大同市云州区中医医院2022年预算公开说明.doc

大同市云州区中医医院 2022 年预算公开说明 编制目录 第一部分 大同市云州区中医医院概况 一、本部门职责 二、部门构成 第二部分 大同市云州区中医医院 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支总表 二、2022 年部门收入报表 三、2022 年部门支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出情况表 六、2022 年一般公共预算基本支出分部门经济科目表 七、2022 年一般公共预算基本支出分政府经济科目表 八、2022 年政府性基金收入 九、2022 年政府性基金支出 十、2022 年国有资本经营预算支出表 十一、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十二、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 十三、2022 年政府采购预算表 第三部分 大同市云州区中医医院 2022 年度部门情况说明 一、2022 年度部门预算收支增减变化情况说明 二、 “三公”经费增减变化原因说明 三、政府预算采购情况说明 四、政府性基金预算情况 五、机关运行经费情况 六、国有资产占有使用情况 七、绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 大同市云州区中医医院概况概况 一、本部门职责 贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，以“病人为中 心” ，发挥充分发挥中医药特色优势，用简、便、验、廉的中医、 中药、针灸、推拿等手段，重点在提高服务质量方面下真功夫、 实功夫，通过提高服务水平，改善服务态度，转变服务作风，注 重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利 益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容,创 立服务品牌，更好地促进医院的发展。以提高医疗护理质量，降 低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树 立“健康第一、患者第一”的思想，为全区人民的身体健康提供 中医医疗与护理保健服务。负责配合做好全县卫生专业技术人员 的教学和培训工作。做好城镇职工基本医疗保险和居民医疗患者 的诊治工作。 二、部门构成 具体科室设置有内科、外科、妇科、儿科、脾胃病科、针灸 科、皮肤科、检验科、放射科、心电图室、B 超室、医务科、护 理部、防保科、感染科、财务科、收费室、煎药室、供应室、统 计室、档案室、医疗保险办公室等。特色科室有康复理疗科、糖 尿病。 第二部分 2022 年度部门预算报表(见附表） 第三部分 2022 年度部门情况说明 一、2022 年度部门预算收支情况 （一）预算收入情况（与上年对比数） 2022 年预算收入 440.74 万元，较上年的 485.08 万元减少 44.34 万元，主要原因是 2021 年有疫情防控经费 10 万元及房 屋购买置换增加 12 万元。 （二）一般公共预算支出情况（与上年对比数） 1．基本支出 2022 年基本支出 358.74 万元，较上年的 348.16 万元 10.58 万元。基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核 定，由于人员调资，增加了工资支出。其中：人员经费 358.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其它社 会保障费、绩效工资、其他工资福利支出,退休烤火费、生 活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴等；差额事业单位 无财政拨款公用经费。 2. 项目支出 本年项目支出 82 万元，较上年的 136.92 万元减少 54.92 万 元，主要原因：2021 年疫情防控经费 10 万元及房屋购买置换 增加 12 万元及药品零差率资金 100 万元。2022 年药品零差 率资金 82 万元。 二、“三公”经费增减变化原因（与上年对比数） 2022 年无“三公"经费，与 2021 年一样无“三公"经费。 三、政府预算集中采购情况 2022 年没有政府预算集中采购，与 2021 年一样。 四、政府性基金预算情况（与上年对比数） 2022 年没有政府性基金预算，与 2021 年一样。 五、机关运行经费情况（与上年对比数） 本单位是差额事业单位，没有机构运行经费。 六、国有资产占有使用情况 1.车辆情况 无 2.房屋情况 房屋及建筑面积 1200 平方米，自用办公及业务用房 890 平 方米。 七、绩效管理情况 本年项目资金全部纳入绩效管理，纳入绩效管理的项目 1 个，涉及资金 82 万元。 名词解释 （一）公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力， 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改 善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收 支预算。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （四）政府性基金收入：指市本级基金收入主要项目包括国 有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金 收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。 （五） “三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出。 （六）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的 基本支出中的日常公用经费支出。