2022年部门预算公开说明.pdf

附件 1 吴起县城市管理执法局 2022 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 - 1 - 一、部门主要职责及机构设置 吴起县城市管理执法局原名吴起县公用事业管理办公 室，成立于 2003 年 7 月，科级建制。主要职责：(一)贯彻 执行国家和省、市有关城市管理执法方面的法律、法规和政 策,草拟相关地方性法规、制度和规定并监督执行。编制城 市管理发展战略、中长期规划、年度发展计划并组织实施。 (二)负责城市市政公用事业管理工作,研究拟订行业管 理办法，承建、运行、维护行业服务规范并组织实施。 (三）负责城市排水、天然气、液化气、市容市貌、内 涝防治、生活垃圾处理、市政设施、地下综合管线(廊) 、 数字化城市管理、人造景观、城市停车场、城市公共空间、 临时便民市场、公共照明、集中供热、海绵城市、城市综合 管网、污水处理、城市管理应急响应等行业管理工作及相关 工程建设项目的申报、组织实施工作。 (四)负责城市环境卫生、公厕、建筑垃圾处理、公共供 水、污水处理、燃气等行业的监督管理工作。 (五)负责对城市管理工作的业务指导,依法行使城市管 理执法职责,负责全县城市管理执法队伍建设。 (六)指导城市市政公用设施建设的安全运行工作;负责 县城区城市管理应急工作。 (七)负责在县城区内道路、桥梁、灯杆等城市市政设施 上设置小型户外广告权的招标、拍卖、出让工作。 (八)负责城市道路占用挖掘等费用的收缴和管理工作。 负责城区内临时占用,挖掘城市道路,依附城市道路建设各 - 2 - 类管线、杆线设置、迁移、拆卸、改动,城市道路照明设施 或在设施上拉线接电悬挂物品的管理工作。 (九)组织协调开展城市管理方面的专项执法行动和应 急保障、抢险救援等工作。负责对跨区域或重大复杂城市管 理违法违规案件的协调、督办和查处。 （十)承担由住建、自然资源、生态环境、市场监管、 水务、交警等部门划入的有关城市管理执法督察职责。 (十一)负责县城内集中供热、污水处理厂及垃圾填埋场 的运行和管理。 (十二)负责县城区内社会生活噪声污染、建筑施工噪声 污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤 污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧 秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、燃烧非清洁型煤 污染等的行政处罚。 (十三)负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点等无照 经营、随意摆放、占道经营、无证经营、违规设置户外广告 以及违法回收贩卖药品等的行政处罚。 (十四)负责向城区内河道倾倒废弃物和垃圾及违规取 土、城市河道违法建筑拆除等的行政处罚。 (十五)负责城区内公共照明和亮化美化管理工作。 (十六)负责城市管理委员会的日常工作;负责相关行政 复议、应诉的组织工作;负责提议召开县城市管理委员会工 作会议;负责协调城管委相关成员单位处理城市管理工作的 矛盾和问题;组织协调城市管理联合执法工作。 - 3 - (十七)负责本系统本单位安全监管工作。 (十八)完成县委、县政府交办的其他任务。 2018 年挂牌成立吴起县城市管理执法局，现下设 7 个事 业单位：1.吴起县城市管理执法大队；2.吴起县环境卫生管 理站；3 吴起县市政公用设施养护管理大队；4.吴起县城区 绿化管护中心；5.吴起县供热中心；6.吴起县污水处理厂； 7.吴起县垃圾填埋场。 二、2022 年度部门工作任务 一是坚持党建引领作用，全县干部作风巩固年为契机， 强化思想政治教育工作，全面巩固提升干部队伍素质。二是 以我县实施百亿清洁能源工程为契机，全面开启“分户式” 供暖改造项目，做好群众思想工作，做好住户室内供暖设备 改造及党政机关供暖工作，保障冬季供暖顺利进行。三是探 索实施环卫市场化运作模式，提升城区内环卫保洁管理能力 和水平。四是加强市政基础设施建设，实施城乡结合部环境 治理项目，进一步增强污水处理、生活垃圾处理能力。五是 进一步巩固提升创文成果，优化城市环境，创造更加舒适宜 居的城市环境。 三、部门预算单位构成 - 4 - 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有 5 个，包括： 序号 单位名称 1 吴起县城市管理执法局 2 吴起县城市园林绿化局 3 吴起县城建监察大队 4 吴起县污水处理厂 5 吴起县数字化城市管理监督指挥 拟变动情况 中心 - 5 - 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，总编制 167 人；其中吴起县城市管理执 法局事业编制 105 人，行政编制 14 人；吴起县城市园林绿 化局事业编制 15 人；吴起县城建监察大队事业编制 14 人； 吴起县污水处理厂事业编制 17 人；吴起县数字化城市管理 监督指挥中心 2 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及 变化原因，收入和支出应分别进行说明。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2022 年本部门预算收入 3575.63 万元，其中全 部为一般公共预算拨款收入 3575.63 万元，2021 年本部门预 算收入较上年减少 1170.47 万元，主要原因是其他资本性建 设项目减少。 （二）财政拨款收支情况。 2022 年本部门财政拨款收入 3575.63 万元，其中一般公 共预算拨款收入 3575.