302单位预算公开信息文本.docx

2023 年部门预算信息公开目录 第二部分 部门所属单位预算 一、中国共产党唐山市委员会政法委员会本级收支预算......................................................................................................3 二、中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业）收支预算............................................................................................28 三、唐山市法学会收支预算....................................................................................................................................................41 1 第二部分 2 部门所属单位预算 一、中国共产党唐山市委员会政法委员会本级收支预算 单位预算收支总表 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1976.37 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 1701.76 4.59 107.63 81.67 3 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 4 预算年度：2023 本年收入合计 1976.37 上年结转结余 预算数 4 80.72 本年支出合计 1976.37 支出总计 1976.37 年终结转结余 收入总计 1976.37 单位预算收入总表 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1976.37 1976.37 1976.37 2 204 公共安全支出 1701.76 1701.76 1701.76 3 20402 公安 1112.56 1112.56 1112.56 4 2040201 行政运行 1088.97 1088.97 1088.97 5 2040202 一般行政管理 事务 2.39 2.39 2.39 6 2040219 信息化建设 21.20 21.20 21.20 7 20499 589.20 589.20 589.20 8 2049999 589.20 589.20 589.20 9 205 教育支出 4.59 4.59 4.59 10 20508 进修及培训 4.59 4.59 4.59 11 2050803 培训支出 4.59 4.59 4.59 12 208 107.63 107.63 107.63 13 20805 107.63 107.63 107.63 14 2080505 107.63 107.63 107.63 15 210 81.67 81.67 81.67 其他公共安全 支出 其他公共安全 支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 上年结转 12 5 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 6 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 16 21011 17 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 行政事业单位 医疗 81.67 81.67 81.67 2101101 行政单位医疗 38.83 38.83 38.83 18 2101103 公务员医疗补 助 42.84 42.84 42.84 19 221 住房保障支出 80.72 80.72 80.72 20 22102 住房改革支出 80.72 80.72 80.72 21 2210201 住房公积金 80.72 80.72 80.72 上年结转 12 单位预算支出总表 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1976.37 1363.58 612.79 2 204 公共安全支出 1701.76 1088.97 612.79 3 20402 公安 1112.56 1088.97 23.59 4 2040201 行政运行 1088.97 1088.97 5 2040202 一般行政管理事务 2.39 2.39 6 2040219 信息化建设 21.20 21.20 7 20499 其他公共安全支出 589.20 589.20 8 2049999 其他公共安全支出 589.20 589.20 9 205 教育支出 4.59 4.59 10 20508 进修及培训 4.59 4.59 11 2050803 培训支出 4.59 4.59 12 208 社会保障和就业支出 107.63 107.63 13 20805 行政事业单位养老支出 107.63 107.63 14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.63 107.63 15 210 卫生健康支出 81.67 81.67 16 21011 行政事业单位医疗 81.67 81.67 17 2101101 行政单位医疗 38.83 38.83 18 2101103 公务员医疗补助 42.84 42.84 7 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 8 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 19 221 住房保障支出 80.72 80.72 20 22102 住房改革支出 80.72 80.72 21 2210201 住房公积金 80.72 80.72 单位预算财政拨款收支总表 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 1976.37 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1701.76 1701.76 4.59 4.59 107.63 107.63 81.67 81.67 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 9 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 10 收入总计 1976.37 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 80.72 80.72 1976.37 1976.37 1976.37 1976.37 年末财政拨款结转和结余 1976.37 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1976.37 1363.58 612.79 2 204 公共安全支出 1701.76 1088.97 612.79 3 20402 公安 1112.56 1088.97 23.59 4 2040201 行政运行 1088.97 1088.97 5 2040202 一般行政管理事务 2.39 2.39 6 2040219 信息化建设 21.20 21.20 7 20499 其他公共安全支出 589.20 589.20 8 2049999 其他公共安全支出 589.20 589.20 9 205 教育支出 4.59 4.59 10 20508 进修及培训 4.59 4.59 11 2050803 培训支出 4.59 4.59 12 208 社会保障和就业支出 107.63 107.63 13 20805 行政事业单位养老支出 107.63 107.63 14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.63 107.63 15 210 卫生健康支出 81.67 81.67 16 21011 行政事业单位医疗 81.67 81.67 17 2101101 行政单位医疗 38.83 38.83 18 2101103 公务员医疗补助 42.84 42.84 19 221 住房保障支出 80.72 80.72 11 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 序号 12 功能分类科目 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 20 22102 住房改革支出 80.72 80.72 21 2210201 住房公积金 80.72 80.72 