湖南省新闻出版广电局湘潭实验台2020年度决算公开.docx

2020年度 湖南省新闻出版广电局 湘潭实验台 部门决算公开 目录 第一部分湖南省新闻出版广电局湘潭实验台单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 湖南省新闻出版广电局 湘潭实验台单位概况 一、部门职责 （一）转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。 （二）转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台 广播。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。 单位内设机构包括：办公室、财务室、机房 3 个内设机构。 （三）决算单位构成。 湖南省新闻出版广电局湘潭实验台单位 2020 年部门决算汇总公开单位 构成包括：湖南省新闻出版广电局湘潭实验台单位本级。 第二部分 部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：湖南省新闻出版广电局湘潭实验台 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 176.45 一、一般公共服务支出 行次 决算数 2 14 0.00 0.00 二、外交支出 15 0.00 3 0.00 三、国防支出 16 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 18 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 19 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 20 158.85 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 21 9.60 9 九、住房保障支出 22 8.00 23 176.45 本年收入合计 10 176.45 使用非财政拨款结余 11 0.00 结余分配 24 0.00 年初结转和结余 12 0.00 年末结转和结余 25 0.00 13 176.45 26 176.45 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 本年支出合计 总计 收入决算表 公开 02 表 湖南省新闻出版广电局湘潭实验台 部门： 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 功能分类 科目名称 科目编码 经营收 附属单位 入 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 176.45 176.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 158.85 158.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 158.85 158.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广播 153.14 153.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他广播电视支出 5.71 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070804 2070899 2080505 221 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门： 湖南省新闻出版广电 局湘潭实验台 项 单位：万元 目 本年支 出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 176.45 170.74 5.71 0.00 0.00 0.00 158.85 153.14 5.71 0.00 0.00 0.00 广播电视 158.85 153..14 5.71 0.00 0.00 0.00 广播 153.14 153.14 0.00 0.00 0.00 0.00 其他广播电视支出 5.71 0.00 5.71 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 207 20708 2070804 2070899 科目名称 文化旅游体育与传媒支 出 机关事业单位基本养 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 老保险缴费支出 221 22102 2210201 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：湖南省新闻出版广电局湘潭实验台 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 176.45 一、一般公共服务支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 18 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 19 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 20 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 21 158.85 158.85 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 22 9.60 9.60 0.00 0.00 23 8.00 8.00 0.00 0.00 24 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 9 年初财政拨款结转和结余 10 0 一般公共预算财政拨款 11 0 政府性基金预算财政拨款 12 26 0.00 0.00 0.00 0.00 13 27 0.00 0.00 0.00 0.00 28 176.45 176.45 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨 款 总计 14 176.45 九、住房保障支出 176.45 年末财政拨款结转和结余 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：湖南省新闻出版广电局湘潭实验台 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 176.45 170.74 5.71 207 文化旅游体育与传媒支出 158.85 153.14 5.71 20708 广播电视 158.85 153.14 5.71 2070804 广播 153.14 153.14 0.00 2070899 其他广播电视支出 5.71 0.00 5.71 208 社会保障和就业支出 9.60 9.60 0.00 20805 行政事业单位养老支出 9.60 9.60 0.00 9.60 9.60 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 221 住房保障支出 8.00 8.00 0.00 22102 住房改革支出 8.00 8.00 0.00 住房公积金 8.00 8.00 0.00 2210201 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 湖南省新闻出版出版广电局湘潭实验台 公开 06 表 单位：万元 经济分类科 目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 职业年金缴费 险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 