黄陵县煤炭计量站2018年部门预算公开表.xls

黄陵县黄陵县煤炭计量站（盖章） 2018年部门收支预算报表 部门负责人签字：赵保平 已经保密审查及部门主要负责人审签 目录 序号 表格名称 是否空表 空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算专项业务经费支出表 是 2018年无专项经费预算 表5 部门专项业务经费一级项目绩效目标表 是 2018年无专项经费预算 表6 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 2018年无政府采购预算 表7 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表8 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 表9 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 表10 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 表11 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 出 预算数 支出经济科目（按大类） 1,620.09 一．一般公共服务支出 一、财政拨款 一、基本支出 1,620.09 二．外交支出 (一)公共预算拨款 预算数 1,620.09 工资福利支出 1,279.63 三．国防支出 商品和服务支出 340.10 (二)政府性基金拨款 四．公共安全支出 对个人和家庭的补助 (三)国有资本经营预算收入 五．教育支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 二、项目支出 二、上级补助收入 六．科学技术支出 工资福利支出 三、事业收入 七．文化体育与传媒支出 商品和服务支出 八．社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 四、事业单位经营收入 九.社会保险基金支出 对企事业单位的补助 五、附属单位上缴收入 十．医疗卫生与计划生育支出 转移性支出 六、其他收入 十一．节能环保支出 债务利息支出 十二．城乡社区支出 基本建设支出 十三．农林水支出 其他资本性支出 其中：纳入财政专户管理的收费 十四．交通运输支出 十五.资源勘探信息等支出 0.36 其他支出 1,620.09 三、上缴上级支出 十六．商业服务业等支出 四、事业单位经营支出 十七．金融支出 五、对附属单位补助支出 十八．援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本年收入合计 1,620.09 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 1,620.09 结转下年 本年支出合计 1,620.09 支出总计 1,620.09 结转下年 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 部门存量资金 收入总计 1,620.09 支出总计 1,620.09 表2 部门综合预算收入总表 单位：万元 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** 1 2 黄陵县煤炭计量站 1,620.09 1,620.09 对附属单 用事业基 其中：专 政府性基 上级补助 事业收入 事业单位 位上缴收 金弥补收 上年结转 收入 经营收入 项资金列 金拨款 入 支差额 入部门预 算项目 3 4 5 6 7 8 9 10 部门存 量资金 其他收入 11 12 表3 部门综合预算支出总表 本年支出 序号 单位名称 总计 人员经费和公用经费支出 合计 1 黄陵县煤炭计量站 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 1,279.63 340.10 0.36 专项业务经费支出 资本性支 出 工资福利 支出 小计 1620.09 1620.09 1620.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服 务支出 对个人和 家庭补助 债务利息 资本性支 及费用支 出(基本建 出 设) 单位：万元 经费支出 资本性支 对企业补 对企业补 助(基本建 出 助 设) 对社会保 障基金补 助 上缴上级 支出 其他支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 结转下年 表4 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表5 部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 年度） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 产 出 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标值 指标1： 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 指标1： 质量指标 …… …… 指标1： 指标1： 指标2： 时效指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： …… 成本指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… …… 绩 效 指 标 指标2： 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… …… 指标1： 指标1： 指标2： 社会效益 指标 指标2： …… …… 指标1： 指标1： 指标2： 生态效益 指标 指标2： …… …… 指标1： 指标1： 可持续影响 指标 指 标 可持续影响 指标 指标2： 可持续影响 指标 …… …… …… …… 指标1： 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 …… 指标2： 指标2： 指标1： 服务对象 满意度指标 …… 指标2： …… …… 表6 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 功能分类科目编码 单位名称 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 经济分类科目编码 采购方式 类 · 款 项 类 款 单位：万元 实施采购时间 预算金额 说明 表7 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 出 预算数 支出经济科目（按大类） 1,620.09 一．一般公共服务支出 一、财政拨款 一、基本支出 1,620.09 二．外交支出 (一)公共预算拨款 1,279.63 340.10 三．国防支出 商品和服务支出 四．公共安全支出 对个人和家庭的补助 (三)国有资本经营预算收入 五．教育支出 0.36 二、项目支出 六．科学技术支出 工资福利支出 七．文化体育与传媒支出 商品和服务支出 八．社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 九.社会保险基金支出 对企事业单位的补助 十．医疗卫生与计划生育支出 转移性支出 十一．节能环保支出 债务利息支出 十二．城乡社区支出 基本建设支出 十三．农林水支出 其他资本性支出 十四．交通运输支出 其他支出 十五.