时用电方 术规范》（JGJ46-2005） 2.未制定临时用电方案及方案 电 家相关法 气 律法规规 安 范电气安 案》 要求实施临时用电安全 不完整的，扣 3 分； 全 全管理。 《电工安装工作记 管理。 3.无临时用电技术交底资料的， 管 录》 扣 2 分； 理 《电工巡检维修记 4.无电工巡检维修记录或记录 录》 不连续的，扣 2 分。 《现场临时用电安 全技术档案》 查 外电防护； 1.外电防护：外电线路与在建工 资 接地与接零保护系 程及脚手架、起重机械、场内机 料 统； 动车道之间的安全距离不符合 及 配电线路； 规范要求且未采取防护措施的， 配电箱与开关箱； 扣 2 分；防护设施未设置明显警 配电室与配电装置； 示标志的，每处扣 0.5 分；在外 现场照明。 电架空线路正下方施工、建造临 现 场 时设施或堆放材料物品的，扣 2 分。 2.接地与接零保护系统：施工现 场专用的电源中性点直接接地 的低压配电系统未采用 TN-S 接 零保护系统的，扣 2 分；配电系 统未采用同一保护系统的，扣 1 分；电气设备未接保护零线的， 每处扣 0.5 分；做防雷接地机械 上的电气设备，保护零线未做重 复接地的，每处扣 1 分。 39 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 值 评价方法 评价要求 评分标准 3．配电线路：线路的设施、材 料及相序排列、档距、与邻近线 路或固定物的距离不符合规范 要求的，每处扣 0.5 分；电缆沿 地面明设或沿脚手架、树木等敷 设或敷设不符合规范要求的，扣 2 分；未使用符合规范要求的电 缆的，扣 2 分。 4．配电箱与开关箱：配电系统 未采用三级配电、二级漏电保护 系统的，扣 5 分；用电设备未有 各自专用的开关箱的，1 处扣 0.5 分；配电箱零线端子板的设置、 连接不符合规范要求的，扣 1 分； 配电箱与开关箱电器损坏或进 出线混乱的，每处扣 1 分；箱体 未设置系统接线图和分路标记 的，每处扣 0.5 分；箱体未设门、 锁，未采取防雨措施的，每处扣 0.5 分；箱体安装位置、高度及 周边通道不符合规范要求的，每 处扣 0.5 分 ；分配电箱与开关 箱、开关箱与用电设备的距离不 符合规范要求的，每处扣 0.5 分。 5.配电室与配电装置：未配置适 用于电气火灾的灭火器材的，扣 2 分；配电室、配电装置布设不 符合规范要求的，扣 1 分；配电 室未采取防雨雪和小动物侵入 措施的，扣 1 分；配电室未设警 示标志、工地供电平面图和系统 图的，每项扣 1 分。 6.现场照明：照明用电与动力用 电混用的，每处扣 0.5 分；特殊 场所未使用 36V 及以下安全电压 的，每处扣 0.5 分；手持照明灯 未使用 36V 以下电源供电的，每 处扣 0.5 分；照明变压器未使用 双绕组安全隔离变压器的，每处 扣 0.5 分；灯具金属外壳未接保 护零线的，每处扣 0.5 分；灯具 40 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 评分标准 与地面、易燃物之间小于安全距 离的，每处扣 0.5 分；照明线路 和安全电压线路的架设不符合 规范要求的，扣 1 分。 七、 1. ①制定施 5 查 《施工组织设计编 制、审核、批准制度》 组织设计编制、审核、 核、批准制度的，扣 5 分； 的实施 2.制度编制不规范的，每项扣 2 安全 施 工组织设 资 技术 工 计编制、 料 管理 组 审核、批 110 织 准制度； 分 设 ②施工组 计 企业应制定规范的施工 批准制度。 1.未制定施工组织设计编制、审 分。 查 《施工组织设计方 1．施工组织设计中应有 1．项目施工组织设计中无安全 织设计中 资 案》 安全技术内容； 技术措施的，扣 5 分； 有明确的 料 《安全技术措施》 2．安全技术措施要得当 2．安全技术措施编制不规范的， 且具有操作性。 每项扣 2 分。 5 安全技术 措施； 查 《施工组织设计审 施工组织设计需经项 1.项目施工组织设计无审核、批 进 行 审 资 核、审批意见》 目、企业技术负责、监 准记录的，扣 5 分； 核、批准； 料 理审核、批准。 2.记录不完整、不规范的，每项 ④严格按 1 查 《施工组织交底记 开工前，应组织作业人 1.没有施工组织交底记录的，扣 照施工组 0 资 录资料》 员进行交底，施工过程 5 分； 料 《施工组织过程的 中严格执行施工组织设 2.施工过程没有定期检查记录 检查记录》 计的有关措施。 的，缺 1 次扣 1 分。 ③按程序 5 扣 1 分。 织设计执 行。 查 施工组织措施符合 1.项目未按施工组织设计执行 资 情况 的，1 项扣 2 分。 料 及 现 场 2. ①制定危 1 查 《危险性较大的分 危险因素识别完善；安 1.未制定相关管理制度的，扣 5 专 险性较大 0 资 部、分项工程编写、 全控制措施明确到位。 分； 项 的分部、 ★ 料 审核、批准专项施工 2. 专 项 施 工 方 案 编 写 不 规 范 施 分项工程 ★ 方案制度》的实施 的，每项扣 1 分。 工 编写、审 方 核、批准 案 专项施工 《专项施工方案》 方 案 制 度。 查 《专项施工方案审 专项施工方案需经企业 1.项目专项施工方案未按程序 进 行 审 资 核、批准记录》 技术负责人和总监理工 进行审核、批准的，扣 5 分； 核、批准。 料 ②按程序 5 程师审核、批准并签字。 2.审批不及时、签字不全的，每 项扣 1 分。 41 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 ③严格按 1 查 《施工组织过程的 照专项施 0 资 检查记录》 评价要求 评分标准 1.没有相关检查记录的， 扣 5 分。 工方案执 料 行。 查 施工过程中落实专 安全防护措施落实情况 1.未执行项目专项施工方案的， 资 项方案的各项措施 应与方案一致。 每项扣 2 分。 料 情况 及 现 场 查 《安全技术交底制 项目应制定安全技术交 1.项目未制定相关管理制度的， 全技术交 资 度或规定》的实施 底制度或规定。 扣 5 分； 底规定。 料 术 ②落实各 1 查 《各级安全技术交 安全技术分级交底，直 1.项目未逐级落实安全技术交 交 级安全技 0 资 底记录》 到一线作业人员。 底的，缺 1 人扣 1 分。 查 《各级安全技术交 安全技术交底内容全 1.项目无安全交底记录、未履行 书 面 记 资 底记录》 面，履行签到手续。 签字手续的，扣 5 分； 录，履行 料 《签到表》 3. ①制定安 安 全 5 2.定安全技术交底规定不符合 技 底 要求的，每处扣 1 分。 料 术交底。 ③交底有 5 2.交底记录不完整的，每处扣 1 签 字 手 分。 续。 4. ①使用先 5 查 是否按要求淘汰落 企业应不断淘汰技术落 1.企业未淘汰不符合有关安全 后的施工工艺、技 后的生产设施设备，优 标准、安全性能低下、职业危害 术、产品、设备 先选购安全、高效节能 严重、危及安全生产的落后技 的先进设备。 术、工艺、设备、材料的，每项 科 进的、安 资 技 全性能可 料 靠的新技 及 应 用 现 术、新工 及 艺、新设 创 备和新材 新 料，优先 扣 2 分。 场 选 购 安 全、高效、 节能的先 进设备。 ②设有安 全生产管 1 查 《安全生产管理系 企业应建立安全生产管 1.未建立相关管理系统或平台 0 资 统或平台》 理系统或平台，对重点 的，扣 10 分； 理系统或 料 工程项目、设备、作业 2.系统未有效使用的，扣 5 分。 