2021年松岭区部门预算公开（卫健局）.doc

2021 年度 松岭区卫生健康局部门预 算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置和人员构成 三、部门预算编制情况说明 第二部分 部门预算情况说明 一、关于部门收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明 六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说明 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 八、关于政府性基金预算收支表的说明 九、机关运行经费安排情况说明 第三部分 名词解释 附件：部门预算表 第一部分 部门概况 一、主要职能 松岭区卫生健康局，依法履行原卫生局、原区人口和 计划生育局的职能。具体如下： (一) 贯彻执行国家、省地卫生和计划生育、中医药事 业发展的法律、法规以及标准、规章。负责协调推进全区 医药卫生体制改革和医疗保障, 组织制定并实施全区卫生 事业发展规划和政策措施，统筹规划与协调卫生和计划生 育服务资源配置，指导全区卫生和计划生育规划的编制和 实施。 (二) 负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划 和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有 关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和 紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计 划，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应 急处置，发布法定报告传染病疫情信息、发布突发公共卫 生事件应急处置信息。 （三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境 卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管 理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病 防治监督。依法制定并公布食品安全地方标准,负责食品企 业标准跟踪评价，组织开展食品安全风险监测、评估、预 警和交流工作。 （四）负责组织拟定并实施全区卫生和计划生育服 务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导卫生和计划生育 服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进公共卫生和计划 生育服务均等化。 （五）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。 负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实 施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质 量、医疗安全的政策、规范、标准，会同有关部门组织实 施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业 技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督 管理体系。 （六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导 向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出 医疗服务和药品价格政策的建议。 （七）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药 物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配 送、使用的管理制度，提出我区基本药物价格的政策建 议。 （八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施， 组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警 预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实 施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织 实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺 陷人口数量。 （九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困 难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推 进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立 与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政 策措施。 （十）组织实施流动人口计划生育服务管理制度，推 动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。 （十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规 划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等 急需紧缺专业人才培养。 （十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规 划，组织实施地区重点卫生和计划生育相关科研攻关项 目。 （十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监 督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措 施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一 票否决制。 （十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康 促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与 全省人口基础信息库建设。 （十五）制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫 生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。促进中医药 和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展 中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。 组织开展中医药人才培养、中医药师承教育。组织开展中 医药科技项目的实施及成果推广应用。 （十六）承担区爱国卫生运动委员会、深化医药卫生 体制改革领导小组、统筹解决人口问题领导小组、防治艾 滋病工作委员会和地方病防治领导小组的日常工作。 （十七）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置和人员构成（此部分按单位三定方案写） 1、机构设置 松岭区卫生健康局，根据上述职责，设 2 个内设机构： （一）、医管法制综合办公室 （二）、疾病预防综合办公室 下属 8 个事业单位，分别是：松岭区卫生计生监督执法 局，松岭区人民医院、松岭区疾病预防控制中心、松岭区 古源镇卫生院，松岭区大扬气林场卫生院，松岭区劲松镇 卫生院，松岭区新天卫生院，松岭区先锋社区卫生服务中 心。 2、部门预算单位构成 松岭区卫生健康局，2020 年部门预算编报单位包括：卫 生健康局行政机关单位 1 个，参照公务员管理事业单位 1 个，事业单位 7 个。 3、编制及人员构成（按照单位实际情况填写，没有的 部分删除） 松岭区卫生健康局，行政编制 8 人，其中：局长 1 职，主任科员 1 职，副局长 2 职，实际在职人数 8 人，退 休人员 8 人。 松岭区疾控中心，总编制人数为 16 人，包括：、实行 事业单位编制 16 人、全额事业编制 16 人。其中：正科级 领导职数 1 人，副科级 2 人，科级干部 1 人、科员 7 人， 工勤编 2 人实际在职人数 13 人，其中：在职职工 13 人， 退休人员 8 人。 松岭区人民医院，全额事业编制人数 115 人，领导职 数：院长（正科级）1 职、书记（正科级）1 职、副院长 （副科级）2 职、工会主席（副科级）1 职、副科级干部 (副科级)1 职。实际在职 74 人，其中：干部 60 人，工人 14 人，退休人员 82,外聘 16 人 三、部门预算编制情况说明 1、部门预算编报范围 松岭区卫生健康局，2021 年依照《中华人民共和国预 算法》和松岭区财政局对我单位预算的批复，我单位 2021 年部门预算编报单位包括：行政或事业单位 9 个。 2、指导思想 全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院, 省委、省政府，地委、行署，区委、区政府的决策部署， 严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧 日子；加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化支出结 构，优先保障重点支出；深化预算管理改革，推进中期规 划管理，强化支出规划约束，理顺预算管理权责，完善预 算管理链条；切实做实项目库，规范项目立项，加强预算 评审；推进绩效管理，提高资金使用效益，加大预算公开 力度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的 预算管理制度。 