资源勘探信息等支出 1,620.09 工资福利支出 (二)政府性基金拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 1,620.09 三、上缴上级支出 十六．商业服务业等支出 四、事业单位经营支出 十七．金融支出 五、对附属单位补助支出 十八．援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本年收入合计 1,620.09 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 1,620.09 结转下年 本年支出合计 1,620.09 支出总计 1,620.09 结转下年 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 1,620.09 支出总计 1,620.09 表8 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 基 本 支 出 科目代码 单位名称/功能科目 总计 合计 类 款 项 ** 合计 一 对个人和家庭 工资福利支出 商品和服务支出 补助支出 1 2 3 5 6 1,620.09 1,620.09 1,279.63 340.10 0.36 8 1,620.09 1,620.09 1,279.63 340.10 0.36 黄陵县煤炭计量站 215 资源勘探信息等支出 01 资源勘探开发 99 其他资源勘探业支出 二 单位二 三 ………. 项目支出 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营支出 补助支出 出 9 10 11 表9 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分 工资福利支出 序 号 单位名称 小计 1,620.09 1,279.6 3 黄陵县煤炭计量站 1,620.09 1,279.6 3 合计 一 合计 基本工资 津贴补贴 社会保 障缴费 商品和服务支出 绩效工 资 其他工 资福利 支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 物业管 邮电 理费 费 取暖费 差旅费 公务用车 因公出国 其他交通 维修(护) 运行维护 （境）费 租赁费 费用 费 费 用 520.06 551.32 32.70 175.55 340.10 12.00 30.00 1.00 8.00 5.00 50.00 30.00 40.00 31.50 520.06 551.32 32.7 175.55 340.1 12 30 1 8 5 50 30 40 31.5 会议费 培训费 表9 共预算支出明细表（按经济分类科目分） 部门综合预算一般公共预算支出明细表（ 单位：万元 务支出 对个人和家庭的补助 序 号 单位名称 合计 一 黄陵县煤炭计量站 公务接待 费 电费 工会经费 福利费 委托业务 费 其他商品 和服务支 出 小计 退休费 生活补助 住房公积 金 其他资本性支出 其他对个 人和家庭 补助 46.00 86.60 0.36 0.36 46 86.6 0.36 0.36 小计 办公设备 购置 专用设备 购置 其他资本 性支出 其他支出 其他支 出 表10 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 基 本 支 出 科目代码 单位名称/功能科目 总计 合计 类 款 项 ** 合计 一 对个人和家庭 工资福利支出 商品和服务支出 补助支出 1 2 3 5 6 1,620.09 1,620.09 1,279.63 340.10 0.36 8 1,620.09 1,620.09 1,279.63 340.10 0.36 黄陵县煤炭计量站 215 资源勘探信息等支出 01 资源勘探开发 99 其他资源勘探业支出 二 单位二 三 ………. 项目支出 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营支出 补助支出 出 9 10 11 表11 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分 工资福利支出 序 号 单位名称 小计 1,620.09 1,279.6 3 黄陵县煤炭计量站 1,620.09 1,279.6 3 合计 一 合计 基本工资 津贴补贴 社会保 障缴费 商品和服务支出 绩效工 资 其他工 资福利 支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 物业管 邮电 理费 费 取暖费 差旅费 公务用车 因公出国 其他交通 维修(护) 运行维护 （境）费 租赁费 费用 费 费 用 520.06 551.32 32.70 175.55 340.10 12.00 30.00 1.00 8.00 5.00 50.00 30.00 40.00 31.50 520.06 551.32 32.7 175.55 340.1 12 30 1 8 5 50 30 40 31.5 会议费 培训费 表11 共预算支出明细表（按经济分类科目分） 部门综合预算一般公共预算支出明细表（ 单位：万元 务支出 对个人和家庭的补助 序 号 单位名称 合计 一 黄陵县煤炭计量站 公务接待 费 电费 工会经费 福利费 委托业务 费 其他商品 和服务支 出 小计 退休费 生活补助 住房公积 金 其他资本性支出 其他对个 人和家庭 补助 46.00 86.60 0.36 0.36 46 86.6 0.36 0.36 小计 办公设备 购置 专用设备 购置 其他资本 性支出 其他支出 其他支 出 表10 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 序号 单位名称 合 计 一 合计 1 黄陵县煤炭计量站 30.0 0 小计 2 30.00 因公出国（ 公务接待费 境）费用 3 4 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 费 公务用车购 公务用车运 小计 置费 行维护费 5 30.0 0 6 增减变化情况 7 30.00 8 培训 合计 费 小计 9 10 11 30.0 30.00 0 因公出 国（境 ）费用 12 公务用车购置及运行维护费 会议 公务接 费 公务用 公务用 待费 小计 车购置 车运行 费 维护费 13 14 15 16 17 30.00 30.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 培训费 18 合计 小计 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 公务用 小计 车购置 费 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 会议费 培训费 公务用 车运行 维护费 25=16-7 26=17-8 27=18-9 表13 部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 出 预算数 支出经济科目（按大类） 一、科学技术支出 一、政府性基金拨款 一、基本支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 二、项目支出 六、农林水支出 工资福利支出 七、交通运输支出 商品和服务支出 八、资源勘探信息等支出 对个人和家庭的补助 九、商业服务等支出 对企事业单位的补助 十二、金融支出 转移性支出 十三、其他支出 债务利息支出 十四、转移性支出 基本建设支出 十五、债务还本支出 其他资本性支出 十六、债务付息支出 其他支出 十七、债务发行费用支出 预算数 0.00 0.00 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00