平台。 及 人员进行动态监测监 现 控、预报预警。 场 ③ 取 得 ISO9001、 5 查 《企业体系认证证 企业应积极建立国际质 1.企业未取得三体系认证的，缺 资 书》 量、环境、职业健康安 每项扣 2 分。 料 42 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 ISO14001 《企业体系认证年 全管理体系认证，借鉴、 和 审报告》 应用其管理思想。 评分标准 OHSAS180 00 认证。 ④组织开 展安全生 1 查 《企业开展安全生 企业应组织开展有安全 0 资 产科技攻关或课题 投入的安全生产科技攻 料 研究立项及结题材 关或课题研究。 产科技攻 关或课题 1.未开展相关活动的，扣 10 分。 料》 研究。 ⑤设有其 1 查 其它安全生产管理 企业应在重点作业现场 1.未建立其它安全管理系统或 他安全监 0 资 信息系统 等处设置视频监控系 平台的，扣 10 分； 料 《安全生产管理信 统。 2.系统未有效使用的，扣 5 分。 管信息系 统。 息系统使用情况记 录》 八、 1、 ①制定并 1 查 《安全生产宣传教 1.建立健全安全教育培 1.未制订相关制度的，扣 5 分； 培 0 资 育与培训制度》的实 训制度； 2.未制定年度培训计划的，扣 5 料 施 2.制定企业年度及长期 分； 实施年度 队伍 训 及长期的 建设 计 继续教育 《安全生产宣传教 教育培训计划； 3.未根据培训需求制定培训计 90 划 培 训 计 育与培训计划》 3．明确培训内容及培训 划的，扣 3 分； 划，明确 《安全生产宣传教 时间。 4.未按照计划要求实施培训的， 培训内容 育和培训台账》 分 每缺少 1 次扣 1 分。 和年度培 训时间。 2、 ①组织开 1 查 《安全生产宣传教 按教育培训计划组织开 1.未建立培训档案记录的，扣 10 宣 0 资 育与培训台账》 展安全生产的法律、法 分； 料 《安全生产宣传教 规和安全生产知识的宣 2.培训项目不全的，每缺少 1 项 传、教育。 扣 2 分； 展安全生 传 产 的 法 教 律、法规 育与培训记录》 育 和安全生 《安全生产宣传教 3.培训教师不落实或不满足要 产知识的 育与培训档案》 求的，每人次扣 2 分； 宣传、教 4.培训场所不落实或不满足要 育。 求的，扣 2 分。 3、 ①企业主 1 查 管 要负责人 0 资 理 和管理人 ★ 料 格证书登记表》 发的安全生产考核合格 获得安全员证书的，每人次扣 2 人 员具备相 ★ 主要负责人和管理 A 类证书； 分； 员 应安全知 ★ 人员安全资格证书 《企业主要负责人 1．企业主要负责人应取 1.企业主要负责人和管理人员 和安全管理人员资 得交通行业主管部门颁 未经行业主管部门培训合格，并 2．项目负责人应取得交 2. 企业主要负责人和管理人员 识和管理 通行业主管部门颁发的 未按有关规定进行再培训的，扣 能力，并 安全生产考核合格 B 类 2 分。 取得行业 证书； 主管部门 3．企业及现场专（兼） 培训合格 职安全管理人员应取得 43 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 证。 评价要求 评分标准 交通行业主管部门颁发 的安全生产考核合格 C 类证书。 4.企业主要负责人、项 目负责人及安全生产管 理人员的安全资格证书 合法有效。 ②专（兼） 1 查 专(兼)职安全管理 1. 企 业 及 所 属 项 目 专 1.安全管理人员未经行业主管 职安全管 资 人员岗前培训及任 （兼）职安全管理人员 部门培训合格，并获得安全员证 料 5 职考察文件 需经培训、考核持 C 类 书的，每人次扣 2 分； 备专业安 《安全管理人员台 证书上岗； 2.安全管理人员未经企业内部 全生产管 账及档案》 2.企业主要负责人、项 考核聘用上岗的，每人次扣 1 分； 理知识和 《安全资格证书》 目负责人不得兼任专职 3.安全管理人员未按有关规定 理人员具 经验，熟 安全生产管理人员。 进行再培训的，每人次扣 2 分。 悉各岗位 询 专（兼）职安全管理 安全管理人员应熟练掌 1.安全管理人员不具备专业安 的安全生 问 人员抽查 10%（抽查 握各岗位的安全生产管 全生产管理知识和经验的，每人 产业务操 数量不足三人时，应 理知识和操作规程。 次扣 1 分； 作规程， 至少抽查公司法人、 2．安全管理人员不熟悉各岗位 运用专业 分管安全负责人、安 的安全生产业务操作规程的，每 知识和规 全部门负责人、专 人次扣 1 分； 章制度开 （兼）安全员一人） 3．安全管理人员不稳定的，扣 3 展安全生 分。 产管理工 作，并保 持安全生 产管理人 员的相对 稳定。 4、 ①从业人 44 1 查 《安全教育培训及 资 从业人员初次培训时间 1.未制订相关管理制度的，扣 5 从 员每年接 0 考核制度》的实施 不少于 24 学时，农民工 分； 业 受 再 培 ★ 料 《从业人员日常教 初次培训不少于 32 学 2.未经培训考核合格上岗的，每 人 训，提高 ★ 育与继续教育操作 时，每年接受再培训的 人次扣 2 分； 员 从业人员 规程》 时间不少于 20 学时。 3.未进行“三级”安全教育的， 培 的素质和 《安全生产宣传教 每人次扣 2 分； 训 能力，再 育和培训记录》 4.从业人员安全培训教育、再培 培训时间 《安全生产宣传教 训未达到规定要求的学时，每人 不得少于 育和培训台账》 次扣 2 分。 有关规定 从业人员相关从业 学时。未 资格证件 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 经安全生 询 抽查人数不低于从 产培训合 问 业 人 员 数 量 的 10% 格的从业 评价要求 从业人员参加培训情况 评分标准 1.从业人员未参加相关培训的， 每人次扣 1 分。 （不少于 5 人） 人员，不 得上岗作 业。 ②转岗人 1 查 《新上岗、转岗人员 转岗人员应进行岗前培 1.未制订相关管理制度的，扣 5 员及时进 0 资 岗前培训制度》的实 训，安全生产教育和培 分； 料 施 训档案、台账应建立健 2.未经培训考核合格上岗的，每 《安全生产宣传教 全。 人次扣 2 分； 行岗前培 训。 育和培训档案》 3.未建立相应档案台账的，每人 《安全生产宣传教 次扣 1 分。 育和培训台账》 新上岗、转岗人员的 培训效果考核材料 询 抽查人员不低于企 从业人员参加培训情 1.从业人员未参加相关培训的， 问 业转岗人员人数 10% 况。 每人次扣 1 分。 （不少于 5 人） ③ 新 技 1 查 《安全生产宣传教 新技术、新设备投入使 1.新技术、新设备投入使用前未 术、新设 0 资 育和培训档案》 用前，企业应对管理和 进行专项培训的，扣 10 分； 料 《安全生产宣传教 操作人员进行专项培 2.从业人员未参加相关培训的， 用前，对 育和培训台账》 训。 每人次扣 1 分。 管理和操 新技术、新设备使用 作人员进 前的培训效果考核 行专项培 材料 备投入使 训。 询 抽查人员不低于管 管理和操作人员参加培 1.未参加相关培训的，每人次扣 问 理和操作人员人数 训情况。 1 分。 10%（不少于 5 人） 查 《安全生产宣传教 企业应制订健全安全宣 1.未实行档案管理的，扣 5 分； 全安全宣 资 育和培训档案》 传教育培训工作档案， 2.档案资料不完整的，每人次扣 范 传教育培 料 安全生产宣传教育 详细、准确记录培训情 1 分。 档 训工作档 和培训资料 况。 