2021年度大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处部门决算.pdf

目 录 第一部分 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年度 部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年度 部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 -1- 第一部分 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处概况 一、主要职能 (一)街道党工委主要职责 1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规， 执行上级党组织的决定、决议，全面推进辖区党的政治建设、 思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，及时向区党工 委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。 2.统筹推进辖区政治、经济、文化、社会、生态文明和 党的建设等工作，讨论并决定辖区党的建设、法治建设、社 会治理、公共服务、城市管理、安全生产等方面的重大问题。 3.负责所辖社区(村)非公企等基层党组织建设，落实基 层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现基层党的 组织和工作全覆盖。 4.履行全面从严治党主体责任，组织开展反腐倡廉教育 工作，落实党风廉政建设工作责任制。 5.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线等工 作。 6.负责对辖区基层社会治理的全面领导，组织协调推动 辖区社会治安综合治理、信访维稳、民族宗教、民兵预备役、 征兵等工作。 7.按照管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、 -2- 任免和监督等工作;做好街道党员教育、管理、监督、服务 和发展党员工作;做好社区(村)工作者队伍教育、管理工作; 做好人才工作。 8.统筹领导街道办事处、人大工委、纪工委、监察办公 室、政协联络组、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众 团体及派出(驻)单位，做好政协相关工作，支持和保证行政 组织、社会组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工 作，团结、组织党内外干部和群众，确保各项工作落实。 9.承办区党工委交办的其他事项。 (二)街道办事处主要职责 1.在街道党工委领导下，贯彻执行国家法律、法规、规 章和区党工委、管委会的决定、决议，依管委会授权做好辖 区行政事务管理服务工作，加强法治政府建设。 2.协助相关部门制定实施街道经济和社会发展规划，加 强街道经济协调服务工作，掌握辖区经济运行情况;推进放 管服改革，做好优化营商环境、安商稳商、项目服务等工作; 做好信用体系建设相关工作。 3.协调落实就业和社会保障、教育、医疗保障、卫生健 康、卫生防疫、养老服务、社会救助、退役军人事务、住房 保障、不动产登记户籍管理等民生领域政策规定;组织开展 群众性文化、体育和社会公德教育等活动;维护老年人、妇 女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。 -3- 4.协助开展辖区市容市貌、园林绿化、环境卫生、物业 和房屋管理等工作，参与上级部门授权的空间规划编制、集 体土地征转初审及日常管理，指导监督对集体土地管理，协 助做好村集体土地征收工作。 5.依法依规承担应急、安全生产、食品安全、生态环境、 防火防汛、防灾减灾、人民防空等有关职责。 6.协助执法监管部门，承担日常巡查、发现违法行为并 及时制止、通报等工作。 7.组织动员辖区各类单位社会组织和社区(村)居民等 社会力量参与基层治理工作，引导、统筹辖区各方力量为区 域发展服务，实现共建共治共享。 8.推进社区(村)发展建设，指导、支持居(村)民委员会 开展居(村)民自治工作。 9.负责实施乡村振兴战略，推进农业农村发展，对村和 集体经济组织的“三资”进行监督管理。 10.承办区党工委、管委会交办的其他工作。 (三)创新基层管理体制 组织推动落实构建简约高效的基层管理体制机制，创新 基层管理方式，整合基层公共服务职贵;加强社区(村)综合 服务站点建设，设置便民服务站，推动基本公共服务事项进 驻社区(村)办理;整合网格管理，将党的建设、社会保障、 综合治理、应急管理、社会救助等网格整合为一个网格，科 -4- 学配置网格员力量，实现“多网合一、一员多能”;整合街 道党的建设、综合治理、社区治理、数字城管等系统指挥信 息资源，建立一体化信息系统和综合指挥平台，实现互联互 通、信息共享、实时监控、综合监测，推进基层治理体系和 治理能力现代化。 二、部门决算单位构成 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处部门决算仅包括 街道本级，无下属行政事业单位。 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处内设机构 5 个，包 括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、公共 服务办公室、城市管理办公室。 -5- 第二部分 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年度部门决算情况说明 一、关于大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年 度收入支出决算总体情况说明 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年度收入总 计为 12,985.60 万元、支出总计 12,985.60 万元。与 2020 年度 相比，收入、支出各减少 8,412.23 万元。主要原因：机构改革， 事业编人员并入各大中心，导致收支大幅减少。 二、关于大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年 度收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 12,849.22 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 11881.31 万元，占 92.47%；其他收入 967.91 万元，占 7.53％。 三、关于大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年 度支出决算情况说明 本年支出合计 12,802.21 万元，其中：基本支出 1,520.05 万元，占 11.87%；项目支出 11,282.16 万元，占 88.13%。 四、关于大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年 度财政拨款收入支出总体情况说明 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年度财政拨 款收支总决算 11,830.37 万元。与 2020 年度相比，收入减少 8,548.61 万元、支出减少 8,404.78 万元。主要原因：机构改革， -6- 事业编人员并入各大中心，导致收支大幅减少。 五、关于大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年 度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年度财政拨 款支出 11,830.37 万元，占本年支出合计的 92.41%。与 2020 年 度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,601.8 万元，减少 42.1%。主要原因：机构改革，事业编人员并入各大中心，导致 支出大幅减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年度一般公 共预算财政拨款支出 11,830.37 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出（类）2,631.8 万元，占比 22.25%；教育支出（类） 3,653.26 万元，占比 30.88%；社会保障和就业支出（类）1,519.67 万元，占比 12.85%；卫生健康支出（类）171.09 万元，占比 1.45%； 节能环保支出（类）10 万元，占比 0.08%；城乡社区支出（类） 3,139.42 万元，占比 26.54％；农林水支出（类）270.69 万元， 占比 2.29％；住房保障支出（类）98.38 万元，占比 0.83％； 灾害防治及应急管理支出（类）336.07 万元，占比 2.83％。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年度一般公 共预算财政拨款支出年初预算为 2,451.3 万元，支出决算为 -7- 11,830.37 万元，完成年初预算的 482.62%。决算数大于预算数 的主要原因：中小学建设项目支出职能不在本单位，根据园区下 达的指标文支出。其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）主要用于：单位的基本支出。其中年 初预算 918.1 万元，支出决算为 1,081.72 万元，完成年初预算 的 117.82%。预算数小于决算数，主要原因：因机构改革，年初 预算安排 4 个月雇员经费。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：行政管理相关支 出。其中年初预算 287.6 万元，支出决算为 655.42 万元，完成 预算的 227.89%。预算数小于决算数，主要原因：中小学校建设 项目支出和校园足球项目支出职能不在本单位，根据园区下达指 标文支出。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）机关服务（项）主要用于：机关后勤保障类相关支出。 其中年初预算 119.5 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预 算的 14.02%。预算数大于决算数，主要原因：功能科目设置的 变化致使核算方式有调整。 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）主要用于：接待群众来信来访方面的 支出。