预算决算 四川省应急管理厅.docx

2020 年度 四川省应急保障管理中心 部门决算 目录 公开时间：2021 年 9 月 9 日 第一部分 单位概况 一、职能简介 二、2020 年重点工作完成情况 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 1 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 单位概况 一、职能简介 保障中心是 2018 年机构改革后新组建的应急厅直属单 2 位，核定编制 60 名，领导职数 1 正 3 副，主要承担承担安 全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾等相关综 合服务保障职责,负责机关行政事务管理，组织协调机关办 公用房、后勤保障、安全保卫、车辆等后勤服务保障职责。 二、2020 年重点工作完成情况 （一）加强政治建设，强化理论武装。保障中心组建以 来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以党的 十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为重点内 容，组织“两会”精神、《习近平谈治国理政（第三卷）》、 省委十一届七次全会精神、民法典、保密工作、意识形态工 作、警示教育、巡视整改相关专题学习，邀请分管厅领导、 机关党办、联系保障中心的机关党委委员等相关负责同志讲 党课，支部书记讲党课 1 次、理论宣讲 3 次。2020 年以来共 开展集中学习 14 次，牢固树立干部职工政治理想，把握正 确的政治方向，坚持政治底线思维，坚定站稳政治立场，严 守政治纪律。认真落实谈心谈话制度，紧盯关键节点和关键 岗位，实现了支部委员之间、书记与党员、支委委员与党员、 党员之间、牵头负责人与配合人员谈心谈话的全覆盖。 （二）加强队伍建设，凝聚智慧活力。保障中心分别于 2020 年 2 月和 7 月成立了党支部和支委会，并严格落实党内 政治生活，2020 年召开党员大会 16 次，支委会 10 次，党课 4 次，组织生活会 1 次，民主评议党员 1 次，主题党日活动 11 3 次，完成了全年 2 次的帮扶任务。保障中心结合工作实际， 积极开展应急管理综合保障业务实训 3 次，其中，2020 年 11 月上旬组织全省市县两级负责应急后勤综合保障的业务骨 干在都江堰市开展了为期一周的全省应急管理综合保障演 训活动，系四川应急机构改革后的首次开展。演训采取“理 论教学培训+实地现场培训+实战演练”的方式进行，邀请专 家学者为学员们讲解灾难、综合保障概述、应急战勤保障、 应急接待等方面理论知识，对应急接待进行实战演练，拉动 指挥方舱和战勤保障车辆（餐车）到实训地开展指挥部搭建、 野外餐食保障演练，让学员们进入实训场地亲手操作。通过 以练促战，以适应“全灾种、大应急”的时代任务，更加全 面做好应急处置的综合保障工作。此外，保障中心积极选派 干部参加省委党校、省机关事务管理局、厅机关组织的公务 接待、公务用车管理、节能减排、保密、党务（纪检）、公 文写作、新闻宣传等各类业务培训 30 余人次，持续提升干 部队伍的业务水平和综合素养。2020 年，保障中心党支部获 评厅机关党委表彰的先进党支部，2 名党员干部获得先进个 人称号（1 名优秀党务工作者、1 名优秀共产党员）。 （三）加强业务建设，提升保障能力。加强保洁服务、 绿化养护、电梯管理、综合维修、布类洗涤、设备维护、食 堂服务、安保工作等管理，切实抓好食材把关、接待服务、 车辆运行、节能减排、办公用房管理等工作。在办公用房管 理方面，细化完善了 1-8 楼楼层平面图和使用清单，积极对 接协调解决办公用房紧张问题。在食堂服务管理方面。对机 4 关食堂进行精细化管理，开展例行检查，强化了食品全链条 溯源管理和安全把控。每周制定食谱，落实订餐人数日报告 制度，菜品搭配更加丰富合理。在公务用车管理方面，严格 落实公务用车编制、配备、使用和监督管理要求，完成了直 属事业单位公务用车改革工作，强化公车科学调度，全力保 障安全监管、应急出动、专项整治等工作用车任务，提高了 应急出动公务用车保障水平。在推进节约型机关创建方面， 制定应急厅节约型机关创建方案，实施绿化喷淋改造等 7 项 节能技改项目，去年我厅实现人均综合能耗下降 4%，人均水 耗下降 17%，节能成效明显。厅机关及直属事业单位均完成 生活垃圾分类工作，应急厅被评为“2020 年度省级公共机构 节水型单位”。在公务接待服务保障方面，严格执行公务接 待相关规定，贴心用心服务，顺利完成各项接待保障任务， 并协助处（室、中心）做好了多批次公务接待。及时总结工 作经验教训，形成了《四川省应急管理保障中心公务接待工 作指南》。在应急战勤保障方面，会同应急指挥中心常年值 守，完成全勤指挥部日常保障任务，全面完成木里县项脚乡 “3.28”和西昌市经久乡“3.30”森林火灾、“6.27”冕宁 县暴雨灾害应急响应期间前后方阵地后勤保障服务工作。成 功完成“3.12”地震演练、“6.24”重大洪涝灾害应急救援 桌面演练等演练工作等。 （四）加强机制建设，强化内部管理。在承担的业务管 理方面，起草《四川省应急管理厅机关驾驶员和车辆管理制 度》《四川省应急管理厅备勤室管理办法》《四川省应急管 5 理厅 2020 年节约能源资源工作计划》《四川省应急管理厅节 约型机关创建实施方案》等制度规范，提高了机关日常事务 管理水平。在战勤综合服务保障方面，结合实际编制《四川 省应急管理保障中心应急突发事件后勤保障责任与编成》， 细化前方指挥部后勤保障工作 2 大板块 13 个要点，落实保 障中心、物业、车队三大领域所有人责任分工，建立前后指 挥部“人员+车辆+物资+服务”无缝链接的“实战化、全要 素、全保障”工作链条，打造应急处置反应迅速、服务保障 优质高效的应急保障服务团队。