隆坊镇2019年部门决算公开--黄陵县人民政府.pdf

黄陵县隆坊镇人民政府 2019 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,贯彻落实党 和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、 农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入， 强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳 定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 （二）内设机构 机构设置：隆坊镇人民政府，隆坊镇经济综合服务站、 隆坊镇社会保障服务站、隆坊镇公用事业服务站。 二、部门决算单位构成 隆坊镇政府 2019 年决算编制的单位共有 4 个，包括隆 坊镇政府及所属 3 个二级预算单位： 序 单位名称 号 1 隆坊镇人民政府本级（机关） 2 隆坊镇经济综合服务站 3 隆坊镇社会保障服务站 4 隆坊镇公用事业服务站 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编 制 54 人、事业编制 65 人；实有人员 113 人，其中行政 35 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 40 人,其中：离休 人员 0 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 表格为空的理 空表 由 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算 否 表 表7 一般公共预算财政拨款 “三公”经费及 否 会议费、培训费支出决算表 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决 否 算表 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位： 编制部门： 黄陵县隆坊镇人民政府 万元 收 项 入 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 支 决算数 出 项目 4355.71 120 1、一般公共服务支出 决算数 1581.03 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 297.53 9、卫生健康支出 77.67 10、节能环保支出 1501.39 11、城乡社区支出 233 12、农林水支出 46 848.16 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 20 22、其他支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 4475.71 0 本年支出合计 4604.78 结余分配 0 年初结转和结余 173.94 年末结转和结余 44.86 收入总计 4649.65 支出总计 4649.65 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为 0 万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：黄陵县隆坊镇人民政府 万元 金额单位： 项目 事业收入 功能分类 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010108 20103 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 上级 本年收入合 财政拨款 补助 计 收入 收入 附属 经营 单位 其他 收入 上缴 收入 其 收入 中： 小计 教育 收费 4475.75 4475.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1451.95 1451.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.18 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.18 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1367.27 1367.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 584.44 584.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 646.67 646.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.16 136.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他一般公共服务支出 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 20104 发展与改革事务 2010499 20132 2013201 20199 2019999 其他发展与改革事务支出 组织事务 行政运行 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 297.54 297.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 26.32 26.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.32 26.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建设 20805 行政事业单位离退休 201.48 201.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 134.32 134.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 67.16 67.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.54 49.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2080805 义务兵优待 49.54 49.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.2 15.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.2 15.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 20899 2089901 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 77.67 77.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 28.9 28.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.9 28.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 48.77 48.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 15.54 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 33.23 33.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 1501.39 1501.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 1501.39 1501.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 230.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 2110499 其他自然生态保护支出 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1501.39 1501.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1501.39 1501.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.75 21.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 233.00 233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 213 农林水支出 848.16 848.