其中年初预算 4.5 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年 -8- 初预算的 229.33%。预算数小于决算数，主要原因：突发信访稳 控事件导致相关项目经费增加。 5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）主 要用于：其他行政管理相关支出。其中年初预算 0 万元，支出决 算为 771.57 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。 主要原因：功能科目设置的变化致使核算方式有调整。 6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）主要用于：组织部门相关支出。其中年初预算 4.5 万 元，支出决算为 4.5 万元，预算数等于决算数，100%完成年初预 算。 7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务 支出（项）主要用于：其他用于组织部门的相关事务支出。其中 年初预算 0 万元，支出决算为 17.71 万元，预算数小于决算数， 预算完成情况不可比。主要原因：因机构改革，驻村第一书记补 助、建党百年经费及人大换届选举经费按需申请支出。 8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理 事务（项）主要用于：其他用于宣传方面的相关支出。其中年初 预 算 4.5 万 元 ， 支 出 决 算 为 73.82 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 1640.44%。预算数小于决算数，主要原因：因机构改革，创建文 明城市方面的宣传经园区统一招投标后由街道据实支出。 9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）主要用 -9- 于：中学教育支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 1,117.69 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要原因：中 学建设项目支出职能不在本单位，根据园区下达指标文支出。 10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项）主要用于：其他用于教育费附加方面的 支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 2,535.57 万元，预算 数小于决算数，预算完成情况不可比。主要原因：中小学建设项 目支出职能不在本单位，根据园区下达指标文支出。 11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政 权建设和社区治理（项）主要用于城乡社区治理、城乡社区服务 等基层政权建设和社区治理工作的支出。其中年初预算 817 万 元，支出决算为 1,170.07 万元，完成预算 143.22％，预算数小 于决算数，主要原因：新成立 2 个社区，新增人员及办公经费。 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）主要用于离退休人员经费。其中年初预算 为 6.5 万元， 支出决算为 164.59 万元，完成年初预算的 2547.54%。 预算数小于决算数，主要原因：因机构改革，原事业单位退休人 员的经费按需申请支出。 13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于养老保险缴 费。其中年初预算为 0 万元，支出决算为 36.91 万元，预算数小 于决算数，预算完成情况不可比。主要原因：功能科目设置的变 - 10 - 化致使核算方式有调整。 14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于单位职业年金缴 费。其中年初预算为 0 万元，支出决算为 41.27 万元，预算数小 于决算数，预算完成情况不可比。主要原因：因机构改革，退休 人员和调转人员补缴年金。 15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 主要用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费补助支出。其中 年初预算为 0 万元，支出决算为 31.94 万元，预算数小于决算数， 预算完成情况不可比。主要原因：发放病故人员家属一次性抚恤 金及丧葬费补助。 16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时求助支 出（项）主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。其中年初 预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，预算数小于决算数，预算 完成情况不可比。主要原因：困难人员一次性临时救助。 17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）主要用于其他社会保障和就业支 出。其中年初预算为 0 万元，支出决算为 74.39 万元，预算数小 于决算数，预算完成情况不可比。主要原因：因机构改革，原镇 办企业退休人员工资及遗属、优质等人员补贴经费按需申请支 出。 18、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层 - 11 - 医疗卫生机构支出（项）主要用于基层医疗卫生机构支出。其中 年初预算为 0 万元，支出决算为 34.39 万元，预算数小于决算数， 预算完成情况不可比。主要原因：因机构改革，只结算 2020 年 第四季度健康小屋办公经费及人员经费支出。 19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）主要用于重大公共卫生服务项目的支出。其中年初预算 0 万元，支出决算 86.04 万元，预算数小于决算数，预算完成情况 不可比。主要原因：根据疫情防控情况，按需申请支付。 20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 （项）主要用于计划生育服务支出。其中年初预算 0 万元，支出 决算 4.5 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要 原因：走访计划生育特殊家庭慰问金。 21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。其中年初 预算 0 万元，支出决算 18.1 万元，预算数小于决算数，预算完 成情况不可比。主要原因：功能科目设置的变化致使核算方式有 调整。 22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）主要用于公务员医疗补助经费。其中年初预算 0 万 元，支出决算 15.84 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不 可比。主要原因：功能科目设置的变化致使核算方式有调整。 23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 - 12 - 事业单位医疗支出（项）主要用于其他用于行政事业单位医疗方 面的支出。其中年初预算 0 万元，支出决算 12.22 万元，预算数 小于决算数，预算完成情况不可比。主要原因：支付离休干部医 疗费。 24、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）主要用 于其他用于污水处理等方面的支出。其中年初预算 10 万元，支 出决算 10 万元，预算数等于决算数，100%完成年初预算。 25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施（项）主要用于其他用于城乡社区公共设施方面的 支出。其中年初预算 28 万元，支出决算 2,336.77 万元，完成预 算的 8345.61％，预算数小于决算数，主要是中小学建设项目支 出和风采路线路迁移、道路桥梁修缮等职能不在本单位，根据园 区下达指标文支出。 26、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理方 面的支出。其中年初预算 0 万元，支出决算 802.65 万元，预算 数小于决算数，预算完成情况不可比。主要原因：因机构改革， 垃圾分类处理费由园区审核后，再拨付街道进行支付。 27、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与 利用（项）主要用于渔业水域资源环境保护方面的支出。其中年 初预算 17.9 万元，支出决算 13.24 万元，完成预算 73.8％，主 要原因：北斗船舶定位服务费由市级统一支付。 - 13 - 28、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾 （项）主要用于森林草原防火、病虫害等有害生物灾害、野生动 物疫病灾害等方面的支出。其中年初预算 0 万元，支出决算 171.71 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要 是增加森林消防员工资及办公、车辆维修和可燃物清理方面的支 出。 29、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）主要用于防汛 业务支出。其中年初预算 15 万元，支出决算 24.47 万元，完成 预算 163.13％，主要原因：根据降雨及降雨的实际情况，购买 防汛除雪物资、工具、装备等。 30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要 用于其他水利方面的支出。其中年初预算 0 万元，支出决算 2.66 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要原因：水 利用车维修维护费用。 31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）主要用于对村民委员会和村党支部的补助 支出以及对村级组织运转奖补资金。其中年初预算 0 万元，支出 决算 58.64 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主 要原因：按照《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》(大 组【2017】84 号），发放村干部基本报酬。 