在保障中心内部管理方面， 建立健全保障中心党建和党风廉政建设制度、公务接待工作 指南、行为规范、保障中心内部控制制度等 4 大类共 30 项 内部工作规范和管理制度，重点规范了文件收发、登记、传 阅、办理、督办、归档等一系列文件流转程序，规范了住宿、 餐叙、接送、车辆、物资保障等接待的操作步骤，规范了会 务筹备、记录、资料归档以及会议议定事项的督办落实，以 及信息上传下达、保密、信访、印鉴管理、法人事项管理、 档案管理、财务管理等内部日常事务性工作，进一步提升了 保障中心日常运转的效率和规范性。 （五）加强疫情防控，筑牢内控防线。在厅疫情内控领 导小组的领导下，制作疫情防控一图清，拟定 4 大方面 24 条“最严格”的应对措施，梳理制定“责任清单、检查清单、 问题清单”三大类清单，落实重点检查点位 62 处。统筹联 合物业、各处（室、中心）力量，加强了出入人员车辆管理、 公共区域管理、人员内部管理、食堂安全卫生管理、常态化 6 疫情防控管理，紧盯安保、食堂、电梯、会议室、空调、防 疫物资等关键细节，织牢织密机关疫情内控全覆盖细网。严 格落实党中央、国务院、国家应急部、省委省政府关于秋冬 疫情防控的相关工作要求和指导意见，结合我厅实际制定秋 冬应对新冠肺炎应急预案，做好了防疫物资的储备充实。完 成全厅干部职工进出大院健康信息收集、新风系统中央空调 用前全覆盖消杀、每日分批次堂食等疫情防控关键动作。 （六）加强党的建设，促进作风转变。严格落实党风廉政 建设责任，党风廉政建设文件会议精神、典型案例在第一时 间传达，党风廉政建设工作要求逢会必强调，逢节假日必提 醒。建立廉政风险防控一览表，排查梳理廉政风险点，研究 制定防控措施。纪检委员全程参与保障中心“三重一大”事 项决策，牵头负责中心干部职工的监督管理，及时发挥监督 作用。严格落实“守纪律、讲规矩”警示教育年活动和“一 片两书三案例”活动要求，通过集中学习、案例通报、检视 交流、谈心谈话、主题党日活动等方式开展了一系列警示教 育，并举一反三、查漏补缺、建章立制，深化“以案促改” 。 三、机构设置情况 四川省应急管理保障中心根据工作需要，内部分成了 4 个工作组，分别是：综合组、财务组、服务保障组、运维 保障组。 7 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 保障中心 2020 年度收、支总计 867.67 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 700.37 万元，增长 418.63%。主 8 要变动原因是，保障中心为机改后新成立部门，2020 年中人 员增幅较大，2019 年年底保障中心实有人员 5 人，2020 年 考/调入 32 人，人员经费和项目经费增加较大。 图 1：收、支决算总计变动情况图 变动图 1000 867.67 900 800 700 600 500 400 300 200 167.3 100 0 2019 2020 二、 收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 867.43 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 867.43 万元，占 100%。 图 2：收入决算结构图 9 变动图 867.43 一般公共预算财政拨款收入 三、支出决算情况说明 2020 年本年支出合计 867.43 万元，其中：基本支出 385.58 万元，占 44.45%；项目支出 481.85 万元，占 55.55%。 图 3：支出决算结构图 变动图 385.58 481.85 基本支出 项目支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收、支总计 867.43 万元。与 2019 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 700.25 万元，增长 418.86%。 主要变动原因是，2020 年中人员增幅较大，2019 年年底， 10 保障中心实有人员 5 人，2020 年考/调入 32 人，人员经费和 项目经费增加较大。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 变动图 1000 867.43 900 800 700 600 500 400 300 200 167.18 100 0 2019 2020 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 867.43 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 700.38 万元，增长 419.26%。主要变动原因是，2020 年中人员增幅较大， 2019 年年底保障中心实有人员 5 人， 2020 年考/调入 32 人，人员经费支出和项目经费支出增加较大。 图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 11 变动图 1000 867.43 900 800 700 600 500 400 300 167.05 200 100 0 2019 2020 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 867.43 万元，主要 用于以下方面:教育支出（类）3 万元，占 0.3%；社会保障 和就业（类）支出 25.82 万元，占 2.98%；卫生健康支出（类） 16.78 万元，占 1.93%；住房保障支出（类）34.43 万元， 占 3.97%；灾害防治及应急管理（类）支出 787.4 万元，占 90.77%。 