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 138.03 138.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.03 138.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.85 308.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 21305 其他农业支出 扶贫 2130505 生产发展 236.45 236.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130506 社会发展 14.4 14.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 48 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 401.28 401.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 401.28 401.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 224 灾害防治及应急管理支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240702 地方自然灾害生活补助 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为 0 万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 黄陵县隆坊镇人民政府 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010108 20103 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 对附 上缴 属单 本年支出 经营 基本支出 项目支出 上级 位补 合计 支出 支出 助支 出 4604.78 2,094.38 6,128.04 0.00 0.00 0.00 1581.03 1,718.37 70.47 0.00 0.00 0.00 3.18 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 3.18 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1,496.35 1,671.83 24.43 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 713.52 597.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 646.67 1,071.13 0.00 0.00 0.00 0.00 136.16 2.88 24.43 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 32.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.50 3.00 31.04 0.00 0.00 0.00 其他一般公共服务支出 44.50 3.00 31.04 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 46.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 41.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 36.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出 20104 发展与改革事务 2010499 20132 2013201 20199 2019999 其他发展与改革事务支出 组织事务 行政运行 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 297.54 305.95 568.97 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 26.32 0.00 54.80 0.00 0.00 0.00 26.32 0.00 54.80 0.00 0.00 0.00 201.48 305.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 20805 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.32 203.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 67.16 101.98 0.00 0.00 0.00 0.00 49.54 0.00 67.54 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2080805 义务兵优待 49.54 0.00 67.54 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 15.20 0.00 441.63 0.00 0.00 0.00 15.20 0.00 441.63 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 77.67 70.05 19.57 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 28.90 0.00 19.57 0.00 0.00 0.00 28.90 0.00 19.57 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 48.77 70.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 15.54 14.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 33.23 55.70 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 1501.39 0.00 2,861.13 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 1501.39 0.00 871.33 0.00 0.00 0.00 1501.39 0.00 849.58 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 233.00 0.00 1,395.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 83.00 0.00 1,265.00 0.00 0.00 0.00 83.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 120.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 120.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 213 农林水支出 848.16 0.00 708.41 0.00 0.00 0.00 21301 农业 138.03 0.00 15.93 0.00 0.00 0.00 138.03 0.00 15.93 0.00 0.00 0.00 308.85 0.00 400.56 0.00 0.00 0.00 2130199 21305 其他农业支出 扶贫 2130505 生产发展 236.45 0.00 359.60 0.00 0.00 0.00 2130506 社会发展 14.40 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 48.00 0.00 31.36 0.00 0.00 0.00 401.28 0.00 291.92 0.00 0.00 0.00 401.28 0.00 291.92 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 224 灾害防治及应急管理支出 20.00 0.00 16.50 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 20.00 0.00 16.50 0.00 0.00 0.00 2240702 地方自然灾害生活补助 20.00 0.00 16.50 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为 0 万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 财政拨款收入支出决算总表 公 开 04 表 编制部门：黄陵县隆坊镇人民政府 