附件1-淮南市大通区农业农村水利局2023年部门预算.docx

附件 1 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年部门预算 2023 年 1 月 目 录 1 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门（单位）预算表 1.淮南市大通区农业农村水利局 2023 年收支总表 2.淮南市大通区农业农村水利局 2023 年收入总表 3.淮南市大通区农业农村水利局 2023 年支出总表 4.淮南市大通区农业农村水利局 2023 年财政拨款收支总 表 5.淮南市大通区农业农村水利局 2023 年一般公共预算支 出表 6.淮南市大通区农业农村水利局 2023 年一般公共预算基 本支出表 7.淮南市大通区农业农村水利局 2023 年政府性基金预算 支出表 8.淮南市大通区农业农村水利局 2023 年国有资本经营预 算支出表 9.淮南市大通区农业农村水利局 2023 年项目支出表 10.淮南市大通区农业农村水利局 2023 年政府采购支出表 11.淮南市大通区农业农村水利局 2023 年政府购买服务支 出表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 2 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、 中长期规划、重大决策。贯彻执行国家、省、市农业农村法律 法规规章。组织起草有关地方性规则草案，组织指导全区农业 综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政 策制定。 （二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、 农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村 人居环境。指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导 全区农业行业安全生产工作,负责局属单位安全生产工作。 （三）贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基 本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理 有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织 发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会 化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 (四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇 企业的发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护 农业品牌。发布全区农业农村经济信息,监测分析全区农业农村 经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各 产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业 4 产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔 政渔港监督管理。 (六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量 安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质 量安全国家、省级、市级标准。参与拟订地方农业生产技术标 准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 (七)组织农业资源区划工作,指导全区农用地、渔业水域以 及农业生物物种资源的保护与管理,负责全区水生野生动植物 保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全区农产品产 地环境管理和农业清洁生产。指导全区设施农业、生态循环农 业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生 物质产业发展。牵头管理外来物种。 (八)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织全区农业生产资料市场体系建设,监督实施有关农业生产 资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。 组织全区兽医医政、兽药药政药检工作,负责全区执业兽医和畜 禽屠宰行业管理。 (九)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导全区动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫 工作,依法发布疫情并组织扑灭。 (十)负责全区农业投资管理。提出全区农业投融资体制机 制改革建议。编制农业投资项目建设规划,提岀农业投资规模和 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业 5 投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。 （十一)推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系 建设。指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开 展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术 推广,负责全区农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品 种保护。 (十二)指导全区农业农村人才工作。拟订全区农业农村人 才队伍建设规划并组织实施,指导全区农业教育和农业职业技 能开发,指导全区新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村 实用人才培训工作。 （十三)牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展全区农 业贸易促进和有关对外交流合作,参与农业对外援助工作按照 管理权限,负责农业利用外资项目工作。 （十四）负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻 执行国家、省、市水利方针政策和法律法规，组织编制全区水 资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大 水利规划。 （十五）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹 和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一 监督管理，贯彻执行水中长期供求规划、水量分配方案并监督 实施。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡 镇供水工作。 （十六）贯彻执行水利工程建设有关制度并组织监督实施， 6 负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并 组织指导实施。按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规 模内固定资产投资项目，提出区级水利资金安排建议计划并负 责项目的实施监督管理。 （十七）指导水资源管理保护工作。贯彻执行水资源管理 保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利 用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治 理。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预 警工作。 （十八）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策，组 织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管 理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 （十九）组织指导水利信息化工作。指导全区水利信息化 规划、建设、管理工作，承担水利信息化建设相关工作。负责 水文水资源监测站网建设和管理，对河湖库和地下水实施监测， 发布全市水文水资源信息、情报预报和水资源公报。 （二十）指导本行政区域内水利设施、水域及其岸线的管 理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导 重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保 护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。 （二十一）指导监督本行政区域内水利工程建设与运行管 理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运 行管理。 7 （二十二）负责水土保持工作。贯彻执行水土保持规划并 监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公 告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导区重点水土保 持建设项目的实施。按规定负责有关建设项目水土保持方案审 查并监督实施。 （二十三）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程 建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水 灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。 指导农村水能资源开发。 （二十四）依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水 库、堤防、涵闸、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督 管理，组织实施水利工程建设的监督。组织指导开展水利行业 质量监督工作。 （二十五）负责水利科技工作。贯彻执行水利行业技术地 方标准、规范规程并监督实施。承担水利统计工作。 （二十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编 制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱 情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御 洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实 施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期 间重要水工程调度工作。 （二十七）指导全面推行河湖长制工作。 （二十八）负责区委、区政府明确的安全生产职责。 8 （二十九）完成区委、区政府交办的其他任务。 （三十）职能转变 1 统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提 升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、 农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的 监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚, 最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃 得放心、安心。 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、 用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目的审 批范围，为进一步下发审批权限，承接并落实国家和省市下发 的审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资 金使用效益。 区农业农村水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置 和节约保护，加强跨区域水资源调配。坚持节水优先，从增加 供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效 率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护， 加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持 统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区 经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利 重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强 化水利信息化工作。 9 (三十一)与市市场监督管理局有关职责分工 1.区农业农村局负责辖区内食用农产品从种植养殖环节到 进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。 食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由区市场监 督管理局监督管理。 2.区农业农村局负责辖区内动植物疫病防控、畜禽屠宰环 节生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。 3.两部门要建立食品安全产地准出,市场准入和追溯 机制加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，淮南市大通区农业农村水利 2022 年度 部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编 序号 单位名称 单位性质 1 淮南市大通区农业农村水利局本级 行政单位 2 淮南市大通区排灌总站 公益一类事业单位 3 大通区农业技术推广中心 公益一类事业单位 4 大通区畜牧兽医服务中心 公益一类事业单位 制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。 