一般公共预算财政拨款支出决算结构 12 变动图 3 25.82 16.78 34.43 787.4 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 灾害防治及应急管理支出 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年一般公共预算支出决算数为 867.43，完成预算 88.74%。其中： 1.灾害防治及应急管理支出决算为 787.4 万元，完成预 算 92.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目中标小于预 算数，项目结余部分资金年底由财政收回； 2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支 出决算为 3 万元，完成预算 20%，决算数小于预算数的主要 原因是，受疫情影响，部分培训计划年中统一调整大幅度压 减，相关预算经费年中被调减和年底由财政收回。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 13 行政单位离退休（项）:该项经费含在职人员交养老保险和 离退休人员费用支出，决算数为 25.82 万元，完成预算 79.37%， 决算数小于预算数的主要原因是，年中辞职一人，退休一人， 结余部分资金年底由财政收回。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）:支出决算为 16.78 万元，完成预算 55.49%， 决算数小于预算数的主要原因是，年中辞职一人，退休一人， 结余部分资金年底由财政收回。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：支出决算为 34.43 万元，完成预算 75.37%，决算 数小于预算数的主要原因是，年中辞职一人，退休一人，结 余部分资金年底由财政收回。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 385.57 万元， 其中： 人员经费 267.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 117.95 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 14 赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.92 万元， 完成预算 35.14%，决算数小于预算数的主要原因，一是受新 冠肺炎疫情影响，接待事项减少；二是严格执行中央八项规 定精神和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，压减“三公” 经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 4.88 万元，占 99.19%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 0.81%。具体情况如下： 变动图 0.041 0 4.88 因公出国（境）经费 公务车用车维护费 15 公务接待费 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。主要 原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年未组织因公出国（境） 活动。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.88 万元,完成预算 48.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 4.88 万元，2019 年无相关支出。主要原因是，保障中心为 2 机改后 2019 年新成立单位，2019 年无公务用车运行维护费 预算。 其中：公务用车购置支出 0 万元 公务用车运行维护费支出 4.88 万元。主要用于安全生产 类和自然灾害类等突发事件的应急救援保障等所需的公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.04 万元，完成预算 1%。公务接待费 支出决算比 2019 年增加 0.04 万元，2019 年无相关支出。主 要原因是，保障中心为机改后 2019 年新成立单位，2019 年 无公务接待费预算。 国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于执行公务用餐 费等)。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员）， 共计支出 0.04 万元，具体内容包括：用于公务活动接待。 外事接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 16 2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年，保障中心机关运行经费支出 117.96 万元，比 2019 年增加 74.54 万元，增加 171.67%，主要原因是保障中 心为机改后新成立部门，2020 年中人员增幅较大，2019 年 年底保障中心实有人员 5 人，2020 年考/调入 32 人，人员经 费和项目经费增加较大。 （二）政府采购支出情况 2020 年，保障中心政府采购支出总额 148.42 万元，其 中：政府采购货物支出 18.10 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 130.32 万元。主要用于后勤劳务外包 服务采购项目支出 130.32 万元，办公家具及设备采购支出 18.10 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，保障中心共有车辆1辆，其中： 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1 辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套） ，单 价100万元以上专用设备0台（套） 。 （四）预算绩效管理情况 17 根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制 阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估， 对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项 目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效 目标完成情况自评。 本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评 价情况来看，我部门 2020 年的项目决策科学合理，项目管 理规范有序，项目完成保质保量，从计划实施，项目立项到 资金监管等方面，程序规范，确保了财政资金规范高效使用。 本单位还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来 看，基本完成了项目绩效要求，保障了我省应急保障工作的 顺利开展。 1. 2. 项目绩效目标完成情况。 本单位在 2020 年度部门决算中反映“后勤劳 务外包服务采购项目””应急管理综合保障经费”等 2 个项 目绩效目标实际完成情况。 （1）后勤劳务外包服务采购项目绩效目标完成情况综 述。项目全年预算数 275 万元，执行数为 274.74 万元，完成 预算的 99.91%。通过项目实施，为厅机关提供驾驶、会务等 后勤保障服务。 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 后勤劳务外包服务采购项目 18 预 算 执 行 情 况 (万 元) 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 其它资金: 275 275 四川省应急管理保障中心 执行数: 其中-财政拨款: 274.74 274.74 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 年 一是是提供了驾驶员服务，确保机关 度 目 通过购买服务，为机关提供驾驶、 日常需要和应急出动需要。二是提供 标 完 文印、会务、后勤事务服务，保障日 了文印服务，后勤事务服务人和会务 成 情 常和应急出动需要。 服务。实现了保障日常和应急出动需 况 要。 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 全面按照预期指 标提供了相关服 项目完成指 为机关提供会务驾驶、保障机关会务、驾驶、 数量指标 绩 标 文印等服务 文印、后勤等正常运行 务，保障了日常和 效 指 应急出动需要。 标 完 成 项目完成指 时效指标 项目完成率 100% 100% 情 标 况 项目完成指 成本指标 标 成本控制率 100% 项目完成指 标 19 100% 项目完成指 标 …… 效益指标 可持续影 响指标 对机关影响 满意度指 标 满意率 保障厅机关正常运行 保障厅机关正常运行 效益指标 …… 满意度指标 ≧90% 96% （2）应急管理综合保障经费项目绩效目标完成情况综 述。项目全年预算数 131 万元，执行数为 130.97 万元，完成 预算的 99.98%。通过项目实施，保障了机关综合后勤保障事 务正常运行。 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 预 算 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 131 131 应急管理综合保障经费 四川省应急管理保障中心 执行数: 其中-财政拨款: 20 130.97 130.97 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 其它资金: 一级指标 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 100% 99.98% 二级指 标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 100%保证聘用人员相 保证聘用人员工资、社 项目完成指 数量指 关支出；保障后勤重点 全面按照预期目标完 保、公积金等支出；保 标 标 支出，保障机关正常运 成，完成率 100%。 障后勤相关需要。 转 项目完成指 质量指 保障应急管理综合保障 标 标 工作顺利进行 绩 效 指 项目完成指 时效指 标 标 标 完 成 项目完成指 成本指 情 标 标 况 100% 100% 项目完成率 100% 100% 成本控制率 100% 100% 项目完成指 标 …… 效益指标 社会效 益指标 应急管理保障工作 21 保障了全省应急管理 确保全省应急管理综 综合保障工作正常运 合保障工作正常运行 行 效益指标 …… 满意度指标 满意度 指标 满意率 ≧90% 97% 2.单位绩效评价结果。 本单位自行组织对部门预算项目开展了绩效评价， 《2020 年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部 分）。 22 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入，保障中心无该项收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入，保障中心无该项 收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利 息收入等，保障中心无该项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）:保障中心无该项支出。 