32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 主要用于为职工缴纳的住房公积金方面的支出。其中年初预算 0 - 14 - 万元，支出决算 65.68 万元，预算数小于决算数，预算完成情况 不可比。主要原因：功能科目设置的变化致使核算方式有调整。 33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 主要用于向职工发放的租金补贴。其中年初预算 0 万元，支出决 算 32.7 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要 原因：功能科目设置的变化致使核算方式有调整。 34、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行 政运行（项）主要用于森林消防方面的支出。其中年初预算 0 万 元，支出决算 63.25 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不 可比。主要原因：功能科目设置的变化致使核算方式有调整。 35、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森 林消防应急救援（项）主要用于森林消防应急救援队伍人员基本 支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。其中年初 预 203.3 万元，支出决算 272.82 万元，完成预算 134.2％，预 算数小于决算数。主要原因：因机构改革，年初预算安排 4 个月 森林消防人员经费及办公经费。 六、关于大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年 度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年度一般公 共预算财政拨款基本支出 1,520.05 万元，包括工资福利支出 566.04 万元，对个人和家庭的补助（退休费）166.04 万元，商 品和服务支出 787.97 万元。 - 15 - 基本支出中： 1、工资福利支出 566.04 万元，主要用于街道人员基本工资、 津补贴、绩效工资、社会保险、住房公积金等支出； 2、对个人和家庭的补助 166.04 万元，主要用于退休人员工 资、丧葬费等支出。 3、商品和服务支出 787.97 万元，主要用于办公经费、工会 经费及雇员劳务费等支出。 七、关于大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年 度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出年初预算为 33 万元，支出决算为 48.74 万元， 决算数大于预算数的主要原因：疫情期间，环卫用车增加。其中： 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算 数等于预算数的主要原因：无三公经费预算，未发生三公经费支 出事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为 33 万元，支出 决算为 48.74 万元，决算数大于预算数的主要原因：疫情期间， 环卫用车增加，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，未 发生支出事项；公务用车运行维护费年初预算为 33 万元，支出 决算为 48.74 万元，决算数大于预算数的主要原因：疫情期间， 环卫用车增加；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 - 16 - 元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事 项。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决 算数增加 12.16 万元，增加 2.5%，主要原因：疫情期间，环卫 用车增加，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务用车购置及运行费支出 决算增加 12.16 万元，增加 2.5%，主要原因：疫情期间，环卫 用车增加，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务用车运行维护费支出决 算增加 12.16 万元，增加 2.5%，主要原因：疫情期间，环卫用 车增加；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因： 两年均无相关支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务 用车购置及运行费支出决算 48.74 万元，占“三公”经费财政拨 款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费 财政拨款支出的 0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。 2、公务用车购置及运行费支出 48.74 万元。其中：公务用 车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无相关支出。 - 17 - 公务用车运行维护费支出 48.74 万元。主要用于公车运行和 维护费用。2021 年，大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 40 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于 无相关支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，全年 公务接待共 0 批次、0 人次。 八、关于大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年 度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年度政府性 基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 50.38 万元， 本年支出 50.38 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如 下： 1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）本年支出 24.85 万元。主 要用于：东软信息学院项目樱桃园动迁补偿费；城乡社区支出 （类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地 使用权出让收入安排的支出（项）本年支出 25.52 万元。主要用 于：鲍鱼肚村房屋征收开办费用。年初预算为 0 万元，支出决算 为 50.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：建设项目支出职 - 18 - 能不在本单位，根据园区下达的指标文支出。 九、关于大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年 度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年度国有资 本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0.56 万 元，本年支出 0.56 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情 况如下： 1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成 本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）本年 支出 0.56 万元。主要用于：社区国有企业退休人员活动经费。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元。决算数大于预算数 的主要原因：本职能不在本单位，根据园区下达的指标文支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2021 年度机关运 行经费支出 787.98，比 2020 年度增加 787.98 万元，增长 100%， 主要原因：功能科目设置的变化致使核算方式有调整。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中 - 19 - 小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 40 辆，其 中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆； 单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理情况 1.单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属 单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。 通过自评发现主要存在以下问题：一是绩效目标设置科学性 有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获 取，指标设置不够全面、代表性不足等问题；二是预算执行进度 和效率有待加强。部分经费支出的滞后延缓了规定的预算执行进 度。 下一步将采取以下措施加以改进：一是加强学习，提高绩效 管理水平。开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加 区财政部门组织的绩效管理培训，使绩效管理认识及能力水平进 - 20 - 一步提高；二是加强预算编制准确性，加快资金执行效率。在编 制下年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细 化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时在预算执行 过程中，加强日常财务管理，督促各资金使用科室加快项目实施 进度，切实提高资金使用效率。 2. 部门评价情况。本部门未组织开展部门评价。 - 21 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 防火监控平台维护费 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 产出指 标 （50 分） 69 万元 全年预算数 69 万元 预算执行数 69 万元 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 100% 5 5 数量指标 经费支付率 100% 100% 10 10 质量指标 经费支付合 规性 100% 100% 20 20 时效指标 经费支付及 时性 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 95% 95% 10 10 - - - 100 100 二级指标 预算管理 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10 分） 总计 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - - 22 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 森林消防车辆经费 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 33 全年预算数 33 预算执行数 25 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 二级指标 预算管理 数量指标 产出指 标 （50 分） 质量指标 时效指标 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10 分） 总计 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 76% 5 3.8 经费支付率 100% 100% 10 10 100% 100% 20 20 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 95% 95% 10 10 - - - 100 98.8 经费支付合 规性 经费支付及 时性 - 23 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 防汛除雪物资经费 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 15 全年预算数 15 预算执行数 14 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 二级指标 预算管理 数量指标 产出指 标 （50 分） 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 质量指标 时效指标 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 93% 5 4.65 经费支付率 100% 100% 10 10 100% 100% 20 20 100% 100% 20 20 经费支付合 规性 经费支付及 时性 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10 分） 服务对象满 意度 95% 95% 10 10 - - - 100 99.6 5 总计 - - 24 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 森林消防人员工资 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 118.7 全年预算数 118.7 预算执行数 321.23 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 二级指标 预算管理 数量指标 产出指 标 （50 分） 质量指标 时效指标 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10 分） 总计 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 271% 5 5 经费支付率 100% 100% 10 10 100% 100% 20 20 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 95% 95% 10 10 - - - 100 100 经费支付合 规性 经费支付及 时性 - 25 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 临时污水处理站土地使用费 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 10 全年预算数 10 预算执行数 10 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 二级指标 预算管理 数量指标 产出指 标 （50 分） 质量指标 时效指标 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10 分） 总计 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 100% 5 5 经费支付率 100% 100% 10 10 100% 100% 20 20 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 95% 95% 10 10 - - - 100 100 经费支付合 规性 经费支付及 时性 - 26 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 宣传事务 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处党建办 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 全年预算数 4.5 预算执行数 4.5 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 100% 5 5 经费支付率 100% 100% 10 10 100% 100% 20 20 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 ≥90% 100% 10 10 - - - 100 100 预算管理 质量指标 时效指标 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10 分） 总计 处党建办 4.5 数量指标 产出指 标 （50 分） 大连高新区龙王塘街道办事 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - 经费支付合 规性 经费支付及 时性 - 27 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 党建经费 度 大连高新区龙王塘街道办事处党建 实施单 办 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 全年预算数 4.5 预算执行数 4.5 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 100% 5 5 经费支付率 100% 100% 10 10 100% 100% 20 20 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 ≥90% 100% 10 10 - - - 100 100 预算管理 质量指标 时效指标 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10 分） 总计 处党建办 4.5 数量指标 产出指 标 （50 分） 大连高新区龙王塘街道办事 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - 经费支付合 规性 经费支付及 时性 - 28 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 雇员工资 度 大连高新区龙王塘街道办事处党建 实施单 办 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 产出指 标 （50 分） 处党建办 289.5 全年预算数 289.5 预算执行数 1126.83 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 389% 5 5 数量指标 经费支付率 100% 100% 10 10 质量指标 经费支付合 规性 100% 100% 20 20 时效指标 经费支付及 时性 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 ≥90% 100% 10 10 - - - 100 100 二级指标 预算管理 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10 分） 总计 大连高新区龙王塘街道办事 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - - 29 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 驻村第一书记补助 度 大连高新区龙王塘街道办事处党建 实施单 办 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 产出指 标 （50 分） 处党建办 3 全年预算数 3 预算执行数 3.31 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 110% 5 5 数量指标 经费支付率 100% 100% 10 10 质量指标 经费支付合 规性 100% 100% 20 20 时效指标 经费支付及 时性 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 ≥90% 100% 10 10 - - - 100 100 二级指标 预算管理 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10 分） 总计 大连高新区龙王塘街道办事 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - - 30 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 社区公用经费 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 产出指 