案 案，详细 《培训参与情况统 准确的记 计台帐》 5、 ①制订健 规 5 录培训考 核情况。 ②对培训 1 查 《培训效果调查表》 培训效果调查表、安全 1.未进行效果评估的，每次扣 1 效果进行 0 资 《安全教育培训改 教育培训改进记录应建 分； 料 进记录》 立健全。 2.未根据评估做出改进的，每次 评审，改 进提高培 扣 1 分。 训质量。 45 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 评分标准 九、 1、 ①严格执 1 查 《各工种、设备的安 1．项目施工现场应设有 1．安全操作规程不齐全或内容 作业 现 行操作规 0 资 全操作规程》 各工种、设备的安全操 不规范的，每项扣 2 分； 料 《现场安全检查记 作规程； 2．现场每缺少一项岗位操作规 录》 2．项目应定期组织开展 程，扣 2 分； 管理 场 程和安全 120 作 生产作业 分 业 规定的， 严禁违章指挥、违章作 3．项目未对从业人员“三违” 管 严禁违章 业、违反劳动纪律专项 行为进行检查的，扣 5 分。 理 指挥、违 检查。 章操作、 查 应严格执行操作规程和 1.存在违章指挥的，每人次扣 2 违反劳动 资 安全生产作业规定，现 分； 纪律。 料 场无违章指挥、违章操 2.存在违章操作的，每人次扣 2 及 作、违反劳动纪律的现 分； 象。 3.存在违反劳动纪律的，每人次 有无“三违现象” 现 场 扣 2 分。 查 《生产调度会或安 项目在召开月度生产例 1．在布置施工生产任务时，未 生产任务 资 全生产例会记录》 会的同时，应对上阶段 同时布置安全生产工作要求的， 的同时， 料 的安全工作进行总结， 扣 5 分； 布置安全 并布置下阶段安全管理 2．记录材料不全的，扣 3 分。 生产工作 重点和防止安全隐患发 要求。 生的措施。 ②在下达 5 ③从业人 1 查 《劳动用工记录》 项目应对施工从业人员 1.项目未组织从业人员入场教 员具有相 0 资 《入场三级教育登 进行入场教育；特殊工 育的，每人次扣 1 分； 关资质条 ★ 料 记卡》 种应持有相关政府培训 2.特殊工种没有取得从业资格 件。 ★ 《特种作业人员从 机构颁发从业资格证 证书的，每人次扣 2 分。 ★ 业资格证书》 书。 ④指定专 人对危险 1 查 《危险作业专职监 危险作业现场项目应派 1．未指定专人对危险作业进行 0 资 管人员任命文件》 专职人员进行监管，并 现场管理的，扣 10 分； 料 《危险作业监管记 做好监管记录。 2．无危险作业监管记录资料的， 作业进行 录》 现 场 管 理。 每项扣 3 分。 查 危险作业现场管理 危险作业现场是否配有 1.危险作业现场没有专职管理 资 情况 专职管理人员。 人员的，每处扣 3 分。 料 及 现 场 46 ⑤建立完 1 查 《安全检查制度》的 项目根据施工实际，制 1.未制定相关管理制度的，扣 5 善的安全 0 资 实施 定安全检查制度，并开 分； 检 查 制 ★ 料 《安全巡回检查记 展检查工作。 2.未严格执行巡回检查制度并 度，严格 ★ 录》 记录的，扣 5 分； 执行巡回 《现场出入口值班 3.现场出入口没有值班和登记 检 查 制 记录》 记录的，扣 5 分； 度，严禁 《现场出入口登记 4.检查记录或登记记录不完整 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 无关人员 评价要求 信息》 评分标准 的，每处扣 1 分。 进入作业 区域。 查 现场出入口是否设 主要施工道口、门口、 1.现场未设置门岗警戒的，每处 资 有门岗警戒 隧道口须设置门岗警 扣 3 分； 戒。 2.现场存在无关作业人员的，每 料 及 人次扣 1 分。 现 场 ⑥作业场 1 查 所及设施 0 资 《风险辨识与风险 1.未进行风险辨识的，扣 5 分； 控制措施》 2.风险辨识不全或没有控制措 料 设备应采 用可靠的 施的，每项扣 1 分。 查 防雷、防 作业场所及设施设 根据风险辨识结果，确 1．作业场所及设施设备未设置 资 风、防火 备的防雷、防风、防 定作业场所及设施设备 可靠的防雷、防风、防火、防电 料 和防电等 火和防电等措施 应采用的防雷、防风、 措施的，每项扣 2 分。 及 措施。 现 防火和防电等措施。 场 查 生产物资的堆放和 项目施工生产物资存放 资堆放和 资 存储情况 应分类存放、布局规范、 称、规格，每处扣 1 分； 存储符合 料 堆放齐整，有排水措施， 2.施工现场材料存放未采取防 相关安全 及 符合安全、防火防爆、 火、防锈蚀、防雨、防倾覆措施 防倾覆要求；设明显标 的，每处扣 1 分； 牌，标明材料名称、规 3.易燃易爆物品未分类储藏在 格、产地、进场时间、 专用库房、未采取安全防护措施 数量等。 的，每处扣 2 分。 ⑦生产物 5 现 规范和技 场 术要求。 1.物资堆放不整齐、未标明名 2、 ①制定并 1 查 安 落实安全 0 资 全 生产值班 值 计划和值 《安全生产值班计 班 班制度， 划表》 3.无安全生产值班记录的，每次 重要时期 《值班记录》 扣 1 分； 《安全生产值班带 1.专人值守，领导带班； 1.未制订值班带班制度的，扣 5 班制度》的实施 2.特殊时段、重要时期， 分； 料 领导在岗带班，实行双 2.无安全生产值班计划的，扣 2 值班制。 分； 实行领导 4.重要时段无领导到岗值班的， 到 岗 带 每次扣 1 分。 班，有值 班记录。 查 《相关方管理制度》 1.协议中应明确相关方 两个以上 资 的实施 的管理职责，责任落实； 分； 关 单位共用 料 方 同一设施 《相关方安全生产 管 进行生产 行为风险识别记录》 3、 ①两个或 相 5 1.未制订相关管理制度的，扣 5 2.协议内容准确、真实 2.未签订相关方安全生产协议 有效。 书的，每少一家单位扣 2 分； 3.协议内容不符合要求或没明 47 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 理 分 评价方法 值 评价要求 评分标准 经营的现 《相关方的安全管 确相关责任的，每项扣 2 分； 场安全生 理协议》 4 未定期对现场安全检查和协调 产管理职 《相关方安全生产 记录的，扣 2 分。 责明确， 检查记录》 并落实到 查 相关方作业现场安 1.现场管理协调存在安全隐患 位。 资 全管理情况 或问题的，每处扣 1 分。 料 及 现 场 1 查 《协作单位（含供应 对协作单位的安全许可 1.未制定相关管理制度的，扣 5 0 资 商）管理制度》的实 证、资质、资格证书、 分； 料 施 安全管理人员和特种作 2.未对协作单位（含供应商）开 商）管理 《协作单位（含供应 业人员证件、安全管理 展审查监督管理的，扣 5 分； 制度，严 商）备案资料》 机构、安全规章制度、 3.协作单位备案资料不全的，每 格协作单 《协作单位（含供应 操作规程进行审核留存 项扣 1 分； 位安全生 商）安全生产检查记 备案；并定期检查。 4.没有进行定期检查的，每次扣 产 许 可 录》 ②制定了 协作单位 （含供应 1 分。 证、资质、 查 抽查协作单位（含供 对协作单位工程建设期 1. 协作单位（含供应商）备案 资 格 审 资 应商）现场安全管理 间的安全管理工作进行 资料与现场作业人员不符合的， 查，并严 料 人员和特种作业人 动态管理。 每人次扣 1 分。 格执行开 及 员与备案资料的符 工 前 准 现 合情况。 场 备、过程 监督、续 用 等 管 理。 