10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指 全省应急管理综合保障人员能力提升方面的培训。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 23 行政单位离退休（项）:指行政及参公单位离退休人员费用支 出。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指在职职工养老 保险支出。 13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指去世人员抚恤金。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）:指在职职工的医疗保险支出。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）:指公务员医疗补助缴费支出。 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:指在职职工住房公积金支出。 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）:指在职职工购房补贴支出。 18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）:指保障厅机关正常运转的日常支出，包括基 本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费 等日常公用经费。 19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）:指保障保障中心为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 24 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管 理（项）:指保障厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，用于应急管理方面的专项业务工作经费支出。 20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）:指保障厅机关为完成特定行政工作 任务和事业发展目标而安排的其他应急管理事务专项工作 经费支出。 21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 25 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 26 第四部分 附件 2020 年部门预算项目支出绩效自评报告 （后勤劳务外包服务采购项目） 一、项目概况 为保障机关正常运行，保障中心通过购买服务方式为机 关提供驾驶、会务等后勤服务保障事项，通过该项目实施， 有力的保障了机关各项工作的顺利开展。 该项目年度总预算 275 万元，总体目标是通过购买服务 方式为机关提供驾驶、会务等后勤服务保障事项。具体包括 打印服务事项，会务服务事项，驾驶服务事项，后勤服务事 项。 二、评价工作开展情况 根据《财政厅关于开展 2021 年部门、政策和项目支出 绩效评价工作的通知》要求，保障中心积极开展 100 万元以 上部门预算项目支出绩效评价工作，设定评价指标体系和评 分标准，按要求进行自评。 项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分。总 体分为部门预算管理（80 分） 、绩效结果应用（10 分） 、自 评质量（10 分）3 个一级指标，预算编制、预算执行、完成 结果、整改反馈、自评质量 5 个二级指标，具体细分目标制 定、目标实现、编制准确、动态调整、执行进度、预算完成、 违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确 10 个三级指标。 根据各项绩效指标，对照项目执行情况进行自评。 27 三、综合评价结论 从总体情况来说，我们认为，该项目决策科学合理，项 目管理规范有序，项目保质保量完成。从计划实施情况来说， 项目立项到资金监管等方面，程序规范，确保了财政资金规 范高效使用。从项目完成情况来说，该项目基本完成相关数 量指标，达到预期效益。从项目效果来说，该项目基本实现 了项目绩效目标，已完工验收项目运行效果良好，经济效益、 社会效益较好。项目自评 88.8 分。 四、绩效评价分析 （一）项目决策情况。 保障中心严格按照 2020 年部门预算批复要求，和单位 内部控制管理相关规定， 根据项目具体工作内容和绩效目标， 开展相关工作。 （二）项目管理情况。 一是加强预算管理。按照《预算法》及财政相关要求， 保障中心按“支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般”的 原则，客观、真实、详尽的编制预算。 二是加强内控建设。按照内控建设相关要求，进一步规 范单位内部控制，强化廉政风险防控管理，保障中心制订完 善了保障中心内部控制系列管理办法。 三是加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须 贯穿在整个资金的安排使用中，重点监督付款程序是否合规， 付款手续是否完善，资金使用是否合理，原始附件是否齐全 等方面，充分发挥财政监督的监控职能，保证财政资金的使 用效益，避免违法违纪问题的发生。 28 （三）项目产出情况。 保障中心通过公开招标方式确定了供应商为厅机关提 供综合后勤保障。一是提供驾驶员服务，确保日常需要和应急 出动需要。