三、2023 年度主要工作任务 （一）抓好乡村振兴先行示范区创建。结合农村人居环境 整 治，对我区农业农村建设从环境改善、产业提升等方面入 手，进行集中打造，以点带面推动产业振兴。目前，乡村振兴 建设的资金扶持，已列入涉农资金整合计划，加快推进辖区河 10 沿中心村和魏嘴中心村 2 个省级美丽乡村中心村建设进度，确 保按时完成工作；计划新增改厕 190 户，同时积极争取上级专 项扶持资金，形成资金合力对我区进行集中打造。 （二）加快农业农村重点项目建设。高质量完成 2022 年度 2.62 万亩高标准农田建设任务， 2023 年新建 2 万亩高标准建设， 巩固提升 1 万亩，严格把关工程质量。高标准完成蔡城塘渔场 5000 亩精养鱼塘标准化改造。积极谋划乡村建设项目，重点引 进社会资本投入，提升农村基础建设水平，促进农业农村现代 化。在谈项目加快促成，灵活报道我区“双招双引”项目成果， 加大宣传推介，营造良好的引资引智环境与氛围。对已实施的 农业重点项目，逐一明确责任人，安排人员进行挂包，千方百 计抓开工、抓落地、抓见效。建立工作例会制度，定期调度项 目进展情况，对推进缓慢地进行督促整改，确保明年有一大批 产业项目建成投产达效。 （三）实施水利领域重点工作。一是农村供水保障工程。 2022 年 6 月份已完成《淮南市大通区 2023 年农村供水保障工 程实施方案》设计。主要是解决孔店乡 6 座深井供水（沈大郢 1#、2#井、安塘井、欢灯井、吴大郢井、河沿井）接入城市自 来水工程，实现大通区自来水全覆盖。由于今年皖北地区综合 财力补助资金尚未下达，为保障工程按市领导要求在 2023 年 6 月底完成，我区正在筹措资金，推进工程建设。二是淮南市大 通区王咀中型灌区续建配套与节水改造项目。项目投资约 1361.9 万元。可研已报国家水利部。《实施方案》上报省水利 11 厅。三是淮南市大通区孔店中型灌区续建配套与节水改造项目。 项目总投资约 6625.29 万元。可研已报国家水利部，《实施方 案》已上报省水利厅。四是淮南市大通区高塘湖流域水环境综 合治理工程（蔡城塘改造）。项目总投资约 8205.07 万元。可 研已报省发改委，有望争取中央预算资金 2000 多万元。 （四）稳步促进农业产业发展。继续挖掘我区农业发展优 势，掌握最新市场动态，通过新媒体平台大力宣传地方特色农 产品。引导农民积极调整农产品结构，大力发展优质高效农产 品生产。重点是发展适销对路的优质粮食、特色无公害蔬菜和 绿色食品、有机产品等优质专用农产品生产。加大宣传品牌优 势，提升企业品牌意识。扩大畜禽、水产、蔬菜、水果等特色 农产品规模，促进特色农产品向优势产区相对集中，规模做大 做强。持续巩固测土配方施肥成果，积极开展推广病虫害绿色 防控技术，力争化肥、农药利用率均达 42%。。 （五）做好农产品冷藏保鲜设施建设。对照设施方案，监 督今年 3 个项目的工作建设情况，确保顺利完成省市验收；做 好项目谋划，提前组织农业企业进行 2023 年项目申报工作，对 果蔬、水产、肉类冷库建设意向进行摸排；鼓励村集体经济组 织参与项目建设，初步计划在孔店乡建设 1 个以村集体经济组 织为主体的草莓冷藏库，提高村集体经济收入。 （六）培育壮大新型农业经营主体。大力培育专业大户、 家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，开展 各类经营主体示范创建，力争 2023 年全区各类新型农业经营主 12 体新增数超过 15 家。同时，鼓励采取经营权流转、土地托管、 联耕联种、股份合作等服务方式，推进农业适度规模经营，力 争农村承包土地流转率达 60%。持续开展农机购置补贴工作， 高标准巩固打造一个高标准农事综合服务示范基地，进行农机 手培训和宣传活动，保障我区大型复式智能高效机械占比达到 0.063%。 （七）着力培育农村产业发展新模式。加快推进农业农村 信息化水平，实施“互联网+现代农业”行动，发展智慧农业，实 施信息进村入户工程，打造集公益服务、便民服务、电子商务 和培训服务于一体的“一站式”农业综合服务平台。结合孔店乡 胡拐村高标准农田建设，重点打造区级数字农业示范样板，探 索实现集土壤墒情检测、病虫害预测预报、田间气象观测于一 体的农田科技新业态。 （八）促进畜牧业产业健康发展。加强对防疫员、检疫员 的管理，做到分工明确，责任到人。定期对防疫员、检疫员工 作进行抽查，完善制度管理体系，强化队伍建设，更好完成工 作。开展养殖技术培训，发放技术明白纸，上门服务，为贫困 户发展畜牧养殖提供技术支撑。落实重大动物疫病防控疫苗先 打后补工作，对先打后补的养殖户进行指导。 13 第二部分 2023 年部门预算表 部门（单位）公开表 1 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年收支总表 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 预算数 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 761.4 一、一般公共服务支出 3.7 761.4 二、外交支出 其中：中央转移支付收入 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 134.1 九、卫生健康支出 11.7 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 其中：事业收入 十二、农林水支出 573.5 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 38.4 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 14 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 本 上年结转结余 支 出 小 计 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 入 总 761.4 结转下年 单位资金 收 年 761.4 计 761.4 单位资金 支 出 总 计 761.4 15 部门（单位）公开表 2 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 上年结转结余 政 府 部门（单位）名称 合计 小计 一 般 性 公 共 基 预算 金 预 算 淮南市大通区农 业农村水利局 淮南市大通区农 业农村水利局 大通区农业技术 推广中心 淮南市大通区畜 牧兽医服务中心 淮南市大通区排 灌总站 761.4 761.4 761.4 302.3 302.3 302.3 163.3 163.3 163.3 107.4 107.4 107.4 188.4 188.4 188.4 政 单位资金 国有 资本 经营 预算 府 财政 事业 专户 管理 资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 小计 一 般 性 公 共 基 预算 金 预 国有 财 政 单 资本 专 户 位 经营 管 理 资 预算 资金 金 算 16 部门（单位）公开表 3 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 对附属 基 本 项 目 事业单位 上 缴 上 单位补 支出 支出 经营支出 级支出 助支出 201 一般公共服务支出 3.7 3.7 群众团体事务 3.7 3.7 工会事务 3.7 3.7 社会保障和就业支出 134.1 62.6 60.3 60.3 20129 2012906 208 20805 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 0.1 0.1 2080502 事业单位离退休 9.5 9.5 33.9 33.9 16.6 16.