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1363.58 1195.65 167.93 2 301 工资福利支出 1086.08 1086.08 3 30101 基本工资 293.67 293.67 4 30102 津贴补贴 358.51 358.51 5 30103 奖金 161.20 161.20 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 107.63 107.63 7 30110 职工基本医疗保险缴费 38.83 38.83 8 30111 公务员医疗补助缴费 42.84 42.84 9 30112 其他社会保障缴费 2.68 2.68 10 30113 住房公积金 80.72 80.72 11 302 商品和服务支出 167.93 167.93 12 30201 办公费 6.15 6.15 13 30207 邮电费 38.14 38.14 14 30211 差旅费 30.15 30.15 15 30216 培训费 4.59 4.59 16 30217 公务接待费 1.36 1.36 17 30228 工会经费 10.23 10.23 18 30229 福利费 7.35 7.35 19 30231 公务用车运行维护费 14.00 14.00 13 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 序号 14 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30239 其他交通费用 49.65 49.65 21 30299 其他商品和服务支出 6.31 6.31 22 303 对个人和家庭的补助 109.57 109.57 23 30302 退休费 93.70 93.70 24 30305 生活补助 0.47 0.47 25 30307 医疗费补助 15.22 15.22 26 30309 奖励金 0.18 0.18 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 15 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 16 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 5 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 15.36 15.36 15.36 15.36 14.00 14.00 14.00 14.00 1.36 1.36 ）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 9 一般公共预算 财政拨款 其中：教学科研人员因公出国（境 6 8 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 17 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共 产党唐山市委员会政法委员会本级 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 1、根据中央的路线、方针、政策和省委市委的工作部署，统一全市政法部门思想和行动。 2、研究制定全市政法工作的具体政策措施，及时向市委提出决策建议，对一定时期内的政法工作维护稳定工作和社 会治安综合治理工作做出全局部署。 3、研究制定加强全市政法队伍建设和领导班子建设的意见和措施。 4、督促政法各部门依法行使职权，指导和协调各部门各负其责，密切配合。 5、监督检查政法各部门执行法律法规的情况。 6、组织协调指导全市维护社会稳定工作。 7、组织、指导、协调、检查全市社会治安治理工作。 8、推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作的改革。 9、指导下级政法委员会的工作。 10、办理市委和上级有关部门交办的其他事项。 18 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处（县）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共 产党唐山市委员会政法委员会本级的收支包含在单位预算中。 （一）收入说明 2023 年中国共产党唐山市委员会政法委员会本级预算收入 1976.37 万元，全部为一般公共预算收入。 （二）支出说明 2023 年中国共产党唐山市委员会政法委员会本级预算支出 1976.37 万元，其中基本支出 1363.58 万元，包括人员经费 1195.65 万元、正常公用经费 167.93 万元；项项目支出 612.79 万元，包括专项公用经费 73.59 万元和专项项目经费 539.20 万元。 （三）比上年增减情况 2023 年单位预算较 2022 年增加 326.03 万元，其中人员经费增加 335.76 万元，原因是人员增资、调入。正常公用经 费增加 4.37 万元，原因是人员增加，按工资总额比例计提的正常公用经费增加。项目支出减少 14.1 万元，原因是专项项 目减少。 三、机关运行经费安排情况 19 2023 年中国共产党唐山市委员会政法委员会本级机关运行经费预算为 167.93 万元。机关运行经费是指公用经费，主 要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，中国共产党唐山市委员会政法委员会本级“三公”经费预算安排 15.36 万元，因中国共产党唐山市委员会政 法委员会本级为新增预算单位，较 2022 年预算减少 3.5 万元。具体安排情况为： （一）公务用车运行维护费 14.00 万元，较 2022 年预算减少 3.5 万元，原因是对公务用车运行维护费进行压减。 （二）公务接待费 1.36 万元，较 2022 年预算持平，原因是公务接待费计提比例减少 0.5%。 （三）因公出国（境）费安排 0 万元，无增减变动，原因是未安排因公出国（境）预算。 五、预算绩效信息 1、全市应急值守指挥调度系统光纤租赁费绩效目标表 绩效目标 一级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 行业标准 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 行业标准 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 行业标准 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 行业标准 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 行业标准 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 行业标准 产出指标 20 主要用于网络信息系统运行维护支出 二级指标 指标值 指标值确定依据 2、扫黑除恶专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 年度计划 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 年度计划 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度计划 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 年度计划 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 年度计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 年度计划 产出指标 21 3、政法委会议费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员 数量/参加会议人员数量 *100% 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 历史标准 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 历史标准 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 历史标准 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 历史标准 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 历史标准 产出指标 22 做好专项会议工作，保障单位业务开展。 