标 （50 分） 54 全年预算数 54 预算执行数 58.07 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 4 4 预算执行率 100% 108% 6 6 数量指标 经费支付率 100% 100% 10 10 质量指标 经费支付合 规性 100% 100% 20 20 时效指标 经费支付及 时性 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 100% 100% 10 10 - - - 100 100 二级指标 预算管理 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10 分） 总计 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - - 31 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 社区工作者工资 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 673.4 全年预算数 673.4 预算执行数 945.69 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 二级指标 质量指标 时效指标 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10 分） 总计 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 4 4 预算执行率 100% 140% 6 6 经费支付率 100% 100% 10 10 100% 100% 20 20 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 100% 100% 10 10 - - - 100 100 预算管理 数量指标 产出指 标 （50 分） 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - 经费支付合 规性 经费支付及 时性 - 32 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 渔港监控值班人员工资 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 10.8 全年预算数 10.8 预算执行数 10.8 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 二级指标 质量指标 时效指标 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10 分） 总计 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 100% 5 5 经费支付率 100% 100% 10 10 100% 100% 20 20 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 100% 100% 10 10 - - - 100 100 预算管理 数量指标 产出指 标 （50 分） 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - 经费支付合 规性 经费支付及 时性 - 33 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 龙王塘街道公益设施配套资金 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 产出指 标 （50 分） 28 全年预算数 28 预算执行数 28 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 100% 5 5 数量指标 经费支付率 100% 100% 10 10 质量指标 经费支付合 规性 100% 100% 20 20 时效指标 经费支付及 时性 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 100% 100% 10 10 - - - 100 100 二级指标 预算管理 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10 分） 总计 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - - 34 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 取缔“三无”船舶拆解费 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 产出指 标 （50 分） 3.29 全年预算数 3.29 预算执行数 3.13 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 6 6 预算执行率 100% 95% 4 3.8 数量指标 经费支付率 100% 100% 10 10 质量指标 经费支付合 规性 100% 100% 20 20 时效指标 经费支付及 时性 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 100% 100% 10 10 - - - 100 99.8 二级指标 预算管理 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10 分） 总计 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - - 35 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 龙王塘街道综治巡防中队服务 项目年 费 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 产出指 标 （50 分） 133.9 全年预算数 133.9 预算执行数 250.59 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 187% 5 5 数量指标 经费支付率 100% 187% 10 10 质量指标 经费支付合 规性 100% 100% 20 20 时效指标 经费支付及 时性 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 95% 95% 10 10 - - - 100 100 二级指标 预算管理 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10 分） 总计 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - - 36 - 本级预算项目绩效自评表 （2021 年） 项目名 称 主管部 门 龙王塘街道信访事务费 大连高新区龙王塘街道办事处 一级指 标 共性指 标 （10 分） 产出指 标 （50 分） 效益指 标 （30 分） 满意度 指标 （10 分） 总计 2021 年度 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 4.5 全年预算数 4.5 预算执行数 10.32 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 资金投 入 （万元） 绩效目 标 项目年 度 实施单 位 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 229% 5 5 数量指标 经费支付率 100% 229% 10 10 质量指标 经费支付合 规性 100% 100% 20 20 时效指标 经费支付及 时性 100% 100% 20 20 社会效益指标 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满意度 指标 服务对象满 意度 95% 95% 10 10 - - - - 100 100 二级指标 预算管理 - 37 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 伙食费 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 产出指 标 （50 分） 24.4 全年预算数 24.4 预算执行数 52.74 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 216% 5 5 数量指标 经费支付率 100% 216% 10 10 质量指标 经费支付合 规性 100% 100% 20 20 时效指标 经费支付及 时性 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 95% 95% 10 10 - - - 100 100 二级指标 预算管理 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意度 指标 指标 （10 分） 总计 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - - 38 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 临时雇员公用经费 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 产出指 标 （50 分） 11.5 全年预算数 11.5 预算执行数 30.96 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 269% 5 5 数量指标 经费支付率 100% 269% 10 10 质量指标 经费支付合 规性 100% 100% 20 20 时效指标 经费支付及 时性 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 95% 95% 10 10 - - - 100 100 二级指标 预算管理 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意度 指标 指标 （10 分） 总计 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - - 39 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 公务员公用经费 