99.87 29.93 4.28 10.48 3.93 11.07 14.06 2.34 6.39 1.71 1.05 14.58 0.00 0.06 8.66 0.00 0.31 0.00 0.36 0.31 0.00 0.00 0.00 5.90 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 用维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 费其他交通费用 47.330 2.20 000200 0.00 12.000 0.50 .000.0 0.00 0.98 00.004 7.35 7.33 1.67 0.00 16.47 4.40 0.0.00 0.00 0.0016 2.20 .47 0.00 0.00 0.00 0.43 00.01 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 5.26 0.05 2.02 0.21 经济分类 科目编码 307 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 39908 39999 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 其他支出 补贴 0.00 0.00 0.00 14.88 0.00 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 1.77 30240 30299 人员经费合计 108.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 0.00 1.76 公用经费合计 0.00 0.00 62.21 62632222 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 62.21662 62.2162. 公开 07 表 21 湖南省新闻出版广电局湘潭实验台 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 （境）费 小计 公务用车购置及运行费 公务 因公出国 公务用车 公务用车 购置费 运行费 合计 接待费 公务 因公出国 （境）费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.00 0.00 4.00 0.00 4.00 2.00 2.44 0.00 2.02 0.00 2.02 0.43 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：湖南省新闻出版广电局湘潭实验台 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 (湖南省新闻出版广电局湘潭实验台单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 湖南省新闻出版广电局湘潭实验台 项 单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 湖南省新闻出版广电局湘潭实验台没有国有资本经营预算财政拨款收入项目，故本表无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计176.45万元。与上年相比，减少68.19万元，减少 27.87%，主要是因为单位的办公楼工程款已于2019年全部结清，2020年度无 此收入支出项目。 二、收入决算情况说明 本年收入合计176.45万元，其中：财政拨款收入176.45万元，占100%； 上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%； 附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计176.45万元，其中：基本支出170.74万元，占96.76%；项 目支出5.71万元，占3.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元， 占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计176.45万元，与上年相比，减少68.19万 元,减少27.87%，主要是因为单位的办公楼工程款已于2019年全部结清，2020 年度无此收入支出项目。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出176.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相 比，财政拨款支出减少67.88万元，减少27.78%，主要是因为单位的办公楼 工程款已于2019年全部结清，2020年度无此收入支出项目。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出176.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育 与传媒支出（类）支出158.85万元，占90.03%；社会保障和就业支出（类） 支出9.60万元，占5.44%;住房保障支出8万元，占4.53%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为166.16万元，支出决算数为 176.45万元，完成年初预算的106.19%，其中： 1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。 年初预算为148.56万元，支出决算为153.14万元，完成年初预算的 103.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年底追加本年度综治 奖金。 2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为5.71万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：年中追加播出运维费资金，并按计划执行完毕。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出170.74万元，其中：人员经费108.53万元， 占基本支出的63.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房 公积金等；公用经费62.21万元，占基本支出的36.44%，主要包括办公费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务 接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.44万元，完成 预算的40.67%，其中：公务用车运行费2.02万元、公务接待费0.43万元。 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比 减少（增加）0万元，减少（增长）0%。 公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.43万元，完成预算的 21.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制接待开支，与 上年相比减少0.42万元，减少49.41%，减少的主要原因是相较上年接待次数 有所减少。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.02万元， 完成预算的50.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务车辆的使用频 率，与上年相比增加0.23万元，增加12.85%,增加的主要原因是公务用车维 修费增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43 万元，占17.