100% 历史标准 4、政法委信息化设备运维费绩效目标表 绩效目标 一级指标 主要用于网络信息系统运行维护支出 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 行业标准 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 行业标准 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 行业标准 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 行业标准 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 行业标准 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 行业标准 产出指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 23 5、社会治理智能化平台建设资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 系统平台建设完成率 系统平台建设完成率 100% 年初计划 质量指标 验收合格率 验收合格率 100% 年初计划 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 年初计划 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90 年初计划 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90 年初计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90 年初计划 产出指标 24 主要用于社会治理智能化平台建设 六、政府采购预算情况 2023 年，中国共产党唐山市委员会政法委员会本级安排政府采购预算 15.20 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 中国共产党唐山 市委员会政法委 员会本级小计 社会治理智能化 平台建设资金 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 15.20 15.20 硬件运维 服务 C1607020 0 万元 1 15.20 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级上年末固定资产金额为 5781.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产 总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 25 单位固定资产占用情况表 302001 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 截止时间：2022-12-31 数量 2473 0 0 7 41 2425 价值（金额单位：万元） 5781.86 139.54 4314.07 1328.25 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 26 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 27 二、中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业）收支预算 单位预算收支总表 302003 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业） 单位：万元 收入 序号 项 栏次 28 预算年度：2023 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 137.15 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 111.15 0.48 10.21 7.65 302003 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业） 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 137.15 上年结转结余 预算数 4 7.66 本年支出合计 137.15 支出总计 137.15 年终结转结余 收入总计 137.15 29 单位预算收入总表 预算年度：2023 302003 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业） 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 30 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 137.15 137.15 137.15 2 204 公共安全支出 111.15 111.15 111.15 3 20402 公安 111.15 111.15 111.15 4 2040250 事业运行 111.15 111.15 111.15 5 205 教育支出 0.48 0.48 0.48 6 20508 进修及培训 0.48 0.48 0.48 7 2050803 培训支出 0.48 0.48 0.48 8 208 10.21 10.21 10.21 9 20805 10.21 10.21 10.21 10 2080505 10.21 10.21 10.21 11 210 卫生健康支出 7.65 7.65 7.65 12 21011 行政事业单位 医疗 7.65 7.65 7.65 13 2101102 事业单位医疗 3.64 3.64 3.64 14 2101103 公务员医疗补 助 4.01 4.01 4.01 15 221 住房保障支出 7.66 7.66 7.66 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 上年结转 12 预算年度：2023 302003 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业） 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 16 22102 17 2210201 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 住房改革支出 7.66 7.66 7.66 住房公积金 7.66 7.66 7.66 上年结转 12 31 单位预算支出总表 302003 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业） 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 32 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 137.15 106.25 30.90 2 204 公共安全支出 111.15 80.25 30.90 3 20402 公安 111.15 80.25 30.90 4 2040250 事业运行 111.15 80.25 30.90 5 205 教育支出 0.48 0.48 6 20508 进修及培训 0.48 0.48 7 2050803 培训支出 0.48 0.48 8 208 社会保障和就业支出 10.21 10.21 9 20805 行政事业单位养老支出 10.21 10.21 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.21 10.21 11 210 卫生健康支出 7.65 7.65 12 21011 行政事业单位医疗 7.65 7.65 13 2101102 事业单位医疗 3.64 3.64 14 2101103 公务员医疗补助 4.01 4.01 15 221 住房保障支出 7.66 7.66 16 22102 住房改革支出 7.66 7.66 17 2210201 住房公积金 7.66 7.66 单位预算财政拨款收支总表 302003 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业） 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 137.15 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 111.15 111.15 0.48 0.48 10.21 10.21 7.65 7.65 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 33 