查 《项目与协作单位 应与协作单位签订安全 1.未与协作单位签订安全协议 单位签订 资 签订的安全协议书》 生产协议，明确双方权 的，扣 5 分； 安 全 协 料 （包括协作队伍） 利、义务以及责任。 2.未明确双方责任义务的，扣 3 ③与协作 5 议，明确 分。 双方各自 的安全责 任。 查 《安全生产管理制 1.对短期用工、实习人 1.未制定相关管理制度的，扣 5 合同工、 资 度》的实施 员应视同主体员工管 分； 临 时 用 料 ④对短期 《短期用工、实习人 理； 2.未对短期用工、实习人员进行 工、实习 员入场安全教育培 2.将现场安全风险内容 入场安全教育培训的，每人扣 1 人员、外 训资料》 制作成卡片，对外来参 分； 来参观人 《风险告知材料》 观人员、客户及其车辆 3.未编制外来参观人员、客户及 进行安全风险告知。 其车辆安全风险告知材料的，扣 员、客户 48 5 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 及其车辆 评分标准 2 分。 等进入作 业现场有 相应的安 全管理制 度 和 措 施。 查 《协作单位管理制 1.建立合格协作单位名 1.未制定相关管理制度的，扣 2 格协作单 资 度》的实施 录、档案（包括资格预 分； 位名录和 料 ⑤建立合 5 《合格协作单位名 审、业绩评价等资料）； 2.协作单位档案不全的，每家扣 安全生产 录、档案》 2.对合格协作单位资格 2 分； 档案。 《合格协作单位评 预审、选用、续用进行 3.未对协作单位进行定期识别 估记录》 管理； 风险，进行续用管理的，每家扣 3.定期识别与合格协作 2 分。 单位有关的风险。 4. 工 ①工作、 生活场所 1 查 《工作、生活区平面 1.施工现场的办公、生 0 资 布置图》 活区应避开泥沼、悬崖、 的，每项扣 2 分； 料 1.未制定相关管理制度和措施 作 的布置符 《消防设施布设图》 陡坡、泥石流、雪崩等 2.台账档案记录材料不全的，每 环 合安全、 《临时建筑物竣工 危险区域； 项扣 2 分。 境 消防和职 验收资料》 2.施工现场的办公、生 业健康要 《消防安全管理制 活区与作业区应分区设 求，疏散 度、消防措施》 置，并保持安全距离； 距 离 合 《消防器材管理使 3. 施工现场的办公、生 理，消防 用台账》 活区域临时设施、通道 通 道 畅 《文明施工管理措 及消防器材分布满足消 通，各种 施》 防要求； 设施布局 《职业健康管理措 4.现场施工场所应规范 合理。 施》 配置安全、消防和职业 《环境保护措施》 健康设施、设备； 《卫生责任制度》 5．职工的膳食、饮水、 《治安保卫制度》 休息场所、医疗救助设 施等应卫生标准。 查 查看项目工作、生活 1.办公与住宿、封闭管理、 资 场所是否符合安全、 现场围挡、施工场地、现场防火、 料 消防和职业健康要 生活设施、公示标牌、综合治理 及 求 等现场管理每处不符合要求的， 现 扣 1 分。 场 5. 警 示 1 查 《安全警示标志管 施工单位应当依据风险 1.未制定安全警示标志制度的， 危险因素 0 资 理制度》的实施 辨识与风险控制措施制 扣 2 分； 的作业场 ★ 料 《安全警示标志、标 度，现场置安全警示标 2.没有布设图的，扣 2 分。 ①在存在 49 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 标 所和设备 ★ 志 设施，设 ★ 牌布设图》 评价要求 评分标准 志，警示、告知危险种 类、后果及应急措施。 置明显的 查 相关标志、标识的设 施工单位应当在施工现 1.未按要求在相关场所和设备 安全警示 资 置 场出入口或者沿线各交 设施设置警戒区域和明显安全 标志，警 料 叉口、施工起重机械、 警示标志的，每处扣 2 分； 示、告知 及 危 险 种 现 拌和场、临时用电设施、 2.无关人员进入作业区的，每人 爆破物及有害危险气体 场 类、后果 次扣 2 分。 和液体存放处以及孔洞 及应急措 口、隧道口、基坑边沿、 施。 脚手架、码头边沿、桥 梁边沿等危险部位，明 显设置规范的安全警示 标志或者必要的安全防 护设施。 十、 1、 ①开展本 1 查 《危险源管理制度》 按照施工设计所确定的 1.未制订相关制度的，扣 5 分； 风险 风 单位危险 0 资 的实施 施工方法，分解施工作 2.未按规定进行辨识和评估的， 料 《风险辨识及评价 业程序，结合工序（单 扣 5 分； 辨识 险 设施或场 与风 辨 所危险源 记录》 位）作业特点、环境条 3.风险辨识不全的，每缺少 1 项 险控 识 的辨识和 《危险源清单》 件、施工组织等致险因 扣 2 分。 制 确 定 工 《危险源动态管理 子，辨识施工作业活动 45 作。 检查表》 中典型事故类型，从而 《危险源监控与预 建立危险源清单，并对 警措施》 照风险可接受准则确定 分 相应的风险控制措施。 符合交通运输行业安全 风险分级管控与隐患排 查治理双重预防机制及 有关规范要求。 1 查 《重大危险源管理 根据危险化学品重大风 1.未制订相关制度的，扣 5 分； 大 危 险 5 资 制度》的实施 险辨识(GB18218-2009) 2.未按规定进行辨识和评估的， 源，采取 ★ 料 《危险源标识管理 及相关要求，辩识、管 扣 5 分； 有效的防 ★ 制度》 控重大危险源。 3.重大风险辨识不全的，每缺少 ②辨识重 护措施， 《重大危险源备案 1 项扣 2 分； 按规定报 登记表》 4.没有重大危险源的备案记录 有关部门 《重大危险源清单》 的，扣 5 分。 备案。 《重大危险源防护 措施》 《重大危险源应急 处置方案》 50 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 查 重大危险源 资 评价要求 评分标准 重大危险源应采取防护 未对重大危险源进行标识和采 措施并标识。 取防护措施的，每项扣 2 分。 料 及 现 场 2、 ①及时对 1 查 《风险评估管理制 1.风险评估相关管理制 1.未制订相关制度的，扣 5 分； 0 资 度》的实施 度应建立健全； 2.未按规定进行识别的，扣 5 分； 料 《危险、有害因素识 2.设备设施、作业活动 3.识别不全面的，每缺少 1 项扣 2 分。 风 作业活动 险 和设备设 控 施进行危 别及风险评估记录》 应建立危险因素辨识清 制 险、有害 《设备设施危险因 单； 因 素 识 素辨识清单》 3.符合交通运输行业安 别。 《作业活动危险因 全风险分级管控与隐患 素辨识清单》 排查治理双重预防机制 及有关规范要求。 查 《重大危险源告知 重大危险源告知书应建 1.没有告知记录扣 5 分； 人员如实 资 书》 立健全，并将工作岗位 2.告知范围不全面的，每缺少每 告知作业 料 《风险防范培训、检 中存在的危险因素、防 人次扣 1 分。 查、日常训练记录》 范措施以及应急措施告 ②向从业 5 场所和工 作岗位存 知从业人员。 在的危险 询 抽查人员不低于从 从业人员应了解本岗位 1.从业人员不了解本岗位风险 因素、防 问 业 人 员 数 量 的 10% 的危险、有害因素及控 及其控制措施，每人次扣 1 分。 （不少于 5 人） 制措施。 查 《重大危险源登记 1. 应制定并建立健全 1.未制订相关制度的，扣 2 分； 源进行建 资 建档制度》的实施 重大危险源登记建档制 2.未建立危险源档案的，扣 5 分； 档，重大 料 《危险源档案》 度； 3.重大危险源未单独建档的，扣 危险源单 2.重大危险源档案资料 2 分； 独建档管 内容完整。 