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2080505 2080506 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20810 社会福利 71.5 71.5 71.5 老年福利 71.5 71.5 卫生健康支出 11.7 11.7 行政事业单位医疗 11.7 11.7 2101101 行政单位医疗 2.1 2.1 2101102 事业单位医疗 9.4 9.4 0.2 0.2 农林水支出 573.5 287.4 286.1 农业农村 377.9 246.1 131.7 2081002 210 21011 2101199 213 其他行政事业单 位医疗支出 21301 2130101 行政运行 184.0 61.5 122.5 2130104 事业运行 188.7 184.6 4.1 2130152 对高校毕业生到 基层任职补助 21303 2130304 2130306 水利 水利行业业务管 理 水利工程运行与 维护 5.2 195.6 5.2 41.3 25.0 170.6 154.4 25.0 41.3 129.4 17 221 住房保障支出 38.4 38.4 住房改革支出 38.4 38.4 2210201 住房公积金 25.0 25.0 2210202 提租补贴 13.5 13.5 761.4 403.8 22102 合计 357.6 部门（单位）公开表 4 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、本年收入 761.4 一、本年支出 761.4 （一）一般公共预算拨款 761.4 （一）一般公共服务支出 3.7 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 134.1 （九）卫生健康支出 11.7 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 573.5 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 38.4 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 18 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 761.4 支 出 总 计 761.4 部门（单位）公开表 5 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 3.7 3.7 3.7 群众团体事务 3.7 3.7 3.7 工会事务 3.7 3.7 3.7 社会保障和就业支出 134.1 62.6 62.6 行政事业单位养老支出 60.2 60.2 60.2 2080501 行政单位离退休 0.1 0.1 0.1 2080502 事业单位离退休 9.5 9.5 9.5 33.9 33.9 33.9 16.6 16.6 16.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 20129 2012906 208 20805 2080505 2080506 20808 2080801 20810 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 人员经费 公用经费 项目支出 71.5 71.5 71.5 老年福利 71.5 71.5 卫生健康支出 11.7 11.7 11.7 行政事业单位医疗 11.7 11.7 11.7 2101101 行政单位医疗 2.1 2.1 2.1 2101102 事业单位医疗 9.4 9.4 9.4 0.2 0.2 0.2 农林水支出 573.5 287.4 269.5 17.9 286.1 农业农村 377.9 246.1 228.8 17.3 131.8 2081002 210 21011 2101199 213 21301 社会福利 小计 其他行政事业单位医 疗支出 2130101 行政运行 184.0 61.5 54.6 7.0 122.5 2130104 事业运行 188.7 184.6 174.3 10.4 4.1 2130152 对高校毕业生到基层 任职补助 5.2 5.2 19 21303 水利 195.6 41.3 40.7 0.6 2130304 水利行业业务管理 25.0 2130306 水利工程运行与维护 170.6 41.3 40.7 38.4 38.4 38.4 住房改革支出 38.4 38.4 38.4 2210201 住房公积金 25.0 25.0 25.0 2210202 提租补贴 13.5 13.5 13.5 761.4 403.8 382.2 221 住房保障支出 22102 合计 154.4 25.0 0.6 129.4 21.6 357.6 部门（单位）公开表 6 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 354.2 354.2 30101 基本工资 90.4 90.4 30102 津贴补贴 26.3 26.3 30103 奖金 52.0 52.0 30107 绩效工资 49.8 49.8 33.3 33.3 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 30109 职业年金缴费 16.6 16.6 30110 职工基本医疗保险缴费 10.8 10.8 30111 公务员医疗补助缴费 0.6 0.6 30112 其他社会保障缴费 0.8 0.8 30113 住房公积金 25.0 25.0 30114 医疗费 2.2 2.2 30199 其他工资福利支出 46.2 46.2 302 商品和服务支出 公用经费 21.6 21.6 30201 办公费 1.7 1.7 30206 电费 0.5 0.5 30207 邮电费 1.7 1.7 30211 差旅费 2.5 2.5 20 30216 培训费 0.3 0.3 30217 公务接待费 0.2 0.2 30218 专用材料费 0.2 0.2 30228 工会经费 12.1 12.1 30239 其他交通费用 1.5 1.5 30299 其他商品和服务支出 0.9 0.9 303 对个人和家庭的补助 28.0 28.0 30302 退休费 3.2 3.2 30305 生活补助 2.4 2.4 30309 奖励金 0.2 0.2 30399 其他对个人和家庭的补助 22.2 22.2 403.8 382.2 合计 21.6 部门（单位）公开表 7 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：备注说明：“淮南市大通区农业农村水利局没有政府性基金预算拨款收入， 也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 部门（单位）公开表 8 21 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出 科目编码 合计 科目名称 基本支出 项目支出 合计 