万元 金额单位： 收入 项 目 支出 决算数 项目 1、一般公共预算 财政拨款 4355.71 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预 算财政拨款 120.00 2、外交支出 3、国有资本经营 预算收入 3、国防支出 一般公共 政府性基金预 预算财政 算财政拨款 拨款 合计 1581.03 1581.03 46 46 8、社会保障和就业支出 297.53 297.53 9、卫生健康支出 77.67 77.67 10、节能环保支出 1501.39 1501.39 11、城乡社区支出 233 113 848.16 848.16 20 20 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 120 财政拨款收入支出决算总表 公 开 04 表 编制部门：黄陵县隆坊镇人民政府 万元 金额单位： 收入 项 目 本年收入合计 支出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 4475.71 本年支出合计 4604.78 4484.78 120 年末财政拨款 结转和结余 44.86 44.86 0 支出总计 4649.65 4529.65 120 决算数 项目 年初财政拨款结转 和结余 173.94 一、一般公共预 算财政拨款 173.94 二、政府性基金预 算财政拨款 收入总计 0 4649.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。本表金额转换为 0 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公 开 05 表 编制部门：黄陵县隆坊镇人民政府 万元 金额单位： 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010108 20103 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 基本支出 本年支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 4484.78 2398.51 1271.91 1126.6 2086.27 1581.03 1581.03 938.23 642.8 0.00 3.18 3.18 0.00 3.18 0.00 3.18 3.18 0.00 3.18 0.00 1496.35 1496.35 938.23 558.12 0.00 2010301 行政运行 713.52 713.52 340.36 373.16 0.00 2010350 事业运行 646.67 646.67 897.32 48.80 0.00 136.16 136.16 0.00 136.16 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 32.00 32.00 0.00 32.00 0.00 32.00 32.00 0.00 32.00 0.00 44.50 44.50 0.00 3.00 0.00 其他一般公共服务支出 44.50 44.50 0.00 3.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 46.00 41.00 0.00 41.00 5.00 20701 文化和旅游 41.00 41.00 0.00 41.00 0.00 2070109 群众文化 36.00 36.00 0.00 36.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 20104 发展与改革事务 2010499 20132 2013201 20199 2019999 其他发展与改革事务支出 组织事务 行政运行 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 297.54 297.54 256.02 41.52 0.00 20802 民政管理事务 26.32 26.32 0.00 26.32 0.00 26.32 26.32 0.00 26.32 0.00 2080208 基层政权和社区建设 20805 行政事业单位离退休 201.48 201.48 305.95 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 134.32 134.32 203.97 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 67.16 67.16 101.98 0.00 0.00 49.54 49.54 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2080805 义务兵优待 49.54 49.54 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 15.20 15.20 0.00 15.20 0.00 2082899 20899 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 备注 2089901 其他社会保障和就业支出 15.20 0.00 0.00 15.20 0.00 210 卫生健康支出 77.67 70.05 70.05 0.00 0.00 21007 计划生育事务 28.9 0.00 0.00 0.00 0.00 28.9 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 48.77 70.05 70.05 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 15.54 14.35 14.35 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 33.23 33.23 33.23 0.00 0.00 211 节能环保支出 1501.39 0.00 0.00 0.00 1501.39 21104 自然生态保护 1501.39 0.00 0.00 0.00 1501.39 1501.39 0.00 0.00 0.00 1501.39 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 113.00 0.00 0.00 0.00 113.00 21203 城乡社区公共设施 83.00 0.00 0.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 83.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 2120399 21299 其他城乡社区公共设施支出 其他城乡社区支出 2129901 其他城乡社区支出 213 农林水支出 848.16 401.28 0.00 401.28 446.88 21301 农业 138.03 0.00 0.00 0.00 138.03 138.03 0.00 0.00 0.00 138.03 308.85 0.00 0.00 0.00 308.85 2130199 21305 其他农业支出 扶贫 2130505 生产发展 236.45 0.00 0.00 0.00 236.45 2130506 社会发展 14.4 0.00 0.00 0.00 14.4 2130599 其他扶贫支出 48 0.00 0.00 0.00 48 401.28 401.28 0.00 401.28 0.00 401.28 401.28 0.00 401.28 0.00 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 224 灾害防治及应急管理支出 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2240702 地方自然灾害生活补助 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为 0 万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公 开 06 表 编制部门：黄陵县隆坊镇人民政府 万元 金额单位： 项目 经济分 类科目 编码 本年支出合计 人员经费 公用经费 科目名称 合计 2398.51 1271.91 1126.6 301 工资福利支出 1188.48 1188.48 0.00 30101 基本工资 651.47 651.47 0.00 30102 津贴补贴 200.65 200.65 0.00 30107 绩效工资 86.11 86.11 0.00 134.32 134.32 0.00 67.16 67.16 0.00 30108 30109 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴 费 48.77 48.77 0.00 302 商品和服务支出 1126.6 0.00 1126.6 30201 办公费 102.99 0.00 102.99 30202 印刷费 