4.档案资料不全的，每处扣 1 分。 范措施以 及事故应 急措施。 ③对危险 5 理。 十 1、 ①制定隐 5 查 《安全生产监督检 1.排查的范围应包括: 1.未制定隐患排查工作方案的， 查制度》 所有与生产经营相关的 扣 5 分； 《安全隐患排查工 场所、环境、人员、设 2.工作方案内容不全的，每缺 1 作方案》 备设施和活动。排查方 项扣 2 分。 一、 隐 患排查工 资 隐患 患 作方案， 料 排查 排 明确排查 与治 查 的目的、 法上，企业应根据安全 理 范围，选 生产的需要和特点，采 70 择合适的 用综合检查、专业检查、 分 排 查 方 季节性检查、节假日检 法。 查、日常检查等方式进 行隐患排查； 51 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 评分标准 2.符合交通运输行业安 全风险分级管控与隐患 排查治理双重预防机制 及有关规范要求。 1 查 《安全隐患排查记 1.项目部每月至少开展 1.未建立安全自纠自查记录的， 少开展一 0 资 录》 一次的安全自查自纠； 扣 10 分； 次安全自 ★ 料 《节假日检查表》 2.安全检查及处理情况 2.安全隐患排查记录不全的，每 查自纠工 ★ 《综合检查表》 记录完整； 次扣 2 分。 作，及时 ★ 《专业检查表》 3.企业每季度至少开展 发现安全 《季节性检查表》 一次对项目部的安全检 管理缺陷 《日常检查表》 查。 ②每月至 和漏洞， 消除安全 隐患。检 查及处理 情况应当 记 录 在 案。 ③对各种 1 查 《安全隐患排查治 1.安全隐患原因分析材 1.没有隐患统计表的，扣 3 分； 安全检查 0 资 理统计表》 料的内容应全面完整； 2.没有隐患原因分析材料的，扣 料 《隐患分析专题会 2.应有针对性的制定控 5 分； 隐患进行 议记录》 制措施对策（措施包括： 3.没有针对性的控制（整改）措 原 因 分 《安全隐患的控制 技术措施、管理措施、 施的，每项扣 2 分； 析，制定 措施》 教育措施、防护措施、 4.没有对隐患组织治理及整改 应急措施等）。 的，扣 5 分。 所查处的 针对性控 制对策。 2、 ①制定隐 1 查 《隐患治理方案》 1.隐患治理方案应内容 1.未制订隐患治理方案的，扣 5 隐 0 资 《安全隐患治理记 全面完整，做到 “五到 分； 料 录》 位”（整改措施、责任、 2.方案内容不全的，每缺 1 项扣 患治理方 患 案，包括 治 目标和任 《隐患治理台账》 资金、时限和预案）； 1 分； 理 务、方法 《隐患整改通知单》 2.符合交通运输行业安 3.隐患治理或整改措施针对性 和措施、 全风险分级管控与隐患 不强的，每项扣 1 分。 经费和物 排查治理双重预防机制 资、机构 及有关规范要求。 和人员、 时限和要 求。 ②对上级 检查指出 或自我检 查发现的 52 1 查 《接受上级检查发 对检查指出的一般隐患 1.未落实隐患防范和整改措施 0 资 现的隐患记录》 应全部整改到位。 的，每次扣 2 分； 料 《隐患整改报告》 2.整改不及时的，每次扣 1 分。 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 评分标准 一般事故 隐患，严 格落实防 范和整改 措施，并 组织整改 到位。 1 查 《重大安全隐患登 重大安全隐患应报相关 1.企业重大安全隐患未备案的， 全隐患报 0 资 记表》 部门备案；临时控制措 或安全隐患整改不到位的，扣 10 相关部门 ★ 料 《重大安全隐患备 施应包括技术措施、管 分； 备案，做 ★ 案表》 理措施、教育措施、防 2.重大隐患项目未落实“五到 到整改措 《重大隐患临时控 护措施、应急措施等。 位”的，每项扣 2 分。 施、责任、 制措施》 资金、时 《重大隐患治理方 限和预案 案》 ③重大安 “ 五 到 位”。 查 《隐患排查与治理 每月建立隐患治理台账 1.未建立隐患治理档案和台账 患治理台 资 档案》 和档案，包括：治理方 的，扣 5 分； 账 和 档 料 《隐患排查与治理 案、控制措施、评估报 2.档案台帐内容不齐全，每缺少 台账》 告、验收报告等。 1 项扣 1 分； ④制订隐 5 案，有相 关 的 记 3.安全隐患整改不到位的，每发 录。 现一项扣 1 分。 ⑤按规定 1 查 《事故隐患排查治 1.安全生产隐患排查统 1.未制订相关制度的，扣 5 分； 对隐患排 0 资 理统计分析制度》的 计分析应每月进行一 2.未进行隐患排查和治理情况 料 实施 次； 统计分析的，扣 10 分； 情况进行 《安全生产隐患排 2.统计分析记录内容应 3.统计、分析记录不全的，每缺 统 计 分 查治理报表》 全面完整； 少 1 次扣 2 分； 析，并向 《隐患分析专题会 3.隐患排查和治理情况 4.未按规定向有关部门报送的， 有关部门 会议记录》 应按规定时限报送。 扣 5 分。 报送。 《安全生产隐患排 查和治理 查治理月度报表》 《安全生产隐患排 查治理季度报表》 《安全生产隐患排 查治理年度报表》 十 二、 查 《职业健康管理制 1.企业应设置专门的管 1.未制定相关管理制度的，扣 2 指定职业 资 度》的实施 理部门或指定管理机 分； 料 1、 ①设置或 健 5 职业 康 健康管理 《职业健康管理机 构； 2.没有设置专门的管理部门或 健康 管 机构，配 构设置文件》 2.职业健康管理人员资 指定管理机构的，扣 3 分； 30 理 备专（兼） 《职业健康管理人 格证件应在有效期内。 3 没有配备专（兼）职管理人员 53 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 分 评价方法 值 职管理人 员资格证件》 员； 《指定健康管理机 评价要求 评分标准 的，扣 2 分。 构协议》 《职业健康管理人 员名单》 查 《职业危害防治计 1.建立健全职业卫生档 1.未制定职业危害防治计划和 对员工进 资 划和实施方案》 案，包括职业危害防护 实施方案的，扣 2 分； 行职业健 料 《企业职业卫生档 设施台账、职业危害监 2.未建立从业人员健康监护档 案》 测结果、健康监护报告 案的，每缺少 1 人扣 1 分； 《从业人员健康监 等； 3.未按规定开展职业健康检查， ②按规定 5 康检查。 护档案》 （包括民工） 2.每年应组织对员工进 每缺少 1 人扣 1 分。 行职业健康检查，并建 立监护档案。 3.建立从业人员健康监 护档案。 询 抽查人员不低于从 从业人员应接受了职业 未按规定职业健康检查的，每缺 问 业 人 员 数 量 的 10% 健康检查 少 1 人扣 1 分。 （不少于 5 人） 2、 ①为从事 5 工 危险作业 伤 人员办理 ★ 资 ★ 料 保 意外伤害 险 险。 3 ①对从业 危 《危险作业人员名 施工单位应当为施工现 1.未办理意外伤害保险的，扣 5 单》 场的人员办理意外伤害 分； 《意外伤害保险合 保险。 2. 意 外 伤 害 保 险 未 覆 盖 全 员 同及发票》 的，每人扣 1 分。 查 《职业健康宣传教 应对从业人员进行职业 1.没有告知记录，扣 5 分； 人员进行 资 育记录表》 健康教育，并进行职业 2.告知范围不全面的，每缺少 1 害 职业健康 料 《职业健康危害安 危害、防范、应急处置 人扣 1 分； 告 宣 传 培 全告知相关记录》 安全告知。 3.未在劳动合同中写明的，扣 5 知 训。使其 《劳动合同或聘用 分；劳动合同中写明内容不全 了解其作 合同》 的，每缺 1 项内容，扣 1 分。 