3、部门预算编制原则与要求 2021 年部门预算编制原则和要求：一是严格控制和压 缩一般性支出和各类常规性专项支出，特别是“三公经 费”及没有实际效果的专项支出；二是在保证工资发放、 保证机构正常运转、保持社会稳定的前提下，对国家政策 和法律法规规定的工资增长、要求地方政府应承担或匹配 的各类社会保障政策等予以充分保障，对涉及百姓生活和 切身利益的民生支出予以重点保障。 第二部分 部门预算情况说明 一、关于部门收支总表的说明 按照零基部门预算编制的原则，卫生健康局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收 入，支出包括：一般公共服务支出。 松 岭 区 卫 生 健 康 局 ， 2021 年 部 门 收 入 总 预 算 安 排 3259513.36 元，同比增长 62.9%，部门支出总预算安排 3259513.36 元，同比增长 62.9%，其中：社会保障和就业 支出 152370.72 元，同比增加 6.5%，主要原因是离退休人 员减少；医疗卫生和计划生育预算支出 2841042.64 元，同 比增长%。主要原因是：医疗垃圾转运费用增加、独生子女 父母奖励费、计划生育特扶独生子女失独、伤残人员增加 以及基本公共卫生服务项目种类不限于原 12 大类。 二、关于部门收入总表的说明 松岭卫健局 2021 年收入预算 3259513.36 元，其中： 一般公共预算收入 3259513.36 元，占 100% 。 三、关于部门支出总表的说明 松岭卫健局 2021 年支出预算 3259513.36 元，其中： 基本支出 3259513.36 元，占 100%. 四、关于财政拨款收支总表的说明 松岭卫健局 2021 年财政拨款收入总预算 3259513.36 元，支出总预算 3259513.36 元.收入包括：一般公共预算 收 入 3259513.36 元 。 支 出 包 括 ： 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 2583872.4 元，社会保障和就业支出 1250357.36 元。 五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 松 岭 卫 健 局 2021 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 3259513.36 元，同比增长 62.9%。主要原因是：医疗垃圾 转运费用增加、独生子女父母奖励费、计划生育特扶独生 子女失独、伤残人员增加以及基本公共卫生服务项目种类 不限于原 12 大类。 一般公共预算 2021 年拨款结构情况 医疗卫生和计划生育（类）支出 2583872.4 元，占 90%；社会保障和就业支出 1250357.36 元占 10%。 一般公共预算 2020 年拨款具体使用情况（此处按照单 位的所有的功能分类科目写，写到项级科目的支出情况） 1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休 （05 款） 未归口管理的行政单位离退休（01 项） 2021 年预算数为 152370.72 元，同比降低 6.5%，主要 原因是离退休人员减少。 2、卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款） 一般行政管理事务（01 项） 2021 年预算数为 17800 元，比上年下降 71%。主要原 因是：取暖费、电费由政府办承担。 3、卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（04 款）其 他卫生健康管理事务支出（99 项）5800 元，同比相同。 4、卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）其 他基层医疗卫生机构支出（99 项）330000 元，同比相同。 5、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）卫生监督机 构（08 项）10000 元，同比降低 33%，服务行业双水机检查 减少。 6、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫 生服务、卫生监督机构（08 项）支出预算安排 238916.4 元，同比下降 46%，主要原因：基本公共卫生服务项目种类 不限于原 12 大类，中央、省级匹配资金增多。 7、卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（99 款）其 他卫生健康管理事务支出（99 项）48000 元，同比相同。 8、卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）其他计 划生育事务支出（99 项）1961156 元，主要增长原因是： 计划生育特扶独生子女死亡伤残人数增加，政企分家独生 子女父母奖励费部分由政府承担。 9、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公 积金（01 项）2020 年预算数为 0 万元， 10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）提租 补贴（02 项）2020 年预算数为 0 万元 六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说 明 卫 生 健 康 局 2020 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 3259513.36 元，主要包括商品和服务支出 852876.4 元、 对个人和家庭的补助 2406637 元。 1、商品和服务支出 852876.4 元。包括：办公费 130000 元 、 印 刷 费 51400 元 、 电 费 50000 元 、 邮 电 费 20800 元、取暖费 90000 元、差旅费 15600 元、维修费 20000 元、专用材料费 50000 元、劳务费 110000 元、其他 交通费 10000 元、其他商品和服务支出等按定额管理的商 品服务支出 291076.4 元。 3、对个人和家庭的补助 2406637 元。包括：退休费 152370.72 元、生活补助 1790856 元、医疗补助 381410.24 元、奖励费 82000 元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年相比， 增加 0 万元。具体情况如下： 1、2021 年因公出国（境）经费预算 0 万元，2020 年 因公出国（境）经费预算 0 万元，同比下降 0%。原因是： 均无出国出境团组和个人。 2、2021 年公务接待费 0 万元，2020 年公务接待费 0 万元，同比下降 0%。原因是：没有核定公务接待费用。 3、2021 年公务用车购置及运行维护费预算 0 万元， 2020 年公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，同比下降 0%。原因是：公车改革后，公务用车保有量均为 0 辆。 八、关于政府性基金预算收入和支出表的说明 2021 年政府性基金收入和支出预算均为 0 万元。 九、机关运行经费安排情况说明（重点说明与上年增 减变化情况） 2021 年 卫 生 健 康 局 机 关 运 行 经 费 预 算 安 排 16400 元，主要包括：邮电费 800 元、办公费 10000 元、差旅费 5600 元等支出。 第三部分名词解释 一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。 二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)的基本支出。 三、机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等 附属 事业单位的支出。 四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行 政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、 医务 室等附属事业单位。 五、社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退 休方面的支出。 六、医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗保障方面 的支出。 七、住房保障支出：指行政事业单位用财政拨款资金 和其他资金等安排的住房改革支出。 八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙 食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维 护费以及其他费用等。 十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动取得的收入。 十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任 务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专 款安排的支出。 十五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支 出进行分类； 十六、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途 将支出进行分类。