302003 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业） 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 34 收入总计 137.15 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 7.66 7.66 137.15 137.15 137.15 137.15 年末财政拨款结转和结余 137.15 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 302003 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业） 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 137.15 106.25 30.90 2 204 公共安全支出 111.15 80.25 30.90 3 20402 公安 111.15 80.25 30.90 4 2040250 事业运行 111.15 80.25 30.90 5 205 教育支出 0.48 0.48 6 20508 进修及培训 0.48 0.48 7 2050803 培训支出 0.48 0.48 8 208 社会保障和就业支出 10.21 10.21 9 20805 行政事业单位养老支出 10.21 10.21 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.21 10.21 11 210 卫生健康支出 7.65 7.65 12 21011 行政事业单位医疗 7.65 7.65 13 2101102 事业单位医疗 3.64 3.64 14 2101103 公务员医疗补助 4.01 4.01 15 221 住房保障支出 7.66 7.66 16 22102 住房改革支出 7.66 7.66 17 2210201 住房公积金 7.66 7.66 35 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 302003 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业） 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 36 预算年度：2023 合计 106.25 95.40 10.85 2 301 工资福利支出 95.40 95.40 3 30101 基本工资 25.46 25.46 4 30102 津贴补贴 5.52 5.52 5 30103 奖金 13.67 13.67 6 30107 绩效工资 24.68 24.68 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.21 10.21 8 30110 职工基本医疗保险缴费 3.64 3.64 9 30111 公务员医疗补助缴费 4.01 4.01 10 30112 其他社会保障缴费 0.55 0.55 11 30113 住房公积金 7.66 7.66 12 302 商品和服务支出 10.85 10.85 13 30201 办公费 0.63 0.63 14 30207 邮电费 0.48 0.48 15 30211 差旅费 1.35 1.35 16 30216 培训费 0.48 0.48 17 30217 公务接待费 0.13 0.13 18 30228 工会经费 0.96 0.96 19 30229 福利费 0.64 0.64 302003 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业） 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 21 30299 其他商品和服务支出 0.18 0.18 37 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 302003 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业） 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 38 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 302003 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业） 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 39 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 302003 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业） 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 5 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 6.13 6.13 6.13 6.13 6.00 6.00 6.00 6.00 0.13 0.13 ）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 9 合计 其中：教学科研人员因公出国（境 6 8 40 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业）2023 年单位预算信息公开情况 说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共 产党唐山市委员会政法委员会（事业）2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 1、依据中央的路线、方针、政策和省委市委的工作部署，统一全市政法部门思想和行动。 2、研究制定全市政法工作的具体政策措施，及时向市委提出决策建议，对一定时期内的政法工作维护稳定工作和社 会治安综合治理工作做出全局部署。 3、研究制定加强全市政法队伍建设和领导班子建设的意见和措施。 4、督促政法各部门依法行使职权，指导和协调各部门各负其责，密切配合。 5、监督检查政法各部门执行法律法规的情况。 6、组织协调指导全市维护社会稳定工作。 7、组织、指导、协调、检查全市社会治安治理工作。 8、推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作的改革。 9、指导下级政法委员会的工作。 10、办理市委和上级有关部门交办的其他事项。 41 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业） 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共 产党唐山市委员会政法委员会（事业）的收支包含在单位预算中。 （一）收入说明 2023 年中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业）预算收入 137.15 万元，全部为一般公共预算收入。 （二）支出说明 2023 年中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业）预算支出 137.15 万元，其中基本支出 106.25 万元，包括人员经 费 95.40 万元、日常公用经费 10.85 万元和专项公用经费 30.90 万元。 （三）比上年增减情况 2023 年单位预算较 2022 年增加 10.31 万元，其中人员经费增加 10.38 万元，原因是人员增资、调入。正常公用经费 减少 0.07 万元，原因是厉行节约，压减正常公用经费。专项公用经费无变化，原因是与上年持平。 三、机关运行经费安排情况 42 2023 年中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业）机关运行经费预算为 10.85 万元。机关运行经费是指公用经费 ，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业）“三公”经费预算安排 6.13 万元，较 2022 年预算无增减变动。 具体安排情况为： （一）公务用车运行维护费 6.00 万元，较 2022 年预算持平。 （二）公务接待费 0.13 万元，较 2022 年预算持平。 （三）因公出国（境）费安排 0 万元，无增减变动，原因是未安排因公出国（境）预算。 