注：备注说明：“淮南市大通区农业农村水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也 没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 22 部门（单位）公开表 9 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 2022 年 非 税 经 费 项 目 - 高 特定目标类 塘湖生态净水渔业项目租 金 特定目标类 2023 年河长制 特定目标类 2023 年水土保持项目 特定目标类 车辆运行维护 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 合计 项目单位 淮南市大通区农 业农村水利局 淮南市大通区农 业农村水利局 淮南市大通区农 业农村水利局 淮南市大通区农 业农村水利局 老兽医、老拖拉机手、老农 淮南市大通区农 技员工龄补助项目 业农村水利局 农技推广特聘岗位经费 淮南市大通区农 业农村水利局 “智慧动检”移动信息平台 淮南市大通区畜 项目 牧兽医服务中心 村级防疫员工资补贴项目 淮南市大通区畜 牧兽医服务中心 非财政供给事业单位工作 淮南市大通区排 人员职工养老保险 灌总站 合计 财政拨款结转结余 财政专 单位 一 般 政 府 性 国 有 资 本 一 般 公 共 政府性基 国 有 资 本 户 管 理 资金 公 共 基 金 预 资金 经营预算 预算 金预算 经营预算 预算 算 120.0 120.0 5.0 5.0 20.0 20.0 2.5 2.5 71.5 71.5 5.2 5.2 1.0 1.0 3.1 3.1 129.4 129.4 357.6 357.6 注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“淮南市大通区农业农村水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金 23 预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。 24 部门（单位）公开表 10 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年政府采购支出表 单位：万元 项目名称 政府采 购品目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 预算 金预算 经营预算 管理资金 单位资金 2022 年 非 税 经费项目-高 塘湖生态净 水渔业项目 多功能 一体机 1.1 1.1 1.2 1.2 0.6 0.6 2.9 2.9 租金 2022 年 非 税 经费项目-高 塘湖生态净 水渔业项目 台式计 算机 租金 大通区农业 技术推广中 心_在职人员 综合定额公 台式计 算机 务费（一） 合计 合计 注：备注说明“淮南市大通区农业农村水利局没有使用一般公共预算拨款、政府 性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的 政府采购支出，”。 25 部门（单位）公开表 11 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 一级目录名称 二级目录名称 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 合计 注：备注说明“淮南市大通区农业农村水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。 26 第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，淮南市大通区农业农村水利局所 有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市大通区农业农村 水利局 2023 年收支总预算 761.4 万元，收入包括一般公共 预算拨款收入上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出住房保障 支出。 二、关于 2023 年收入总表的说明 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年收入预算 761.4 万元，其中，本年收 761.4 万元。 本年收入 761.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收 入 761.4 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 41.8 万元，减 少 5.2%，减少原因主要是老兽医、老拖拉机手、老农技员工 龄补助项目金额比 2022 年减少算及 2022 年有上年结转资金。 三、关于 2023 年支出总表的说明 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年支出预算 761.4 万元，比 2022 年预算减少 41.8 万元，减少 5.2%，减少原因 主要是老兽医、老拖拉机手、老农技员工龄补助项目金额比 2022 年减少算；其中，基本支出 40.3.8 万元，占 53.03%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 357.6 万元，占 46.97%，主要用于老兽医、老拖拉机手、老 27 农技员工龄补助项目，大通区排灌总站非财政供给事业单位 工作人员职工养老保险； 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年财政拨款收支预 算 761.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 761.4 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 761.4 万 元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3.7 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 134.1 万元，占 17.61%；卫生 健康支出 11.7 万元，占 1.54%；农林水支出 573.5 万元，占 比 75.32%；住房保障支出 38.4 万元，占 5.04%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年一般公共预算支 出 761.4 万元，比 2022 年预算减少 41.8 万元，减少 5.2%， 减少 5.2%，减少原因主要是老兽医、老拖拉机手、老农技员 工龄补助项目金额比 2022 年减少算及 2022 年有上年结转资 金。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 3.7 万元，占 0.49%；社会保障和就 业支出 134.1 万元，占 17.61%；卫生健康支出 11.7 万元， 占 1.54%；农林水支出 573.5 万元，占比 75.32%；住房保障 支出 38.4 万元，占 5.04%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 28 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）2023 年预算 3.7 万元，2022 年预算增加 2.6 万元， 增长 260%原因主要是工会经费增加。 