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 11.5 全年预算数 11.5 预算执行数 30.96 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 二级指标 质量指标 时效指标 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意度 指标 指标 （10 分） 总计 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 269% 5 5 经费支付率 100% 269% 10 10 100% 100% 20 20 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 95% 95% 10 10 - - - 100 100 预算管理 数量指标 产出指 标 （50 分） 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - 经费支付合 规性 经费支付及 时性 - 40 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 财务服务费 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 14.4 全年预算数 14.4 预算执行数 14.4 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 二级指标 质量指标 时效指标 效益指 标 社会效益指标 （30 分） 满意度 服务对象满意度 指标 指标 （10 分） 总计 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 权重 得分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 100% 5 5 经费支付率 100% 100% 10 10 100% 100% 20 20 100% 100% 20 20 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满 意度 95% 95% 10 10 - - - 100 100 预算管理 数量指标 产出指 标 （50 分） 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 - 经费支付合 规性 经费支付及 时性 - 41 - 本级预算项目绩效自评表 项目名 称 主管部 门 （2021 年） 项目年 社区工作者体检经费 度 实施单 大连高新区龙王塘街道办事处 位 一级指 标 共性指 标 （10 分） 产出指 标 （50 分） 效益指 标 （30 分） 满意度 指标 （10 分） 总计 大连高新区龙王塘街道 办事处 年初预算数 10.4 全年预算数 10.4 预算执行数 10.4 年度目标 实际完成情况 预算执行进度 100% 已完成 资金投 入 （万元） 绩效目 标 2021 年度 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 权重 得 分 资金到位率 100% 100% 5 5 预算执行率 100% 100% 5 5 数量指标 经费支付率 100% 100% 10 10 质量指标 经费支付合 规性 100% 100% 20 20 时效指标 经费支付及 时性 100% 100% 20 20 社会效益指标 机构正常运 转率 100% 100% 30 30 服务对象满意 度指标 服务对象满 意度 95% 95% 10 10 - - - - 100 100 二级指标 预算管理 - 42 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规 定上缴的收入。 五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：本级单位横向拨 款和非本级单位拨款收入等。 六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 - 43 - 定继续使用的资金。 十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因 公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境 外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家 重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开 展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运 行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出 差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出。 十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 - 44 - 护费以及其他费用。 十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。。 十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。 十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信 来访方面的支出。 十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映除上项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管 理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织 事务支出（项）：反映除上项目以外其他用于中国共产党组织部 - 45 - 门的事务支出。 二十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 二十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 反映各部门举办的初中教育支出。 二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他 教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外教育费附加 支出。 二十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基 层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社 区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、 乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支 出。 二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 - 46 - 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费。 三十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助 支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。 三十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用除上述项目以 外其他用于社会保障和就业方面的支出。 三十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他 基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外其他用于基 层医疗卫生机构支出。 三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生 服务（项）：反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫 生服务项目支出。 三十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育 服务（项）：反映计划生育服务支出。 三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战 士待遇人员的医疗经费。 - 47 - 三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于 行政事业单位医疗方面的支出。 三十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）： 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、 水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复 与保护等方面的支出。 三十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社 区公共设施方面的支出。 四十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、 公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 四十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修 复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业 水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研 收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。 四十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾 减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、 野生动物疫病灾害等方面的支出。 - 48 - 四十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防 汛业务支出。 