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费 及运行维护费支出决算2.02万元，占82.39%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团 组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组7个、来宾51 人次，主要是招待其他台站工作人员、维修发射机工作人员发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.02 万元，其中：公务 用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.02 万元，主要是公务用车维修 支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度本单位无政府性基金收支。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出0万元。本部门单位性质为全额补助 公益一类事业单位，不发生机关运行经费。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，开支培训费0万元，举办 0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出 0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企 业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同 金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车1辆（斯柯达明锐1辆）、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设 备1套（76米中波自立塔1座）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 本部门预算绩效管理开展情况：本单位的“四本预算”支出的绩效目标 基本完成了，实现了产出和取得效益的情况。完成了转播广播电视节目，促 进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰 境外敌台广播的任务。完成了绩效评价工作、报告，与上级主管部门一起进行 了绩效公开。今后在继续做好转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号 监测、监听并干扰境外敌台广播任务的同时，尽量实现净空任务。进一步加 强财务人员对财务相关知识的学习，继续控制运行成本、提高管理效率、认 真履职效能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意，让财政预算 支出的每一分钱都合理的用在广播转播发射的事业上。 按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一 同公开的绩效信息，作为附件公开。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入:指省财政当年拨付的一般公共预算财 政资金。 二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开 支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 三、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的支出。 四、三公经费：是指政府部门或者事业单位人员因公出国（境）经费、 公务车购置及运行费、公务接待费产生的消费。 五、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。 六、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。 七、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待） 费用。 第五部分 附件 2020 年度湖南省新闻出版广电局 湘潭实验台整体支出 绩效自评报告 单位名称：（盖章） 年 月 日 （此页为封面） 一、单位基本情况 我台是湖南省广播电视局下属的二级单位，公益一类事业单位，财政全 额拨款，位于湘潭市雨湖区广技路 18 号，单位的宗旨和业务范围是：转播 广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播电视信号 监测、监听并干扰境外敌台广播。人员编制 10 人，现实有在职人员 9 人， 退休 7 人。 二、一般公共预算支出情况 2020 年度一般公共预算共支出 1764500 元，其中 2020 年收入 1764500 元。 （一）基本支出情况 全年基本支出 1707400 元，其中人员支出 1085332.60 元，日常公用经 费 622067.40 元。公用经费中三公经费 24438.99 元，其中公务用车运行维 护费 20161.99 元，公务接待 4277 元，办公费 22009.12 元，水费、电费、 差旅费合计 127282.66 元。 （二）项目支出情况 两方面：一、2020 年度我台无省级专项资金分配安排和使用管理情况。 二、除省级专项资金以外我台有 57100 元的台站运行经费专项，用于台里各 项运行维护的支出。 三、政府性基金预算支出情况 本单位无该项支出情况 四、国有资本经营预算支出情况 本单位无该项支出情况 五、社会保险基金预算支出情况 本单位无该项支出情况 六、部门整体支出绩效情况 我台的“四本预算”支出的绩效目标基本完成了，实现了产出和取得效 益的情况。完成了转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播广播电 台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播的任务。今后行业将 继续广播转播发射、促进文化发展，让广大人民免费听广播，同时实现净空 的任务。以预算资金管理为主线，使资金资产管理到位和开展相关业务圆满 完成任务，将来继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效能、做到社 会效应、可持续发展能力和服务对象满意，让人民群众及时听到党和政府的 路线方针政策和丰富多彩广播节目。 七、存在的问题及原因分析 今后使各种预算支出的执行更加完善，将绩效目标执行得更好的。 八、下一步改进措施 今后在继续做好转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监 听并干扰境外敌台广播任务的同时，尽量实现净空任务。进一步加强财务人 员对财务相关知识的学习，继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效 能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意，让财政预算支出的每 一分钱都合理的用在广播转播发射的事业上。 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况 与主管部门一起公开情况。 