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）无 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政事业单位养老保险职业年金支出（项）2023 年预 算 134.1 万 元 ， 比 2022 年 预 算 增 加 91.3 万 元 ， 增 加 213.32%，增长主要原因是老兽医、老拖拉机手、老农技员 工龄补助支付功能分类科目调整。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算 38.4 万元，比 2022 年预算增加 6.2 万元， 增长 19.25%，增长原因主要是缴费基数调整。 5. 医疗卫生支出（类）行政事业单位职工（款）归口 管理的行政事业单位(项) 2023 年预算 11.7 万元，比 2022 年预算减少 0.6 万元， 减少 4.88%，下降原因主要是农技中心人员减少人。 6 农林水（类）农业农村水利事务（款）农业农村水利 事务(项)2023 年预算 573.5 万元，比 2022 年预算减少 141.4 万元，减少 19.28%，减少原因主要是老兽医、老拖拉机手、 老农技员工龄补助项目金额比 2022 年减少算及 2022 年有上 年结转资金。 29 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年一般公共预算基 本支出 761.4 万元，其中，人员经费 354.2 万元，公用经费 21.6 万元。 （一）人员经费 354.2 万元，主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个 人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 21.6 万元，主要包括：办公费、印刷 费、、邮电费、差旅费、维修（护）费、、公务接待费、被 装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行 维护费等。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年没有政府性基金预算 拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年预算共安排项目 30 支出 357.6 万元，比 2022 年预算减少 141.9 万元，减少 28.41%，减少 28.41%，减少原因主要是老兽医、老拖拉机手、 老农技员工龄补助项目金额比 2022 年减少算及 2022 年有上 年结转资金。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 淮南市大通区农业技术推广中心 2023 年政府采购预算 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元. 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年没有安排政府购 买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“老兽医、老拖拉机手、老农技员工龄补助”项目。 （1）项目概述。决我区三老人员基本养老问题 （2）立项依据。根据省市有关文件 （3）实施主体。淮南市大通区农业农村水利局 （4）起止时间。2023 年 1 月-12 月 （5）项目内容。妥善解决我区三老人员基本养老问题。 保证每月按时发放三老人员工龄补助款。 （6）年度预算安排。71.5 万元 （7）绩效目标。提高三老人员生活质量，有利于社会 稳定。 31 （ 2023 年度） 项目责任人（签字）： 项目名称 单位（盖章）： 老兽医、老拖拉机手、老农技员工龄补助项目 淮南市大通区 主管部门及代码 [002]淮南市大通区农业农村水利局 实施单位 农业农村水利 局 项目属性 项目期 常年项目 中期资金总额： 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 715000.00 1年 年度资金总额： 715000.00 715000.00 其中：财政拨款 715000.00 其他资金 0.00 0.00 中期目标（2023 年—2023 年） 年度目标 体 解决我区三老人员 183 人。妥善解决我区三老人员基本养老问 解决我区三老人员 183 人。妥善解决我区三老人员 目 题。保证每月按时发放三老人员工龄补助款，提高三老人员生 基本养老问题。保证每月按时发放三老人员工龄补 标 活质量，有利于社会稳定。 助款，提高三老人员生活质量，有利于社会稳定。 总 一级 二级 指标 指标 三级指标 数量 约 183 人三老人员解 指标 决基本养老问题 质量 提高“三老人员”生活 产出 指标 质量 指标 时效 指标 绩 有效保障 按时完成 标 标 决基本养老问题 质 量 指 提高“三老人员”生活 有 效 保 标 质量 障 时 效 指 标 标 效益 标 指标 社会 效益 指标 带动消费，促进经济发 展。 促进社会稳定，改善生 活。 有效提高 有效保障 生态 183 人 按 时 完 2023 年底完成 成 经 济 效 带动消费，促进经济发 有 效 提 益指标 展。 高 社 会 效 促进社会稳定，改善生 有 效 保 益指标 活。 障 根据文件要求，落实政 进 一 步 策 完善 生 态 效 效益 益指标 指标 可持 续影 根据文件要求，落实政 响指 策 标 指标值 约 183 人三老人员解 指标 指 三级指标 数 量 指 成 本 指 经济 指标 183 人 二 级 指 成本 效 效益 2023 年底完成 指标值 可 持 续 进一步完善 影 响 指 标 32 满意 满意 度指 度指 标 标 受益人员对项目实施 满意度 100% 满 意 度 受益人员对项目实施 指标 满意度 100% 项目负责人： （二）机关运行经费。 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年机关运行经费财 政拨款预算 21.6 万元，比 2022 年预算减少 2.1 万元，增长 9.72%，减少主要原因是人员减少。 （三）政府采购情况。 淮南市大通区农业农村水利局 2023 年政府采购预算 2.9 万元。其中：政府采购货物预算 2.9 万元. （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年底， 淮南市大通区农业农村水利局共有车 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆，（一辆车已超过使用年限， 不再使用，正在办理拍卖手。截至 2022 年底，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的 专用设备 0 台（套）。 2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2023 年，淮南市大通区农业农村水利局 9 个项目实行了 33 绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年财政拨款 357.6 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 34 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国 库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。 35