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1170.47 万元，主要 原因是其他资本性建设项目减少，支出有所减少；2021 年本 - 6 - 部门财政拨款支出 3575.63 万元，其中一般公共预算拨款支 出 3575.63 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部 门财政拨款支出较上年减少 1170.47 万元，主要原因是其他 资本性建设项目减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3575.63 万 元，较上年减少 1170.47 万元，主要原因是其他资本性建设 项 目 减 少 。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3575.63 万元，其 中： - 7 - （1）一般公共服务支出 0 万元，由于功能科目调整， 故无法比较上年数据增减。 （2）社会保障和就业支出 250.34 万元，较 2021 年 333.2 万元减少 82.86 万元。 （3）住房保障支出 105.84 万元，由于功能科目调 整，故无法比较上年数据增减。 （4）城乡社区支出 3153.3 万，由于功能科目调整， 故无法比较上年数据增减。 （5）卫生健康支出 66.15 万元，由于功能科目调整， 故无法比较上年数据增减。 3、支出按经济科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3575.63 万元，其 中： 工资福利支出 2488.63 万元，较上年减少 627.27 万元， 原因是截至 2021 年年底有未付清其他工资福利； 商品和服务支出 1087 万元，较上年减少 514.9 万元， 原因是部分科目暂时无法支付，未能计入账套； 资本性支出 0 万元，较上年减少 16 万，原因是本年增 加办公设备购置科目。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文 字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年 - 8 - 一般公共预算拨款支出情况。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3575.63 万元， 其中： 机关工资福利支出 966.3 万元，较上年减少 949.7 万元， 原因是养老等配套资金未并入； 机关商品和服务支出 1087 万元，由于功能科目调整， 故无法比较上年数据增减。 资本性支出 0 万元，由于功能科目调整，故无法比较上 年数据增减。 （四）政府性基金预算支出情况。 当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨 款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费等情况说 明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费及会议费、 培训费预算支出 200 万元，较上年减少 30 万元，减少的主 要原因是车辆有所减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元， 较上年未增加（减少）；公务接待费费 0 万元，较上年未增 - 9 - 加（减少）；公务用车运行维护费 200 万元，较上年减少 30 万元，增减少的主要原因是科目额度不足，费用未计入账套； 公务用车购置费 0 万元，较上年未增加（减少）；会议费 0 万元，较上年未增加（减少）；培训费 0 万元，较上年未增 加（减少）。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 53 辆， 单价 20 万元以上的设备 22 台。2022 年当年部门预算安排购 置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算当年拨款 3575.63 万元,当年无政府性基金预算，当年 国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 87 万元，较上年减 少，主要原因是是机构改革，并入事业单位。 十一、专业名词解释 文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他 专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。 - 10 - 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 3.国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的 总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家 依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形 成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对 企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援 助等所形成的财产。 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） - 11 -