5 业场所和 询 抽查人员不低于从 从业人员应了解本岗位 工作岗位 问 业 人 员 数 量 的 10% 的危险因素、职业危害， 1 分。 （不少于 5 人） 掌握应急处置方法和措 存在的危 险因素和 职 业 危 害、防范 措施和应 急处理措 施，降低 或消除危 害后果的 事项。 54 查 施。 1.从业人员不了解的，每人次扣 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 评分标准 查 《职业健康保护设 须为从业人员提供符合 1.未建立防护设施、工具台账 人员提供 资 施、工具台账》 国家标准、行业标准的 的，扣 2 分； 动 符合职业 料 《职业健康保护设 职业危害防护用品、用 2.没有发放记录的扣 5 分。 保 健康要求 施、工具发放记录》 具、机械设备、施工机 护 的工作环 《个人防护用品、器 具及配件等，及时进行 境 和 条 具领用记录》 维护、检修、保养，确 件，配备 《防护器具和用品 保其处于正常状态。 与职业健 校验、维护记录表》 4、 ①为从业 劳 5 康保护相 查 工作环境、防护设施 作业现场的报警设施、 1.没有提供符合要求的工作环 适应的设 资 及工具 冲洗设施、防护急救器 境和条件，或不符合要求的，扣 施、工具。 料 具专柜、应急撤离通道、 5 分； 及 泄险区的设置情况；对 2.存在严重职业危害的作业岗 存在严重职业危害的作 位未设置标志和说明的，扣 5 分； 业岗位，按照《工作场 缺少标志和说明的，每处扣 1 分； 所职业病危害警示标 标志和说明内容不全的，每处扣 现 场 识》(GB/Z 158)的要求， 1 分。 在醒目位置设置警示标 志和警示说明。 查 《职业危害岗位轮 对于会造成职业危害的 1．未制定轮岗制度的，扣 5 分； 造成职业 资 岗制度》的实施 岗位实行轮岗制度。 2．未定期安排员工休假、疗养 危害的岗 料 《员工休假、疗养记 ②对于会 5 位实行轮 的，每人次扣 1 分。 录》 岗制度， 或定期安 排员工休 假、疗养。 查 《安全文化内容更 按照《企业安全文化建 1.没有设立安全文化阵地的，扣 全 文 化 资 换记录》 设 5 分； 料 十 1、 ①设立安 三、 安 安全 全 廊、安全 文化 环 角、黑板 35 境 报、宣传 分 5 导 则 》 （AQ/T_9004-2008）的 2.更换或更新记录不全的，每缺 有关要求开展企业安全 少一次扣 1 分。 文化建设活动。 栏等员工 查 安全文化 查企业安全文化宣传布 1.内容不符合实际情况的，扣 2 资 局，看宣传内容是否定 分。 阵地，每 料 期更新。 月至少更 及 换两次内 现 场 容。 查 ②公开安 5 全生产举 ★ 资 ★ 料 报电话号 码、通信 安全文化阵地 《安全生产举报奖 企业应建立安全举报、 1.未制订相关制度的，扣 2 分； 励制度》的实施 投诉制度，设置安全生 2.没有举报投诉记录的，扣 3 分； 《举报和投诉记录 产举报电话号码、通信 3.对投诉举报没有及时进行调 本》 地址或者电子邮件信 查处理的，每项扣 1 分。 55 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 地址或者 《安全生产举报和 箱。对接到的安全生产 电 子 邮 投诉受理及调查处 举报和投诉及时予以调 箱。对接 理台账》 查和处理。 到的安全 《安全生产举报和 生产举报 评分标准 调查处理规定》 和投诉及 查 安全生产举报联系 安全生产举报电话号 没有在醒目位置公开安全生产 时予以调 资 方式 码、通信地址或者电子 举报方式的，每处扣 1 分。 查 和 处 料 邮箱应在醒目位置公 理。 及 开。 现 场 查 2、 ①开展安 5 安 全承诺活 全 动。 ★ 资 料 《公司开展安全承 1.公司及员工应签订安 1.承诺书不全的，每缺少 1 人扣 诺活动记录》 全承诺书； 1 分； 《公司安全承诺书》 2.应有安全承诺活动活 2.没有安全承诺活动记录的，扣 《员工安全承诺书》 动记录。 2 分。 查 《安全知识手册》 编制安全知识手册，并 1.企业没有安全生产知识手册 全知识手 资 《安全知识手册发 发放到所有从业人员。 的，扣 5 分； 册，并发 料 放记录》 放 到 职 查 安全知识手册 工。 资 行 为 ②编制安 5 2.没有手册发放记录的，扣 2 分。 员工应持有安全知识手 1.员工手中没有手册的，每人次 册 扣 1 分。 料 及 现 场 询 从业人员对安全知 1. 从业人员不了解安全知识手 问 识手册的熟悉和了 册内容的，每人次扣 1 分。 解情况 查 《安全生产月活动 各项安全生产活动应有 展安全生 资 方案》的实施 方案、有布置、有检查、 总结的，每缺少 1 项扣 1 分； 产 月 活 料 《安全生产竞赛活 有总结及记录。 ③组织开 5 动、安全 动方案》的实施 生产竞赛 《安全生产月活动 活动，有 总结》 方案、有 《安全生产竞赛活 总结。 动总结》 1.没有活动方案、布置、检查、 2.没有活动过程记录的，每缺少 1 项扣 1 分。 《相关活动情况记 录》 查 《安全生产表彰（奖 得到表彰的集体个人应 1.没有表彰奖励文件的扣 2 分； 全工作中 资 励）文件》 建立表彰奖励文件，奖 2.表彰奖励没有与其经济利益 做出显著 料 受奖人的领奖签字 励与经济利益应挂钩。 挂钩的扣 3 分。 ④对在安 成绩的集 56 5 记录 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 评分标准 体、个人 给 予 表 彰、奖励， 并与其经 济利益挂 钩。 查 开展安全检查、评 应对安全生产经验进行 1.未认真总结安全生产经验的， 生产进行 资 比、总结和交流工作 总结交流和推广应用。 扣 5 分； 检查、评 料 经验材料 2.未开展交流活动，推广先进经 比，总结 推广安全生产先进 验的，扣 2 分。 和交流经 管理方法相关资料 验，推广 《安全生产监督检 安全生产 查制度》的实施 ⑤对安全 5 先进管理 方法。 十 四、 1 查 《突发事件应急救 1.应制定并建立健全各 1.未制订相关管理制度的，扣 10 应的突发 0 资 援预案》的制定与实 项应急处置预案，制度 分； 施 1、 ①制定相 预 应急 案 事件应急 ★ 料 内容全面； 2.制度内容不全面的，每缺少一 救援 制 预案，有 ★ 2.应急组织领导机构及 方面的，扣 2 分； 85 定 相应的应 ★ 成员职责分工明确。 3.预案的格式和内容不符合有 分 急保障措 关规定的，每处扣 1 分。 施。 ②结合实 5 查 《综合应急预案》 1．综合应急预案包括应 1.应急预案未划分的，扣 5 分； 际将应急 ★ 资 ★ 料 《专项应急预案》 急组织机构及其职责、 2.专项应急预案不全的，缺少 1 《现场处置方案》 预案体系及响应程序、 个扣 2 分； 综合应急 事故预防及应急保障、 3.应急预案内容不符合实际情 预案、专 应急培训及预案演练； 况的，每一处扣 1 分。 项应急预 2．专项应急预案包括危 案和现场 险性分析、可能发生的 处 置 方 事故特征、应急组织机 案。 构与职责、预防措施、 预案分为 应急处置程序和应急保 障； 3．现场处置方案包括危 险性分析、可能发生的 事故特征、应急处置程 序、应急处置要点。 查 《应急预案备案情 1.应急预案按规定报主 1.应急预案与当地政府预案不 案与当地 资 况登记表》 管部门备案，并通报有 衔接的，扣 2 分； 政府预案 料 《应急预案通报情 关协作单位； 2.