重庆市万州区市场监督管理局2023年部门预算情况说明.docx

重庆市万州区市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 重庆市万州区市场监督管理局贯彻落实党中央、国务院关于 市场监督管理工作的方针政策，市委、市政府关于市场监督管理 工作的决策部署；贯彻执行区委、区政府和上级业务主管部门的 工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作 的集中统一领导。主要职责是：部门现行的职能职责是：负责市 场综合监督管理、负责食品药品安全监督管理综合协调、负责食 品安全监督管理、负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理、 负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理、负责特种设备 安全监督管理、负责市场主体统一登记注册、负责推动市场主体 信用体系建设、负责规范和监督管理市场秩序、负责消费者权益 保护工作、负责统一管理计量工作、负责统一管理标准化工作、 —1— 负责统一管理认证认可和检验检测工作、负责知识产权发展与保 护工作、负责开展市场监管综合执法工作、协助指导小微企业、 个体工商户、专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作 等。 （二）单位构成 重庆市万州区市场监督管理局单位（本级）；重庆市万州区 市场监管综合行政执法支队（二级单位）；重庆市万州区消费者 权益保护委员会（二级单位）。 重庆市万州区市场监督管理局设下列内设机构：办公室、法 制科、组织人事科、宣教科、财务科、综合协调科（挂区食品安 全委员会办公室牌子）、食品生产安全监督管理科、食品流通安 全监督管理科、餐饮服务监督管理科、风险管理科、药品监督管 理科（挂不良反应监测科牌子）、医疗器械和化妆品监督管理科、 产品质量监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和 许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（挂区规范直销与打击 传销办公室牌子）、消费者权益保护科、计量科、标准化管理科、 认证认可监督管理科、信用和网络交易监督管理科、广告监督管 理科、企业监督管理科、知识产权管理科、小微企业个体工商户 专业市场党建工作科及设立 28 个镇乡街道市场监督管理所。重 —2— 庆市万州区市场监管综合行政执法支队。重庆市万州区消费者权 益保护委员会。 二、部门收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 10448.47 万元，其中： 一般公共预算拨款 10448.47 万元，政府性基金预算拨 0 万元，国 有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收 入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 2079.02 万元，主 要是一般公共预算财政拨款较去年增加 2228.62 万元，其他收入 减少 149.60 万元。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 10448.47 万元，其中： 一般公共服务支出 7232.12 万元，教育支出 0 万元，社会保障和 就业支出 2125.67 万元，卫生健康支出 455.76 万元，住房保障支 出 634.92 万元；支出较去年增加 2079.02 万元，主要是基本支出 增加 3129.81 万元，项目支出减少 1050.79 万元。 三、部门预算情况说明 2023 年一般公共预算财政拨款收入 10448.47 万元，一般公 共预算财政拨款支出 10448.47 万元，比 2022 年增加 2228.62 万 元。其中：基本支出 9759.07 万元，比 2022 年增加 3129.81 万元， —3— 主要原因是预算编制口径变化，将年度考核奖和年终一次性奖金 等纳入年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴 费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各 项商品服务支出；项目支出 689.40 万元，比 2022 年减少 901.19 万元，主要原因是本部门厉行节约，压缩一般性支出，主要用于 市场监管、市场秩序执法、食品药品抽检等重点工作。 重庆市万州区市场监督管理局 2023 年未使用政府性基金预 算拨款安排的支出，与上年保持一致。 四、“三公”经费情况说明 2023 年“三公”经费预算 120 万元，比 2022 年减少 0 万元。 其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主 要原因是本部门未安排因公出国（境）计划；公务接待费 5 万元， 比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本年度厉行节约，严格控制 接待费支出；公务用车运行维护费 115 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成 本；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元； 主要原因是本年度无公务用车购置计划。 五、其他重要事项的情况说明 —4— （一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经 费 1089.37 万元，比上年减少 65.71 万元，主要原因为单位在编 人员变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、 差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 本单位下属单位重庆市万州区消费者权益保护委员会为事 业单位，不在机关运行经费统计范围之内。 （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 30 万元：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 30 万元：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算财政拨款 689.40 万元。 （四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各 预算单位共有车辆 52 辆，其中机要通信用车 3 辆、执勤执法用 车 43 辆、特种专业技术用车 6 辆。2023 年一般公共预算安排购 置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 —5— （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 部门预算公开联系人：彭勤清 联系方式：023-58560349 —6— —7—