五、预算绩效信息 1、铁路护路 4 名劳务派遣人员经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 历史标准 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 历史标准 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 历史标准 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 历史标准 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 历史标准 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 历史标准 产出指标 43 2、铁路护路联防经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 历史标准 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 历史标准 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 历史标准 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 历史标准 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 历史标准 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 历史标准 产出指标 44 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 六、政府采购预算情况 2023 年，中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业）安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 302003 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业） 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资 产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 302003 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业） 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 45 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 46 三、唐山市法学会收支预算 单位预算收支总表 302004 唐山市法学会 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 59.26 预算数 4 1 一、一般公共预算拨款收入 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 47.68 5 五、事业收入 五、教育支出 0.22 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 4.54 3.41 47 302004 唐山市法学会 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 48 预算年度：2023 本年收入合计 59.26 上年结转结余 预算数 4 3.41 本年支出合计 59.26 支出总计 59.26 年终结转结余 收入总计 59.26 单位预算收入总表 302004 唐山市法学会 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 59.26 59.26 59.26 2 204 公共安全支出 47.68 47.68 47.68 3 20402 公安 47.68 47.68 47.68 4 2040201 行政运行 46.48 46.48 46.48 5 2040299 其他公安支出 1.20 1.20 1.20 6 205 教育支出 0.22 0.22 0.22 7 20508 进修及培训 0.22 0.22 0.22 8 2050803 培训支出 0.22 0.22 0.22 9 208 4.54 4.54 4.54 10 20805 4.54 4.54 4.54 11 2080505 4.54 4.54 4.54 12 210 卫生健康支出 3.41 3.41 3.41 13 21011 行政事业单位 医疗 3.41 3.41 3.41 14 2101101 行政单位医疗 1.62 1.62 1.62 15 2101103 公务员医疗补 助 1.79 1.79 1.79 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 上年结转 12 49 302004 唐山市法学会 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 50 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 221 住房保障支出 3.41 3.41 3.41 17 22102 住房改革支出 3.41 3.41 3.41 18 2210201 住房公积金 3.41 3.41 3.41 上年结转 12 单位预算支出总表 302004 唐山市法学会 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 59.26 58.06 1.20 2 204 公共安全支出 47.68 46.48 1.20 3 20402 公安 47.68 46.48 1.20 4 2040201 行政运行 46.48 46.48 5 2040299 其他公安支出 1.20 6 205 教育支出 0.22 0.22 7 20508 进修及培训 0.22 0.22 8 2050803 培训支出 0.22 0.22 9 208 社会保障和就业支出 4.54 4.54 10 20805 行政事业单位养老支出 4.54 4.54 11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.54 4.54 12 210 卫生健康支出 3.41 3.41 13 21011 行政事业单位医疗 3.41 3.41 14 2101101 行政单位医疗 1.62 1.62 15 2101103 公务员医疗补助 1.79 1.79 16 221 住房保障支出 3.41 3.41 17 22102 住房改革支出 3.41 3.41 18 2210201 住房公积金 3.41 3.41 1.20 51 单位预算财政拨款收支总表 302004 唐山市法学会 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 59.26 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 47.68 47.68 5 五、教育支出 0.22 0.22 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 4.54 4.54 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 3.41 3.41 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 52 302004 唐山市法学会 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 59.26 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 3.41 3.41 59.26 59.26 59.26 59.26 年末财政拨款结转和结余 59.26 支出总计 53 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 302004 唐山市法学会 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 54 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 59.26 58.06 1.20 2 204 公共安全支出 47.68 46.48 1.20 3 20402 公安 47.68 46.48 1.20 4 2040201 行政运行 46.48 46.48 5 2040299 其他公安支出 1.20 6 205 教育支出 0.22 0.22 7 20508 进修及培训 0.22 0.22 8 2050803 培训支出 