重庆市人民政府驻广东办事处2019年部门预算情况说明.pdf

重庆市人民政府驻广东办事处 2019 年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责。 主要职能如下：1.围绕市委、市政府中心工作，加强对广东省、福建省、海南省党委、政府出台 的重大政策、措施的调研，及时收集、整理和上报政治经济信息，为市委、市政府及市级有关部门提 供综合信息服务。2.围绕全市中心工作，加强与广东省、福建省、海南省及各部门的工作交流和联系， 宣传重庆，为市领导在当地开展工作创造好条件，协助市级部门和区县（自治县）在当地开展工作。 3.做好市领导到广东省、福建省和海南省的政务活动服务工作。4.加强与广东省、福建省、海南省和 港、澳地区的经济联系、交流合作，开展招商引资、搭建平台、引进企业、跟踪服务工作，扩大重庆 对外开放，促进与广东省、福建省、海南省和港、澳地区的经济合作。5.加强与广西北部湾经济区的 合作与交流。6.做好劳务输出和服务工作，加强与用工单位联系，发展劳务输入网络，建立劳务输出 基地，协助当地有关部门维护重庆籍劳务人员的合法权益。7.为重庆市驻广东省、福建省、海南省企 事业单位提供服务，指导、帮助广东省重庆商会、深圳市重庆商会、福建省重庆商会、海南省重庆商 会的工作，加强与这三省重点企业的联系。8.办理市委、市人大常委会、市政府、市政协和市领导交 办的其他事项。 （二）单位构成。 重庆市人民政府驻广东办事处是重庆市人民政府驻华南地区及福建省、海南省的派出机构，内 设 4 个处室,分别是办公室、劳务处、经合处、福建联络处。 二、部门预算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款收入 737.32 万元， 一般公共预算财政拨款支出 737.32 万元， 比 2018 年减少 32.83 万元。其中：基本支出 554.32 万元，比 2018 年减少 12.83 万元，主要原因是 2019 年在 职人员减少；项目支出 183 万元，比 2018 年减少 20 万元，主要原因是根据 2019 年办事处驻外工作 计划等实际情况，减少相关工作业务经费支出预算，主要用招商引资、世界劳务协作等重点工作。 2019 年本单位无政府性基金收支，与 2018 年一致。 三、“三公”经费情况说明 2019 年“三公”经费预算 21 万元，比 2018 年减少 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元， 与 2018 年持平；公务接待费 5 万元，比 2018 年减少 0.4 万元，主要原因是贯彻厉行节约的公务接待 原则，适当减少公务接待经费支出预算；公务用车运行维护费 16 万元，与 2018 年持平；公务用车购 置费 0 万元，与 2018 年持平。 四、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费情况。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 138.14 万元，比上年减少 2.92 万元，主要原因是在职人员减少。主要用于办公费及印刷费、咨询费、邮电费、水电费、物业管理费、 差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 2、政府采购情况。2019 年本单位无政府采购预算。 3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨 款 183 万元。 4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，市政府驻广东办事处共有车辆 3 辆，其中一般 公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。 五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 部门预算公开联系人：梁红 联系方式：0755-82255903 表一 重庆市人民政府驻广东办事处财政拨款收支总表 单位：万元 支出 收入 项目 项目 预算数 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合计 一、本年支出 737.32 737.32 一般公共预算拨款 737.32 一般公共服务支出 593.33 593.33 政府性基金预算拨款 教育支出 1.06 1.06 国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 87.00 87.00 二、上年结转 卫生健康支出 30.06 30.06 一般公共预算拨款 住房保障支出 25.87 25.87 737.32 737.32 一、本年收入 737.32 国有资本经营预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 二、结转下年 收入总数 737.32 本年支支出合计 0.00 0.00 表二 重庆市人民政府驻广东办事处一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2019年预算数 小计 基本支出 项目支出 合计 737.32 554.32 183.00 201 一般公共服务支出 593.33 410.33 183.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 593.33 410.33 183.00 2010301 行政运行 334.76 334.76 2010302 一般行政管理事务 183.00 机关服务 2010303 183.00 75.57 75.57 205 教育支出 1.06 1.06 20508 进修及培训 1.06 1.06 2050803 培训支出 1.06 1.06 208 社会保障和就业支出 87.00 87.00 20805 行政事业单位离退休 87.00 87.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.92 0.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.11 43.