二是提供文印服务，保障机关文印室正常运转。三是 提供后勤事务服务。四是提供会务服务。 （四）项目效益情况。 通过项目的实施，提供综合后勤保障服务为厅机关各项 会议提供保障基础。 五、存在主要问题 一是需要进一步提升项目的绩效目标编制水平，提高绩 效评价指标质量。二是充分适应新时代的新要求，加大项目 资金全过程监管力度，通过事前、事中、事后的全方位跟踪 检查，有效提升绩效管理水平。 六、相关措施建议 （一）深入学习领会全省实施预算绩效管理的要求，继 续高度重视预算绩效管理工作，及早谋划和布置新的年度预 算绩效目标编制工作，提出编制方案，明确编制要求，确保 绩效目标科学合理。 （二）进一步加强预算绩效目标管理，确保指向明确、 细化量化、合理可行、相应匹配。精确设置绩效指标，合理 确定指标值，全面反映产出、结果、成本和效益等绩效信息， 切实提高绩效目标编制质量。 （三）严格资金管理。严格按照相关文件要求，管好、 用好专项资金，确保财政资金效益。 29 2020 年部门预算项目支出绩效自评报告 （应急管理综合保障项目） 一、基本情况 根据《四川省应急管理厅内设机构主要职责规定（试 行）》的通知（川应急〔2019〕131 号），保障中心的主要职 责为承担安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾等 30 相关综合服务保障职责，负责机关行政事务管理，组织协调 机关办公用房、后勤保障、安全保卫、车辆等后勤服务保障 工作。该项目主要为机关提供综合保障事项，包括聘用人员 的工资社保等，临时购买服务费和其他不可预测的机动支出 事项等。 本项目年度总预算 131 万元，总体目标是为机关提供后 勤保障服务事项，确保机关正常运行。一是解决聘用人员的 工资、五险一金、公积金等支出。二是应急管理综合保障事 项。三是临时购买服务费和其他不可预测的机动事项。 二、评价工作开展情况 根据《财政厅关于开展 2021 年部门、政策和项目支出 绩效评价工作的通知》要求，保障中心积极开展 100 万元以 上部门预算项目支出绩效评价工作，设定评价指标体系和评 分标准，按要求进行自评。 项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分。总 体分为部门预算管理（80 分） 、绩效结果应用（10 分） 、自 评质量（10 分）3 个一级指标，预算编制、预算执行、完成 结果、整改反馈、自评质量 5 个二级指标，具体细分目标制 定、目标实现、编制准确、动态调整、执行进度、预算完成、 违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确 10 个三级指标。 根据各项绩效指标，对照项目执行情况进行自评。 三、综合评价结论 从总体情况来说，我们认为，该项目决策科学合理，项 目管理规范有序，项目保质保量完成。从计划实施情况来说， 31 项目立项到资金监管等方面，程序规范，确保了财政资金规 范高效使用。从项目完成情况来说，该项目基本完成相关数 量指标，达到预期效益。从项目效果来说，该项目基本实现 了项目绩效目标，项目运行效果良好，经济效益、社会效益 较好。项目自评 87.41 分。 四、绩效评价分析 （一）项目决策情况。 保障中心严格按照 2020 年部门预算批复要求，和单位 内部控制管理相关规定， 根据项目具体工作内容和绩效目标， 开展相关工作。 （二）项目管理情况。 一是加强预算管理。按照《预算法》及财政相关要求， 保障中心按“支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般”的 原则，客观、真实、详尽的编制预算。 二是加强内控建设。按照内控建设相关要求，进一步规 范单位内部控制，强化廉政风险防控管理，保障中心制订完 善了保障中心内部控制系列管理办法。 三是加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须 贯穿在整个资金的安排使用中，重点监督付款程序是否合规， 付款手续是否完善，资金使用是否合理，原始附件是否齐全 等方面，充分发挥财政监督的监控职能，保证财政资金的使 用效益，避免违法违纪问题的发生。 （三）项目产出情况。 保障中心通过该项目实施保障了机关正常运行。一是解 决聘用人员的工资、五险一金、公积金等支出。二是通过购买服 32 务提供电梯维保、绿化、空调维保、弱电维护、消防等服务。三 是备勤用品和其他应急出动物资的购买。 （四）项目效益情况。 通过项目的实施，一是解决了聘用人员工作福利支出，确 保了机关日常正常运行需要和应急出动保障需要。二是通过购买 服务方提供、电梯维保、绿化、空调维保、弱电维护、消防等服 务，保障了机关正常运行，同时也保障了机关安全运行。三是通 过该项目保障了应急出动所需，为全省应急保障提供坚实基础。 五、存在主要问题 一是预算执行进度未达到 100%。二是需进一步提升项 目的绩效目标编制水平，提高绩效评价指标质量。三是充分 适应新时代的新要求，加大项目资金全过程监管力度，通过 事前、事中、事后的全方位跟踪检查，有效提升绩效管理水 平。 六、相关措施建议 （一）深入学习领会全省实施预算绩效管理的要求，继 续高度重视预算绩效管理工作，及早谋划和布置下一年度预 算绩效目标编制工作，提出编制方案，明确编制要求，确保 绩效目标科学合理。 （二）进一步加强预算绩效目标管理，确保指向明确、 细化量化、合理可行、相应匹配。精确设置绩效指标，合理 确定指标值，全面反映产出、结果、成本和效益等绩效信息， 切实提高绩效目标编制质量。 33 （三）严格资金管理。严格按照相关文件要求，管好、 用好专项资金，确保财政资金效益。 （四）建立日常监管机制。加强对项目的日常进度监管， 科学、合理、合法加快使用项目资金，严格按照有关规定、 程序，保质保量完成绩效指标。 第五部分 附表 34 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35