四十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 四十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党 支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村 级组织运转奖补资金。 四十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 四十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）：反映按房改政府规定的标准，行政事业单位向职工（含 离退休人员）发放的租金补贴。。 四十八、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 四十九、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款） 森林消防应急救援（项）：反映用于森林消防应急救援队伍（不 包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护 等方面支出。 - 49 - 第四部分 大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2020 年度部 门决算报表 - 50 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 11,830.37 一、一般公共服务支出 50.38 二、外交支出 0.56 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 967.91 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 - 51 - 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 2,645.40 3,653.56 10.72 1,777.95 318.82 10.00 3,603.77 346.98 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 28 29 30 总计 31 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 4.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 12,849.22 本年支出合计 结余分配 136.38 年末结转和结余 12,985.60 - 52 - 总计 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 98.38 0.56 336.07 12,802.21 183.39 12,985.60 收入决算表 公开 02 表 部门：大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010302 2010303 2010308 2010399 20132 2013202 2013299 20133 2013302 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信访事务 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 组织事务 一般行政管理事务 其他组织事务支出 宣传事务 一般行政管理事务 本年收入 合计 财政拨款收入 1 12,849.22 2,645.40 2 11,881.31 2,631.80 2,549.37 2,535.77 1,081.72 669.01 16.75 10.32 1,081.72 655.42 16.75 10.32 771.57 771.57 22.21 4.50 17.71 73.82 73.82 22.21 4.50 17.71 73.82 73.82 - 53 - 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 967.91 13.60 13.60 13.60 205 20501 2050102 20502 2050203 20509 2050999 207 20701 2070109 2070199 20706 2070607 208 20801 2080109 20802 2080202 2080208 2080299 20805 2080501 2080505 2080506 教育支出 教育管理事务 一般行政管理事务 普通教育 初中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 其他文化和旅游支出 新闻出版电影 电影 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 民政管理事务 一般行政管理事务 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 3,653.56 0.30 0.30 1,117.69 1,117.69 2,535.57 2,535.57 8.45 5.42 1.50 3.92 3.03 3.03 1,780.43 3.84 3.84 1,170.69 0.42 1,170.07 0.21 242.77 164.59 3,653.26 36.91 36.91 41.27 41.27 0.30 0.30 0.30 1,117.69 1,117.69 2,535.57 2,535.57 1,519.67 1,170.07 8.45 5.42 1.50 3.92 3.03 3.03 260.77 3.84 3.84 0.63 0.42 1,170.07 0.21 242.77 164.59 - 54 - 20808 2080801 2080803 2080899 20809 2080901 2080902 2080999 20810 2081002 20811 2081104 2081107 2081199 20819 2081901 20820 2082001 20821 2082101 20822 2082201 支出 抚恤 死亡抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员 安置 其他退役安置支出 社会福利 老年福利 残疾人事业 残疾人康复 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 大中型水库移民后期扶持基金 支出 移民补助 64.04 31.94 19.45 12.65 85.50 75.50 31.94 31.94 32.10 19.45 12.65 85.50 75.50 8.82 8.82 1.19 28.93 28.93 16.78 2.04 8.02 6.71 44.21 44.21 0.50 0.50 13.73 13.73 1.19 28.93 28.93 16.78 2.04 8.02 6.71 44.21 44.21 0.50 0.50 13.73 13.73 1.44 1.44 1.44 1.44 - 55 - 20825 2082501 20828 2082804 20899 2089999 210 21003 2100399 21004 2100409 2100499 21007 2100717 2100799 21011 2101101 2101103 2101199 211 21103 2110302 212 21203 2120399 其他生活救助 其他城市生活救助 退役军人管理事务 拥军优属 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 重大公共卫生服务 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 8.19 8.19 1.84 1.84 97.98 97.98 318.82 34.39 34.39 228.50 216.15 12.35 9.78 8.78 1.00 46.15 18.10 15.84 12.22 10.00 10.00 10.00 3,614.32 2,336.77 2,336.77 74.39 74.39 171.09 34.39 34.39 86.04 86.04 4.50 4.50 46.15 18.10 15.84 12.22 10.00 10.00 10.00 3,189.79 2,336.77 2,336.77 - 56 - 8.19 8.19 1.84 1.84 23.59 23.59 147.73 142.45 130.10 12.35 5.28 4.28 1.00 424.53 21205 2120501 21208 2120801 2120899 213 21301 2130106 2130108 2130109 2130110 2130135 2130199 21302 2130209 2130234 21303 2130306 2130314 2130399 21307 2130705 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排 的支出 征地和拆迁补偿支出 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 农林水支出 农业农村 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 农业资源保护修复与利用 其他农业农村支出 林业和草原 森林生态效益补偿 林业草原防灾减灾 水利 水利工程运行与维护 防汛 其他水利支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的 补助 1,227.17 1,227.17 802.65 802.65 50.38 50.38 24.85 24.85 25.52 25.52 383.16 27.82 2.13 4.90 1.00 4.50 13.21 2.08 265.17 93.46 171.71 31.45 4.32 24.47 2.66 58.64 270.69 13.21 58.64 58.64 424.53 424.53 112.48 14.61 2.13 4.90 1.00 4.50 13.21 171.71 171.71 27.13 24.47 2.66 58.64 - 57 - 2.08 93.46 93.46 4.32 4.32 21399 2139999 221 22102 2210201 2210202 223 其他农林水支出 0.08 其他农林水支出 0.08 住房保障支出 98.38 住房改革支出 98.38 住房公积金 65.68 提租补贴 32.70 国有资本经营预算支出 0.56 解决历史遗留问题及改革成本 