2020年预算公开表.xls

表01 部门收支总表 单位：万元 收 支 入 出 项 预算数 功能分类 目 预算数 经济分类 预算数 一、公共财政预算资金 23.49 一、一般公共服务支出 0.1 一、工资福利支出 17.91 一般拨款 23.49 二、国防支出 0 二、商品和服务支出 4.75 行政性收费 0 三、公共安全支出 0 三、对个人和家庭的补助 0.83 专项收入 0 四、教育支出 0 四、转移性支出 0 其他预算内资金 0 五、科学技术支出 0 五、债务利息及费用支出 0 二、政府性基金 0 六、文化体育与传媒支出 0 六、资本性支出（基本建设） 0 当年收入 0 七、社会保障和就业支出 21.07 七、其他资本性支出 0 基金上年结余 0 八、社会保险基金支出 0 八、对企业补助（基本建设） 0 三、纳入专户管理的资金 0 九、医疗卫生与计划生育支出 0.94 九、对企业补助 0 当年安排 0 十、节能环保支出 0 十、对社会保障基金补助 0 专户结余资金 0 十一、城乡社区支出 0 十一、其他支出 0 四、上级补助收入 0 十二、农林水支出 0 五、上年结余 0 十三、交通运输支出 0 六、其他收入 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、国土海洋气象等支出 0 十九、住房保障支出 1.38 二十、粮油物资储备支出、 0 二十一、国有资本经营运输支出 0 二十二、预备费 0 二十三、其他支出 0 二十四、转移性支出 0 二十五、债务还本支出 0 二十六、债务付息支出 0 二十七、债务发行费用支出 0 收入合计 23.49 支出合计 23.49 支出合计 23.49 部门收入总表 科目编码 科目名称 总计 ** 201 32 99 208 05 05 16 01 02 210 11 01 221 02 01 公共财政预算资金 政府性基金 小计 一般拨款 行政性收费专项收入 其他预算内资金 政府性基金小计 ** ** ** ** ** ** ** ** 合计 23.49 23.49 23.49 0 0 0 0 一般公共服务支出 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 组织事务 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 其他组织事务支出 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 社会保障和就业支出 21.07 21.07 21.07 0 0 0 0 行政事业单位养老支出 1.96 1.96 1.96 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.96 1.96 1.96 0 0 0 0 红十字事业 19.11 19.11 19.11 0 0 0 0 行政运行（红十字事业） 18.11 18.11 18.11 0 0 0 0 一般行政管理事务（红十字事业） 1 1 1 0 0 0 0 卫生健康支出 0.94 0.94 0.94 0 0 0 0 行政事业单位医疗 0.94 0.94 0.94 0 0 0 0 行政单位医疗 0.94 0.94 0.94 0 0 0 0 住房保障支出 1.38 1.38 1.38 0 0 0 0 住房改革支出1.38 1.38 1.38 0 0 0 0 住房公积金1.38 1.38 1.38 0 0 0 0 表02 单位：万元 政府性基金 纳入专户管理的资金 上级补助收入 上年结余 其他收入 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金 ** ** ** ** ** ** ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表03 部门支出总表 科目编码 科目名称 合计 ** 201 32 99 208 05 05 16 01 02 210 11 01 221 02 01 单位：万元 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 合计 23.49 22.49 1 一般公共服务支出 0.1 0.1 0 组织事务 0.1 0.1 0 其他组织事务支出 0.1 0.1 0 社会保障和就业支出 21.07 20.07 1 行政事业单位养老支出 1.96 1.96 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.96 1.96 0 红十字事业 19.11 18.11 1 行政运行（红十字事业） 18.11 18.11 0 一般行政管理事务（红十字事业） 1 0 1 卫生健康支出 0.94 0.94 0 行政事业单位医疗 0.94 0.94 0 行政单位医疗 0.94 0.94 0 住房保障支出 1.38 1.38 0 住房改革支出1.38 1.38 0 住房公积金1.38 1.38 0 表04 财政拨款收支总表 单位：万元 收 支 入 出 项 预算数 功能分类 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算拨款 23.49 一、一般公共服务支出 0.1 0.1 0 二、政府性基金预算拨款 0 二、国防支出 0 0 0 三、公共安全支出 0 0 0 四、教育支出 0 0 0 五、科学技术支出 0 0 0 六、文化体育与传媒支出 0 0 0 七、社会保障和就业支出 21.07 21.07 0 八、社会保险基金支出 0 0 0 九、医疗卫生与计划生育支出 0.94 0.94 0 十、节能环保支出 0 0 0 十一、城乡社区支出 0 0 0 十二、农林水支出 0 0 0 十三、交通运输支出 0 0 0 十四、资源勘探信息等支出 0 0 0 十五、商业服务业等支出 0 0 0 十六、金融支出 0 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 0 十八、国土海洋气象等支出 0 0 0 十九、住房保障支出 1.38 1.38 0 二十、粮油物资储备支出、 0 0 0 二十一、国有资本经营运输支出 0 0 0 二十二、预备费 0 0 0 二十三、其他支出 0 0 0 二十四、转移性支出 0 0 0 二十五、债务还本支出 0 0 0 二十六、债务付息支出 0 0 0 二十七、债务发行费用支出 0 0 0 收入合计 23.49 支出合计 23.49 23.49 0 表05 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** 201 32 99 208 05 05 16 01 02 210 11 01 221 02 01 ** ** ** ** 合计 23.49 22.49 1 一般公共服务支出 0.1 0.1 0 组织事务 0.1 0.1 0 其他组织事务支出 0.1 0.1 0 社会保障和就业支出 21.07 20.07 1 行政事业单位养老支出 1.96 1.96 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.96 1.96 0 红十字事业 19.11 18.11 1 行政运行（红十字事业） 18.11 18.11 0 一般行政管理事务（红十字事业） 1 0 1 卫生健康支出 0.94 0.94 0 行政事业单位医疗 0.94 0.94 0 行政单位医疗 0.94 0.94 0 住房保障支出 1.38 1.38 0 住房改革支出1.38 1.38 0 住房公积金1.38 1.38 0 表06 一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目 预算数 ** ** 合计 22.49 工资福利支出 17.91 基本工资 6.82 津贴补贴 6.14 奖金 0.57 基本养老保险缴费 1.96 职工基本医疗保险缴费 0.9 其他社会保障缴费 0.14 住房公积金 1.38 商品和服务支出3.75 办公费 0.22 印刷费 0.18 邮电费 0.15 物业管理费 0.32 差旅费 0.53 培训费 0.18 工会经费 0.23 福利费 0.4 其他交通费用1.41 其他商品和服务支出 0.13 对个人和家庭的补助 0.83 退休费 0.79 其他对个人和家庭的补助 0.04 表07 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** ** 表08 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：万元 项 目 预算数 合计 0.05 1、因公出国（境）费用 0 2、公务接待费 0.05 3、公务用车费 0 其中：(1)公务用车运行维护费 0 (2)公务用车购置费 0 预算20表 市级政府集中采购项目预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 项目 单位编码 单位名称（科目） ** ** 公共财政预算资金 采购项目 采购目录 经济科目 ** ** ** 规格要求 数量 计量 单位 ** ** ** 总计 1 小计 政府性基金 其他预算 政府性基金 一般拨款 行政性收费 专项收入 内资金 小计 2 第 10 页,共 10 页 3 4 5 6 7 纳入专户管理的资金 当年收入 上年结余 小计 当年安 排 8 9 10 11 专户结余资 金 12 上级补 上年结余 其他收入 助收入 13 14 15