20.00 0.00 20.00 30203 咨询费 5.00 0.00 5.00 30204 手续费 2.00 0.00 2.00 30205 水费 3.04 0.00 3.04 30206 电费 10.33 0.00 10.33 30207 邮电费 2.00 0.00 2.00 30208 取暖费 45.00 0.00 45.00 30209 物业管理费 30.00 0.00 30.00 30211 差旅费 7.07 0.00 7.07 30213 维修(护)费 769.72 0.00 769.72 30214 租赁费 30.00 0.00 30.00 30215 会议费 3.50 0.00 3.50 30216 培训费 3.00 0.00 3.00 30217 公务接待费 9.98 0.00 9.98 30218 专用材料费 20.00 0.00 20.00 30226 劳务费 10.00 0.00 10.00 30231 公务用车运行维护费 29.48 0.00 29.48 30239 其他交通费用 23.49 0.00 23.49 备注 303 30305 对个人和家庭的补助 生活补助 83.44 83.44 0.00 83.44 83.44 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为 0 万元 时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公 开 07 表 编制部门： 黄陵县隆坊镇人民政府 万元 金额单位： 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 2 3 4 会议费 培训费 6 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 预算数 5 0 5 5 0 0 决算数 39.46 9.98 29.48 29.48 3.5 3 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和 实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为 0 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公 开 08 表 编制部门：黄陵县隆坊镇人民政府 万元 项 功能分类 科目编码 金额单位： 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 0.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 212 城乡社区支 出 0.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 21208 国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出 0.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 2120899 其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出 0.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转 换为 0 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度总计收入 4649.65 万元，较上年度增加 398.2 万元，增长了 9.77%，主要原因是实施工程项目增加及人员 工资增加，财政配套资金多。 2019 年度总计支出 4649.65 万元，较上年度增长 398.2 万元，增长了 9.77%，主要原因是实施扶贫项目增加，财政 配套资金多。 二、收入决算情况说明 2019 年 收入 合 计 4475.71 万 元， 其 中 财政 拨 款收 入 4475.71 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%万元；其他收入 0 万元， 占总收入 0%万元。 三、支出决算情况说明 2019 年支出合计 4604.78 万元，其中：基本支出 2398.51 万元，占总收入 52.09%；项目支出 2206.27 万元，占总支出 47.91%；经营支出 0 万元，占总支出 0%；对附属单位支出 0 万元；占总支出 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年隆坊镇财政拨款收入 4649.65 万元，较上年度增加 398.2 万元，增长了 9.77%，主要原因是实施工程项目增加及 人员工资增加，财政配套资金多。 2019 年度隆坊镇政府财政拨款支出 4649.65 万元，较上 年度增长 398.2 万元，增长了 9.77%，主要原因是实施扶贫 项目增加，财政配套资金多。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年财政拨款支出 4484.78 万元，占本年支出 100%； 与上年相比，财政拨款支出增加 573.64 万元，增长 11.67%， 主要原因是实施扶贫项目增加，财政配套资金多。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年财政拨款支出年初预算为 1213.35 万元，支出 决算为 4484.78 万元，完成年初预算 369.62%。按照政府功 能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初 预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门预 算。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 391.6 万元，支出决算为 713.52 万元，完 成年初预算的 182.2%。决算数大于预算数的主要原因是未纳 入部门预算。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）。 年初预算为万 663.95 元，支出决算为 646.67 万元，完 成年初预算的 225.37%。决算数大于预算数的主要原因是缩 减支出。 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 136.16 万元，完成年 初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门 预算。 5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他 发展与改革事务支出(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门预算。 6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预 算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门预 算。 7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 44.5 万元，完成年初 预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门预 算。 8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群 众文化(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预 算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增群众文化活 动。 9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其 他文化和旅游支出(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门预算。 10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基 层政权和社区建设(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初 预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增工程项 目。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 年初预算为 157.8 万元，支出决算为 297.54 万元，完 成年初预算的 188.56%。决算数大于预算数的主要原因是年 中调整。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 67.16 万元，完成年初 预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门预 算。 