没有应急预案报有关部门备 况登记表》 2.应急预案制定应内容 案的记录的，扣 2 分； ③应急预 保 持 衔 5 57 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 接，报当 评价要求 完整全面。 地有关部 评分标准 3.没有通报有关协作单位记录 的，扣 2 分。 门备案， 通报有关 协 作 单 位。 查 《应急预案评审修 各项应急预案至少每三 1.未制订相关管理制度的，扣 5 审应急预 资 订制度》的实施 年评审一次，并根据评 分； 案，并根 料 《应急预案定期评 审的结果进行及时的修 2.未定期评审或无相关记录的， 据评审结 审记录》 订。 扣 5 分； 果或实际 《应急预案评审修 3.未根据评审结果或实际情况 情况的变 订记录》 的变化及时修订的，每缺 1 项， ④定期评 5 化进行修 扣 1 分； 订 和 完 4.修订后未正式发布或培训的， 善。 扣 1 分。 查 《应急预案宣传教 应急预案宣传教育记录 1.未开展应急宣传教育或无记 急预案的 资 育方案》 应全面完整。 录，扣 5 分； 案 宣 传 教 料 《安全生产宣传教 2.应急宣传教育内容缺项的，扣 实 育，普及 育和培训档案》 2 分。 施 生产安全 查 事 故 预 资 应张贴事故预防、避险、 防、避险、 料 自救和互救安全常识宣 自救和互 及 传图画。 救知识。 现 2、 ①开展应 预 5 办公场所、工作场所 在工作场所、工作场所 1.没有进行应急宣传的，扣 2 分。 场 ②开展应 5 查 《安全生产应急宣 安全生产应急宣传教育 1.未开展应急宣传教育或无记 急预案培 传教育和培训档案》 和培训应记录全面完 录，扣 5 分； 训活动， ★ 资 ★ 料 《安全生产应急宣 整。 2.应急宣传教育内容不全的，每 使有关人 ★ 传教育和培训台账》 缺 1 项扣 1 分。 员了解应 询 抽查人员不低于从 从业人员应掌握安全生 从业人员不熟悉应急专业知识 急预案内 问 业 人 员 数 量 的 10% 产应急专业知识 的，每人扣 1 分。 容，熟悉 （不少于 5 人） 应 急 职 责、应急 程序和应 急处置方 案。 ③发生事 1 查 《应急预案启动记 启动记录主要包括事故 1.如发生事故后，无事故应急预 故后，及 0 资 录》 发生的时间、地点，报 案的启动记录的，扣 5 分； 料 《事故应急救援报 告人，启动的预案、预 2 没有按照规定将事故信息及时 告》 案启动的时间，事故响 上报的，扣 5 分。 时启动应 急预案， 58 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 组织有关 应简要经过；应急救援 力量进行 报告主要包括应急救援 救援，并 经过、效果分析、问题 按照规定 分析、改进措施和经验 将事故信 教训等。 评分标准 息及应急 预案启动 情况报告 有 关 部 门。 查 《关于成立应急救 组建专兼职应急救援队 1.未建立专兼职应急救援队伍 本单位安 资 援队伍的通知》 伍或专兼职应急救援人 或专兼职应急救援人员的，扣 5 急 全生产特 料 《应急救援人员信 员，救援队伍职责应明 分； 队 点相适应 息表》 确。 2.未明确各级应急指挥系统和 伍 的专兼职 救援队伍职责的，每项不符合扣 应急救援 1 分。 3、 ①建立与 应 5 队伍，或 询 相关人员的应急职 指定专兼 问 责 1.相关人员不清楚应急救援队 伍组成的，每人次扣 2 分； 职应急救 2. 相关人员不了解其应急职责 援人员。 的，每人次扣 1 分。 ②组织应 急救援人 1 查 《应急救援队训练 应制定并建立健全应急 1.未制订日常训练计划的，扣 5 0 资 计划》 救援人员日常训练计 分。 料 《安全生产宣传教 划，建立培训档案和台 2.未对应急救援人员进行应急 育和培训档案》 账，并做好演练记录。 救援预案培训的，每人次扣 1 分； 员日常训 练。 《安全生产宣传教 3.未定期进行应急救援预案训 育和培训台账》 练的，扣 2 分。 《救援队伍训练记 录》 查 《应急物资及装备 应按照应急预案要求配 1.未建立应急物资及装备登记 急预案的 资 台账》 备应急救援装备，储备 台账的，扣 2 分； 急 要求配备 料 《应急物资及装备 应急物资，并建立台账， 2.应急物资及装备不全的，每缺 装 相应的应 发放记录》 做好记录。 少一项扣 1 分。 备 急物资及 查 《应急物资及装备 对应急设施、装备应定 1.没有应急物资及装备的日常 急装备使 资 检查记录》 期进行检查和维护，建 检查维护记录的，扣 2 分； 用状况档 料 《应急物资及装备 立档案，并做好记录。 2 没有查应急物资及装备的使用 4、 ①按照应 应 5 装备。 ②制订应 案，定期 5 维护和保养记录》 状况档案的，扣 3 分。 59 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 进行检测 查 和维护， 资 使其处于 料 良 好 状 及 应急设施、应急装备 评价要求 评分标准 检查应急装备是否处于 缺少应急装备物资，或装备存在 良好状态。 过去或失效情况，每处扣 1 分。 现 态。 场 5、 ①按照有 1 查 《应急演练计划》 1.应急演练计划、方案 1.未制定演练计划和方案的，扣 资 《应急演练方案》 应科学、周密、细致， 5 分； 《应急演练记录》 严谨、万无一失； 2.未开展演练的，扣 10 分。 应 关规定制 0 急 定应急预 ★ 料 演 案演练计 ★ 练 划，并按 ★ 2. 演 练 记 录 应 妥 善 保 存，要有影像资料。 计划组织 询 抽查人员不低于从 从业人员参加演练的情 从业人员没有参加演练的，每人 开展应急 问 业人员人数 10%（不 况 次扣 1 分。 《应急演练评估记 应对应急预案演练效果 1．演练后未对预案进行评审的， 录》 进行评审，撰写应急预 每次扣 2 分； 《应急演练评估报 案演练评审报告，分析 2.评审后未撰写应急预案演练 告》 存在的问题，并对应急 评审报告的，每次扣 1 分。 预 案 演 少于 5 人） 练。 查 ②应急预 5 案演练结 ★ 资 料 束后，对 应急预案 演练效果 预案提出修订意见。 进 行 评 审，撰写 应急预案 演练评审 报告，分 析存在的 问题，并 对应急预 案提出修 订意见。 十 五、 1 查 《安全事故管理制 1.应制定并建立健全事 1.未制订相关管理制度的，扣 5 故及时进 0 资 度》的实施 故管理制度； 分； 1、 ①发生事 事 事故 故 行事故现 ★ 料 《事故统计报告制 2.应明确事故报告责任 2.未明确事故报告程序、责任部 报告 报 场处置， ★ 度》 部门、责任人； 门、责任人的，每项不符合扣 2 调查 告 按相关规 ★ 《事故报告记录单》 3.事故统计分析报告应 分； 处理 定及时、 及时准确； 3.发生事故后，未及时进行现场 50 准确、如 4.不存在瞒报、谎报、 处置，并及时上报的，扣 10 分。 分 实向有关 迟报情况。 部 门 报 询 企业负责人、分管领 从业人员对事故分类、 1.从业人员不了解事故报告程 告，没有 问 导、事故管理部门负 事故调查、事故处理等 序或事故现场应采取的措施的， 责人、事故统计责任 有关规定的了解和掌握 每人次扣 2 分； 瞒报、谎 60 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 报、迟报 人及有关人员 评价要求 情况。 情况。 评分标准 3. 从业人员不熟悉相关接报人 的联系方式的，每人次扣 2 分； 4.