无其他需要说明的情况 报告需要以下附件： 1、部门整体支出绩效评价基础数据表 2、部门整体支出绩效自评表 3、项目支出绩效自评表 2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 编制数 2020 年实际在职人数 控制率 10 9 90% 2019 年决算数 2020 年预算数 2020 年决算数 2.75 6 2.45 1.90 4 2.02 0 0 0 1.90 4 2.02 2、出国经费 0 0 0 3、公务接待 0.85 2 0.43 53.71 5.71 5.71 1、业务工作经费 0 0 0 2、运行维护经费 5.71 5.71 5.71 3、其他文化体育与传媒支出 48.00 0 0 60.52 54.96 47.33 2.20 5 2.20 10.92 12.5 12.73 0 1 0.01 政府采购金额 —— 0 0.4 部门基本支出预算调整 —— 财政供养人员情况（人） 经费控制情况（万元） 三公经费 1、公务用车购置和维护经费 其中：公车购置 公车运行维护 项目支出： 3、省级专项资金（一个专项一行） …… 公用经费 其中：办公经费 水费、电费、差旅费 会议费、培训费 楼堂馆所控制情况 （2020 年完工项目） 批复规模 （㎡） 0 实际规 规模控制 模（㎡） 率 0 0 预算投资 （万元） 0 投资概 实际投 算控制 资（万元） 率 0 0 厉行节约保障措施 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务 支出。 2020 年度部门整体支出绩效自评表 省级预 算部门 名称 湖南省新闻出版广电局湘潭实验台 年初 年度资金总额 年度预 算申请 （万元） 全年执 行数 分值 执行率 得分 预算数 全年预算 数 166.16 176.45 176.45 10 100% 10 按收入性质分： 其中： 按支出性质分： 一般公共预算：176.45 其中：基本支出：170.74 政府性基金拨款：0 项目支出：5.71 纳入专户管理的非税收入拨款：0 其他资金：0 预期目标 年度总 体目标 实际完成情况 偏差原因 一级指标 二级指 标 年度 三级指标 指标值 实际完 成值 分值 得分 分析及 改进措施 指标 1： 数量指 标 绩 满功率度 100% 100% 10 10 效 指 产出指标 标 (50 分) 质量指 标 时效指 标 指标 1：发射机 及附属设备完 好率 95% 10 9.5 100% 指标 2：：满调 制度 优 优 10 10 指标 1：满时间 度 100% 100% 10 10 疫情影响，零 部件无法及时 采购，疫情结 束后已购置相 关部件 成本指 标 指标 1：维护费 支出率 100% 94% 10 9.4 经济效 指标 1：资金到 位率 100% 100% 10 10 指标 1：群众免 费收听率 100% 100% 10 10 优 优 10 10 益指标 指标 1：对美好 乡村建设帮助 度 可持续 影响指 标 指标 1：中央广 播电视节目覆 盖率 100% 100% 10 10 服务对 象满意 度指标 指标 1：群众免 费收听收看满 意率 100% 100% 10 10 100 98.9 益指标 效益指标 社会效 益指标 （30 分） 生态效 绩 效 指 标 满意度 指标 （10 分） 总分 疫情影响，零 部件无法及时 采购，疫情结 束后已购置相 关部件 2020 年度项目支出绩效自评表 项目支 台站运行维护费 出名称 主管部门 湖南省广播电视局 实施单位 年初 全年 全年 预算数 预算数 执行数 年度资金总额 5.71 5.71 5.71 其中：当年财政拨款 5.71 5.71 5.71 项目资金 （万元） 湖南省新闻出版广电局湘潭实 验台 分 值 10 10 执行率 得分 100% 10 100% 10 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。转 播广播电台节目及广播电视信号监测、监听并干 扰境外敌台广播 按规定完整转播好中央、湖南广播节目， 做到“满功率、满调制度、满时间”播出。 偏差原因 一级 指标 二级指标 年度 实际 指标值 完成值 三级指标 分 值 得分 分析及 改进措施 指标 1： 数量指标 绩 满功率度 100% 100% 10 10 效 指 产出 指标 标 (50 分) 质量指标 时效指标 指标 1：发 射机及附属 设备完好率 95% 10 9.5 100% 指标 2：：满 调制度 优 优 指标 1：满时 间度 100% 100% 10 10 10 10 疫情影响，零 部件无法及时 采购，疫情结 束后已购置相 关部件 指标 1：维护 费支出率 100% 94% 指标 1：资金 到位率 100% 100% 指标 1：群众 免费收听率 100% 100% 指标 1：对美 好乡村建设 帮助度 优 优 可持续影响 指标 指标 1：中央 广播电视节 目覆盖率 100% 100% 服务对象满 意度指标 指标 1：群众 免费收听收 看满意率 100% 100% 成本指标 经济效 效益 指标 益指标 社会效 益指标 （30 分） 生态效 益指标 绩 效 指 标 满意 度 指标 （10 分） 总分 10 10 10 10 10 10 100 9.4 10 10 10 10 10 98.9 疫情影响，零 部件无法及时 采购，疫情结 束后已购置相 关部件 附件 6-1 部门整体支出绩效自评工作考核评分表 一级 指标 二级指标 评分标准 评分 1、印发绩效自评通知的得 2 分，否则不得分。 布置 工作 自评通知 10 分 工作小组 （8 分） 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、 自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要 求的附件的，得 6 分；否则缺 1 项扣 1 分，最多扣 6 分。 6 成立绩效自评工作小组的得 2 分，否则不得分。 2 省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位 都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况； 以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣 1 分，最多扣 20 分。 18 按时向省财政厅报送报告的得 10 分；每推迟一个工作日报送报告的 扣 1 分，最多扣 10 分。 10 （2 分） 实施 评价 单位自查 （20 分） 提交报告 30 分 （10 分） 自评报告 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得 8 分；否则每少一个部分 扣 2 分，最多扣 8 分。 14 的完整性 （15 分） 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得 7 分；否则每少一个部分 扣 2 分，最多扣 7 分。 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满 意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得 2 分，否则按 比例扣除相应的分数。 绩效自评表 自评 报告 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得 3 分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 14 （15 分） 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量 的得 5 分；突出核心指标，精简实用的得 3 分；指标与部门整体支出 和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得 2 分；否则每项酌情 扣分，最多扣 10 分。 60 分 绩效评价 报告反映 问题情况 绩效评价发现问题详实全面的得 15 分，只提出资金不足问题的不得 分；其他情况酌情扣分。 13 针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得 15 分， 只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 13 （15 分） 针对问题 提出可行性建 议的情况 一级 指标 二级指标 评分标准 评分 （15 分） 合计 100 分 90