13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待 (项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 49.54 万元，完成年初 预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增义务兵。 14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他退役军 人事务管理支出(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门预算。 15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初 预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门预 算。 16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划 生育事务支出(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 28.9 万元，完成年初 预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门预 算。 17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 48.77 万元，完成年初 预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门预 算。 18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年初 预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门预 算。 19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境 保护(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1501.39 万元，完成年 初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增工程项 目。 20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预 算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增工程项目。 21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他 城乡社区支出(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预 算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增工程项目。 22.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预 算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增工程项目。 23.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 848.16 万元，完成年 初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增工程项 目。 24.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预 算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门预 算。 25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预 算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增扶贫工程项 目。 26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 401.28 万元，完成年 初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门 预算。 27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢 复重建支出（款）地方自然灾害生活补助(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预 算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门预 算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2398.51 万元， 包括人员经费 1271.91 万元和公用经费 1126.6 万元。人员 经费 1188.48 万元，主要包括基本工资 651.47 万元、津补 贴 200.65 万元、绩效工资 86.11 万元、基本养老保险 134.32 万元、职业年金 67.16 万元、医疗保险 48.77 万元。公用经 费 1126.6 万元，主要包括办公费 102.99 万元、印刷费 20 万元、咨询费 5 万元、手续费 2 万元、水费 3.04 万元、电 费 10.33、电话费 2 万元、取暖费 45 万元、物业管理费 30 万元、差旅费 7.07 万元、维修费 769.72 万元、租赁费 30 万元、会议费 3.5 万元、培训费 3 万元、公务招待费 9.98 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 10 万元、公务用车运行 维护费 29.48 万元、其他交通费用 23.49 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支 出决算为 39.46 万元，完成预算 798.2%。决算 39.46 万元。 决算较预算数增加 34.46 万元，主要原因是防火防汛任务增 加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 费支出决算 0 万元，占 0%；公务车购置费支出 0 万元，占 0%；公用用车运行维护费支出决算 29.48 万元，占 71.71%； 公务接待费 9.98 万元，占 25.29%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数 持平，主要原因是无支出。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是无 支出。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 29.48 万元，完成预算的 589.6%，决算数较预算数增加 24.48 万元，主要原因是防火防汛任务增加。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年公务接待 20 批次，3000 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 9.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数 增加 9.98 万元，主要原因是接待增多。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成 预算的 100%，决算数较预算数增加 3 万元，主要原因是培训 增加。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，完 成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.5 万元，主要原因是 会议增加。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2019 年度本部门政府性基金财政拨款收入 120 万元，为 城乡社区中国有土地出让使用权收入安排。 2019 年度本部门政府性基金财政拨款支出 120 万元，为 城乡社区中环境整治项目。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个， 二级项目 5 个，共涉及资金 2086.27 万元，占一般公共预 算项目支出总额的 60.87 %。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2019 年中省财政专项扶贫中央产业扶贫资金项目进行 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分； 隆坊污水处理站及配套设施征地项目资金项目进行自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分；解决 隆坊镇政务办公楼改造项目资金项目进行自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分；隆坊镇生活垃圾 填埋场建设资金项目进行自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 96 分；绿化项目进行自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 2086.27 万元，执行数 2086.27 万元，完成预算 100%，主要 产出和效果：通过项目实施，更加体现项目前期规划的必要 性，为项目的顺利实施提供保障。 