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.24 17.24 2080599 其他行政事业单位离退休支出 25.73 25.73 210 卫生健康支出 30.06 30.06 21011 行政事业单位医疗 30.06 30.06 行政单位医疗 30.06 30.06 221 2101101 住房保障支出 25.87 25.87 22102 住房改革支出 25.87 25.87 2210201 住房公积金 25.87 25.87 备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 表三 重庆市人民政府驻广东办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2019年基本支出 合计 人员经费 日常公用经费 合计 554.32 416.18 301 工资福利支出 379.06 379.06 30101 基本工资 63.28 63.28 30102 津贴补贴 134.78 134.78 30103 奖金 17.51 17.51 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.11 43.11 30109 职业年金缴费 17.24 17.24 30110 职工基本医疗保险缴费 24.62 24.62 30112 其他社会保障缴费 1.73 1.73 30113 住房公积金 25.87 25.87 30114 医疗费 2.24 2.24 30199 其他工资福利支出 48.68 48.68 302 商品和服务支出 135.14 135.14 30201 办公费 12.92 12.92 30202 印刷费 1.00 1.00 30203 咨询费 1.00 1.00 30204 手续费 1.00 1.00 30205 水费 2.35 2.35 30206 电费 7.28 7.28 30207 邮电费 2.00 2.00 30209 物业管理费 8.05 8.05 30211 差旅费 31.20 31.20 30213 维修(护)费 3.00 3.00 30215 会议费 10.00 10.00 30216 培训费 2.01 2.01 30217 公务接待费 5.00 5.00 30226 劳务费 3.00 3.00 30228 工会经费 5.76 5.76 30229 福利费 5.90 5.90 30231 公务用车运行维护费 16.00 16.00 30239 其他交通费用 12.79 12.79 30299 其他商品和服务支出 4.88 303 对个人和家庭的补助 37.12 30307 医疗费补助 3.20 3.20 30399 其他对个人和家庭的补助 33.92 33.92 310 资本性支出 3.00 3.00 31002 办公设备购置 3.00 3.00 138.14 4.88 37.12 表四 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2019年预算数 合计 21 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 16 公务用车购置 费 公务接待费 公务用车运行 费 16 5 表五 重庆市人民驻广东办事处政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 小计 基本支出 项目支出 表六 重庆市人民政府驻广东办事处部门收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一般公共预算拨款 737.32 一般公共服务支出 593.33 政府性基金预算拨款 教育支出 1.06 国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 87.00 事业收入 卫生健康支出 30.06 事业经营收入 住房保障支出 25.87 737.32 本年支出合计 737.32 其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 737.32 支出总计 737.32 表七 重庆市人民政府驻广东办事处部门收入总表 单位：万元 科目 合计 科目编码 上年结转 科目名称 合计 事业收入 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 事业单位经营 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 非教育收费收 收入 教育收费收入 入 737.32 737.32 201 一般公共服务支出 593.33 593.33 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 593.33 593.33 2010301 行政运行 334.76 334.76 2010302 一般行政管理事务 183.00 183.00 2010303 机关服务 75.57 75.57 205 教育支出 1.06 1.06 20508 进修及培训 1.06 1.06 2050803 培训支出 1.06 1.06 208 社会保障和就业支出 87.00 87.00 20805 行政事业单位离退休 87.00 87.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.92 0.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.11 43.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.24 17.24 2080599 其他行政事业单位离退休支出 25.73 25.73 210 卫生健康支出 30.06 30.06 21011 行政事业单位医疗 30.06 30.06 2101101 行政单位医疗 30.06 30.06 221 住房保障支出 25.87 25.87 22102 住房改革支出 25.87 25.87 2210201 住房公积金 25.87 25.87 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 表八 重庆市人民政府驻广东办事处部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 737.32 554.32 183.00 201 一般公共服务支出 593.33 410.33 183.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 593.33 410.33 183.00 2010301 行政运行 334.76 334.76 2010302 一般行政管理事务 183.00 2010303 机关服务 75.57 75.57 183.00 205 教育支出 1.06 1.06 20508 进修及培训 1.06 1.06 2050803 培训支出 1.06 1.06 208 社会保障和就业支出 87.00 87.00 20805 行政事业单位离退休 87.00 87.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.92 0.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.11 43.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.24 17.24 2080599 其他行政事业单位离退休支出 25.73 25.73 210 卫生健康支出 30.06 30.06 21011 行政事业单位医疗 30.06 30.06 2101101 行政单位医疗 30.06 30.06 221 住房保障支出 25.87 25.87 22102 住房改革支出 25.87 25.87 2210201 住房公积金 25.87 25.87 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出