0.22 0.22 9 208 社会保障和就业支出 4.54 4.54 10 20805 行政事业单位养老支出 4.54 4.54 11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.54 4.54 12 210 卫生健康支出 3.41 3.41 13 21011 行政事业单位医疗 3.41 3.41 14 2101101 行政单位医疗 1.62 1.62 15 2101103 公务员医疗补助 1.79 1.79 16 221 住房保障支出 3.41 3.41 17 22102 住房改革支出 3.41 3.41 18 2210201 住房公积金 3.41 3.41 1.20 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 302004 唐山市法学会 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 58.06 45.32 12.74 2 301 工资福利支出 42.41 42.41 3 30101 基本工资 11.18 11.18 4 30102 津贴补贴 12.74 12.74 5 30103 奖金 7.01 7.01 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.54 4.54 7 30110 职工基本医疗保险缴费 1.62 1.62 8 30111 公务员医疗补助缴费 1.79 1.79 9 30112 其他社会保障缴费 0.12 0.12 10 30113 住房公积金 3.41 3.41 11 302 商品和服务支出 12.74 12.74 12 30201 办公费 0.62 0.62 13 30207 邮电费 2.19 2.19 14 30209 物业管理费 0.30 0.30 15 30211 差旅费 2.70 2.70 16 30216 培训费 0.22 0.22 17 30217 公务接待费 0.14 0.14 18 30228 工会经费 0.43 0.43 19 30229 福利费 0.28 0.28 55 302004 唐山市法学会 序号 56 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30231 公务用车运行维护费 3.50 3.50 21 30239 其他交通费用 2.16 2.16 22 30299 其他商品和服务支出 0.20 0.20 23 303 对个人和家庭的补助 2.91 2.91 24 30302 退休费 2.62 2.62 25 30307 医疗费补助 0.29 0.29 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 302004 唐山市法学会 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 57 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 302004 唐山市法学会 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 58 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 302004 唐山市法学会 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 5 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 3.64 3.64 3.64 3.64 3.50 3.50 3.50 3.50 0.14 0.14 ）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 9 一般公共预算 财政拨款 其中：教学科研人员因公出国（境 6 8 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 59 唐山市法学会 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市 法学会 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 1、团结广大法学法律工作者，繁荣法学研究，推进依法治国，服务全党工作的大局，发挥党和政府联系广大法学法 律工作者的桥梁和纽带作用。 2、制定法学研究的规划和计划，指导各研究会和县（市、区）法学会坚持理论联系实际，贯彻“双百”方针，开展多 学科、多层次的法学研究活动，勇于理论创新。 3、组织法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，总结新经验，反映新情况，研究新问题，加强信息的交流 和传播。 4、组织评选和表彰优秀法学人才和优秀法学成果等活动，营造尊重人才、鼓励创新的良好环境。发挥人才、智力优 势，为社会各界提供法律信息、法律咨询、法律培训服务。 5、参与法律法规的草拟、论证工作，对立法、司法、执法、普法等实践活动中的重大问题提出对策和建议。 6、市委、市政府交办的其他工作。 60 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 唐山市法学会 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处（县）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市 法学会的收支包含在单位预算中。 （一）收入说明 2023 年唐山市法学会预算收入 59.26 万元，全部为一般公共预算收入。 （二）支出说明 2023 年唐山市法学会预算支出 59.26 万元，其中基本支出 58.06 万元，包括人员经费 45.32 万元、日常公用经费 12.74 万元和专项公用经费 1.2 万元。 （三）比上年增减情况 2023 年唐山市法学会较 2022 年预算收入减少 44.89 万元。其中人员经费减少 28.28，原因是人员调出。正常公用经费减 少 4.67 万元，原因是人员减少按工资总额比例计提的正常公用经费减少。专项公用经费减少 11.94 万元，原因是专项经 费减少。 61 三、机关运行经费安排情况 2023 年唐山市法学会机关运行经费共计安排 12.74 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅 费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年唐山市法学会“三公”经费预算安排 3.64 万元，具体安排情况为： （一）公务用车运行维护费 3.5 万元，较 2022 年预算持平。 （二）公务接待费 0.14 万元，较 2022 年预算减少 0.02 万元，原因是公务接待费及比例压减 0.5%。 （三）因公出国（境）费安排 0 万元，无增减变动，原因是未安排因公出国（境）预算。 五、预算绩效信息 1、法学会会议费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员 数量/参加会议人员数量 *100% 100% 历史标准 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 历史标准 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 历史标准 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 历史标准 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 历史标准 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 历史标准 产出指标 62 做好专项会议工作，保障单位业务开展。 六、政府采购预算情况 2023 年，唐山市法学会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 302004 唐山市法学会 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 唐山市法学会上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列 入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 302004 唐山市法学会 截止时间：2022-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 63 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 64