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）隆坊镇政府 项目名称 2019 年中省财政专项扶贫中央产业扶贫资金 主管部门 项目属性 1、延续性项目 □ 项目实施单位 黄陵县隆坊镇人民政府 项目期 2019 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 全年执行数 370 370 100% 370 370 100% 年度项目资金总额： 其中：中省财政资金 执行率 预决算偏离原因分析 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 指标 1：发展种植业 1 个 1个 指标 2：发展养殖业 1 个 1个 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 指标 1： 指标 2： 指标 1：项目启动时间 2019.1 2019.1 指标 2：项目完成时间 2019.12 2019.12 200 万 200 万 117 万 117 万 >200 万 >200 万 >20 户 >20 户 100% 100% 时效指标 指标 1：种植业 前期投入 成本指标 指标 2：养殖业 前期投入 经济效益指标 效益指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 社会效益指标 指标：年产值 指标：收益贫困人 口数 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： 服务对象满意度 指标：受益 人口满意度 …… 按照统一规划种植、养殖的模式，带动贫困户合作发展，实现贫困户增收，脱贫。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）隆坊镇政府 项目名称 隆坊污水处理站及配套设施征地项目资金 主管部门 项目属性 1、延续性项目 □ 项目实施单位 黄陵县隆坊镇人民政府 项目期 2019 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 其中：中省财政资金 预算数 全年执行数 执行率 305.27 305.27 100% 305.27 305.27 100% 预决算偏离原因分析 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 指标 1：年处理污水 7172 立方米 7172 立方米 <0.649 元 <0.649 元 总量 数量指标 指标 2：吨污水处理 成本 产出指标 指标 1：水质达标率 >95% >95% 质量指标 指标 2： 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 指标 1：突发事件处 及时 及时 置及时性 指标 1：污水总价 305.27 元 305.27 元 指标： 指标：重大安全事 无 无 100% 100% 指标：公众满意度 100% 100% 故 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度 指标 …… 项目实施的 主要成效 指标：减排任务完 成情况 指标： 检测水质均要达标，保证人居用水安全。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）隆坊镇政府 项目名称 解决隆坊镇政务办公楼改造项目资金 主管部门 项目属性 1、延续性项目 □ 项目实施单位 黄陵县隆坊镇人民政府 项目期 2019 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 全年执行数 317 317 100% 317 317 100% 年度项目资金总额： 执行率 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 指标 1：维修间数 >50 间 数量指标 实际完成值 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 >50 间 指标 2：办公设备更 50 套 50 套 指标 1：每间费用 1.5 万 1.5 万 新 质量指标 产出指标 指标 1： 指标 1： 时效指标 指标 2： 成本指标 指标 2：办公设备价 0.5 万/套 0.5 万/套 值 经济效益指标 效益指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 社会效益指标 指标：节能节水 良好 指标：提升政府公 100% 100% 100% 100% 信力 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： 服务对象满意度 良好 指标：干部对办公 环境满意度 有效消除办公楼存在的安全隐患，进一步改善我镇办公条件，提高行政效能。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）隆坊镇政府 隆坊镇生活垃圾填埋场建设资金 项目名称 主管部门 项目属性 1、延续性项目 □ 项目实施单位 黄陵县隆坊镇人民政府 项目期 2019 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 全年执行数 594 594 100% 594 594 100% 年度项目资金总额： 执行率 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 指标 1：垃圾处理量 >12 万吨 >12 万吨 指标 2：建厂数量 1 个 1个 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 数量指标 指标 1：生活垃圾无 质量指标 产出指标 100% 100% 害化处理率 时效指标 指标 1： 指标 1：处理成本 26.6 元/吨 成本指标 26.6 元/吨 指标 2：建厂前期投 594 万 594 万 >60% >60% 100% 100% 资 指标：带动周边就 经济效益指标 效益指标 业率 社会效益指标 指标： 生态效益指标 指标：二次污染 无 可持续影响指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 服务对象满意度 无 指标： 指标：社会满意度 100% 100% 建立完善生活垃圾收运体系，城市垃圾处理实现资源化、减量化、无害化。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）隆坊镇政府 项目名称 绿化项目资金 主管部门 项目属性 1、延续性项目 □ 项目实施单位 黄陵县隆坊镇人民政府 项目期 2019 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 全年执行数 500 500 100% 500 500 100% 年度项目资金总额： 执行率 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 指标 1：项目实施时 140 公里 >50 间 间完成数 指标 1：项目实施的 达标 时间产出数 指标 1： 指标 1：每公里绿化 1.43 万 成本指标 1.5 万 单价 指标 2： 经济效益指标 社会效益指标 指标： 良好 指标：美丽乡村建 >98% 100% 设进度 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 服务对象满意度 指标：对农村环境 良好 的改善 指标： 指标：服务对象满 100% 100% 意度 完成农村道路绿化 140 公里，实现农村优先发展。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 示例：2019 年机关运行经费预算为 1126.6 万元，支出 决算为 584.4 万元，完成预算的 51.87%。决算数较预算数 542.2 万元，主要原因是压缩开支，其余为事业性支出。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门 2019 年无政府采购支出。 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以 上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万 元以上的专用设备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初 预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋ 预算调增数－预算调减数。