企业负责人不了解事故报告 的职责和时限的，扣 5 分； 5.企业负责人不了解有关事故 补报要求的，扣 5 分。 查 《事故档案》 1.应制定并建立健全事 1.未建立事故管理档案的，扣 5 故发展情 资 《事故台账》 故档案、台账； 分；未建立管理台账的，扣 2 分； 况，及时 料 《事故统计表》 2.相关档案、台账内容 2.事故档案和台账不全的每缺 续报事故 《事故登记表》 应全面详实。 少一次扣 1 分。 信息，制 《事件登记表》 ②跟踪事 5 订事故档 案和事故 管 理 台 账。 2、 ①接到事 事 故 报 告 1 查 《应急救援预案》 应采取有效措施，组织 1.未制订相关管理制度的，扣 10 0 资 《事故调查处理报 事故应急救援，防范事 分； 料 告》 态蔓延扩大，减少人员 2.未明确相关人员工作职责的， 伤亡和财产损失。 每缺少一项扣 1 分。 故 后，迅速 处 采取有效 理 措施，组 询 企业负责人、各部门 应充分了解并掌握本岗 1.相关人员不了解自己职责的， 织抢救， 问 负责人 位应急管理职责。 每人次扣 1 分。 查 《关于成立事故调 1. 负 责 人 应 坚 守 本 岗 1.事故发生后，未成立事故调查 故后，按 资 查组的通知》 位； 组的，扣 2 分； 规定成立 料 2.配合事故调查组； 2.发生事故时，未积极配合有关 事故调查 3.接受事故调查询问； 部门进行事故调查的，扣 3 分； 组，积极 4.如实提供事故调查相 3.事故调查期间，负责人或有关 配合各级 关资料及材料。 人员擅离职守的，每人次扣 2 分。 防止事故 扩大，减 少人员伤 亡和财产 损失。 ②发生事 5 人民政府 组织的事 故调查， 随时接受 事故调查 组 的 询 问，如实 提供有关 情况。 61 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 ③按时提 分 评价方法 值 查 评分标准 1.事故调查报告原因分 1.事故发生后，未形成事故调查 交事故调 资 析透彻，按照“四不放 报告的，扣 5 分； 查报告， 料 过”原则对相关责任单 2.事故调查报告没有事故原因 5 《事故调查报告》 评价要求 分析事故 位、责任人员进行处理； 分析的，扣 2 分； 原因，落 2.事故隐患得到全面排 3.事故调查报告没有整改措施 实整改措 查和治理； 意见的，扣 2 分。 施。 3.全体从业人员受到了 深刻教育。 查 《安全事故责任倒 1.事故责任倒查追究制 1.未制订相关制度的，扣 2 分； 故后，及 资 查制度》的实施 度得到落实； 2.未在公司内部通报事故情况 时召开安 料 2.按照“四不放过”原 并进行教育的，扣 2 分； ④发生事 5 全生产分 《事故专题会议记 则对相关责任单位、责 3.未对相关责任人员进行责任 析 通 报 录》 任人员进行处理。 倒查的，扣 3 分。 会，对事 《事故教育记录》 故当事人 《事故处理通知单》 的聘用、 培训、考 核、上岗 以及安全 管理等情 况进行责 任倒查。 ⑤按“四 1 查 《事故处理通知单》 1.事故有关责任领导、 1.未严格按照“四不放过”的原 不放过” 0 资 《事故处理结果备 责任人员应受到处理， 则查处事故的，扣 10 分； 原则严肃 ★ 料 案表》 并报有关部门备案； 2.未严格追究相关责任人的责 查 处 事 《事故整改验收记 2.事故调查处理档案完 任的，每缺少每人次扣 2 分； 故，严格 录》 整、齐全、有效。 3.事故处理结果未报有关部门 追究责任 《安全生产责任事 领导和相 故倒查制度》 备案的，扣 2 分。 关 责 任 人，处理 结果报有 部 门 备 案。 查 《安全标准化自评 1.应制定并建立健全安 1.未制订相关管理制度的，扣 2 少一次对 资 管理制度》的实施 全标准化自评管理制 分； 料 度； 2.未进行年度自评的，每缺少 1 2.自评报告内容详实、 年扣 2 分； 十 1、 ①每年至 六、 绩 绩效 效 本单位安 考核 评 全生产标 与持 定 5 《年度自评报告》 准化的实 完整； 3.自评中，自评项目和内容不全 续改 施情况进 3.应对安全生产目标、 的，每缺少一项扣 1 分； 进 行评定， 指标进行综合评价。 4．未对前次自评中提出的纠正 62 DB22/T 3044—2019 表 B.1 (续) 评价 内容 评 价 要 点 分 评价方法 值 评价要求 评分标准 35 对安全生 措施的落实效果进行评价的，扣 分 产工作目 2 分。 标、指标 的完成情 况进行综 合评价。 2、 ①提出进 1 查 《安全生产标准化 1.应制定并建立健全安 1.未制订相关管理制度的，扣 2 持 0 资 持续改进管理制度》 全生产标准化持续改进 分； 料 的实施 管理制度； 2.未制订整改计划和措施的，扣 一步完善 续 安全标准 改 化的计划 《整改计划和整改 2.整改计划和整改措施 10 分； 进 和措施， 措施》 应切合实际，并进行适 3.整改计划和措施，不符合实际 时更新。 情况的，每项扣 2 分。 对安全生 产目标、 指标、管 理制度、 操作规程 等进行修 改完善。 3、 ①根据企 2 查 《企业的安全管理 1.应制定并建立健全企 1. 企业未建立全员、全过程、 安 业生产经 0 资 体系文件》 业的安全管理体系； 全方位的管理文件体系的，扣 10 全 营实际， ★ 料 前 15 项的得分情况 2.安全生产管理行为得 分； 管 制订相应 到规范，并形成安全生 2.企业未形成体系化安全管理 理 的安全管 产长效机制。 工作机制的，扣 10 分； 体 理体系， 3.前 15 项每项综合得分少于该 系 规范安全 项分值的 90%的，每项扣 5 分。 建 生 产 管 设 理，形成 长 效 机 制。 63 DB22/T 3044—2019 附 录 C （规范性附录） 交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价报告 交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价报告。 交通运输建筑施工企业 安全生产标准化 评 价 报 告 申请企业： 评价机构： 年 64 月 日 DB22/T 3044—2019 交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价报告 评价机构名称 评价机构地址 主要负责人 联 报告审核人 系 人 联系电话 评价企业名称 评价企业地址 企业类型 评价类型 申请等级 评 价 时 间 年 月 日 - 年 月 日 评价小组成员 姓 名 单 位 评价组长 评审员 企业主要参加人员： 65 DB22/T 3044—2019 评价综述： 一、评价依据 二、评价工作执行情况 三、评价情况综述 1.安全目标 2.管理机构和人员 3.安全责任体系 4.法规和安全管理制度 5.安全投入 6.装备设施 7.安全技术管理 8．队伍建设 9．作业管理 10．危险源辩识与风险控制 66 DB22/T 3044—2019 11．隐患排查与治理 12．职业健康 13．安全文化 14．应急救援 15．事故报告调查处理 16．绩效考核与持续改进 四、现场评价结果 评价发现的具体问题： 评价结论： □建议通过 □建议不通过 相关附件： 1.评价签到表（首次会议、末次会议）； 2.评价情况汇总表； 3 …… 评价组长： 审核人 ： 年 年 月 月 日 日 （评价单位盖章） _________________________________ 67