22301 0.56 支出 国有企业退休人员社会化管 2230105 0.56 理补助支出 224 灾害防治及应急管理支出 336.07 22403 森林消防事务 336.07 2240301 行政运行 63.25 2240304 森林消防应急救援 272.82 229 其他支出 0.06 22999 其他支出 0.06 2299999 其他支出 0.06 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 0.08 0.08 98.38 98.38 65.68 32.70 0.56 0.56 0.56 336.07 336.07 63.25 272.82 0.06 0.06 0.06 - 58 - 支出决算表 公开 03 表 部门：大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 201 20103 2010301 2010302 2010303 2010308 2010399 20132 2013202 2013299 20133 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信访事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 组织事务 一般行政管理事务 其他组织事务支出 宣传事务 本年支出合 计 基本支出 1 12,802.21 2,645.40 2,549.37 1,081.72 669.01 16.75 10.32 2 1,520.05 1,081.72 1,081.72 1,081.72 项目支出 3 11,282.16 1,563.68 1,467.65 669.01 16.75 10.32 771.57 771.57 22.21 4.50 17.71 73.82 22.21 4.50 17.71 73.82 - 59 - 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 2013302 205 20501 2050102 20502 2050203 20509 2050999 207 20701 2070109 2070199 20706 2070607 208 20801 2080109 20802 2080202 2080208 2080299 20805 2080501 2080505 一般行政管理事务 教育支出 教育管理事务 一般行政管理事务 普通教育 初中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 其他文化和旅游支出 新闻出版电影 电影 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 民政管理事务 一般行政管理事务 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 73.82 3,653.56 0.30 0.30 1,117.69 1,117.69 2,535.57 2,535.57 10.72 7.69 0.89 6.80 3.03 3.03 1,777.95 3.84 3.84 1,170.69 0.42 1,170.07 0.21 242.77 164.59 36.91 - 60 - 242.77 242.77 164.59 36.91 73.82 3,653.56 0.30 0.30 1,117.69 1,117.69 2,535.57 2,535.57 10.72 7.69 0.89 6.80 3.03 3.03 1,535.18 3.84 3.84 1,170.69 0.42 1,170.07 0.21 2080506 20808 2080801 2080803 2080899 20809 2080901 2080902 2080999 20810 2081002 20811 2081104 2081107 2081199 20819 2081901 20820 2082001 20821 2082101 20822 2082201 20825 2082501 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 其他退役安置支出 社会福利 老年福利 残疾人事业 残疾人康复 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 其他生活救助 其他城市生活救助 41.27 64.04 31.94 19.45 12.65 85.50 75.50 8.82 1.19 36.32 36.32 16.78 2.04 8.02 6.71 44.21 44.21 0.50 0.50 13.73 13.73 1.44 1.44 8.19 8.19 - 61 - 41.27 64.04 31.94 19.45 12.65 85.50 75.50 8.82 1.19 36.32 36.32 16.78 2.04 8.02 6.71 44.21 44.21 0.50 0.50 13.73 13.73 1.44 1.44 8.19 8.19 20828 2082804 20899 2089999 210 21003 2100399 21004 2100409 2100499 21007 2100717 2100799 21011 2101101 2101103 2101199 211 21103 2110302 212 21203 2120399 21205 2120501 退役军人管理事务 拥军优属 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 重大公共卫生服务 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 1.84 1.84 88.10 88.10 318.82 34.39 34.39 228.50 216.15 12.35 9.78 8.78 1.00 46.15 18.10 15.84 12.22 10.00 10.00 10.00 3,603.77 2,336.77 2,336.77 1,216.62 1,216.62 - 62 - 33.93 33.93 18.10 15.84 1.84 1.84 88.10 88.10 284.89 34.39 34.39 228.50 216.15 12.35 9.78 8.78 1.00 12.22 12.22 10.00 10.00 10.00 3,603.77 2,336.77 2,336.77 1,216.62 1,216.62 21208 2120801 2120899 213 21301 2130108 2130110 2130135 2130199 21302 2130209 2130234 21303 2130306 2130314 2130399 21307 2130705 21399 2139999 221 22102 2210201 2210202 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 农林水支出 农业农村 病虫害控制 执法监管 农业资源保护修复与利用 其他农业农村支出 林业和草原 森林生态效益补偿 林业草原防灾减灾 水利 水利工程运行与维护 防汛 其他水利支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 其他农林水支出 其他农林水支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 50.38 24.85 50.38 24.85 25.52 25.52 346.98 21.95 2.45 4.21 13.21 2.08 234.86 63.16 171.71 31.45 4.32 24.47 2.66 58.64 58.64 0.08 0.08 98.38 98.38 65.68 32.70 346.98 21.95 2.45 4.21 13.21 2.08 234.86 63.16 171.71 31.45 4.32 24.47 2.66 58.64 58.64 0.08 0.08 - 63 - 98.38 98.38 65.68 32.70 223 22301 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助 2230105 支出 224 灾害防治及应急管理支出 22403 森林消防事务 2240301 行政运行 2240304 森林消防应急救援 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 336.07 336.07 63.25 272.82 - 64 - 63.25 63.25 63.25 272.82 272.82 272.82 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 项目 1 栏次 11,830.37 一、一般公共服务支出 50.38 二、外交支出 0.56 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息 等支出 十五、商业服务业等支出 - 65 - 行次 33 34 35 36 37 38 出 2 2,631.80 一般公共 预算财政 拨款 3 2,631.80 3,653.26 3,653.26 1,519.67 171.09 10.00 3,189.79 270.69 1,519.67 171.09 10.00 3,139.42 270.69 合计 政府性基金 预算财政拨 款 4 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50.38 国有资本 经营预算 财政拨款 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 11,881.31 本年支出合计 45.54 年末财政拨款结转和结余 45.54 48 49 50 51 52 98.38 53 0.56 54 336.07 98.38 0.56 336.07 55 56 57 58 本年收入合计 27 59 11,881.31 11,830.37 50.38 年初财政拨款结转和结余 28 60 45.54 45.54 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 11,926.85 总计 64 11,926.85 11,875.92 50.38 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 - 66 - 0.56 0.56 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20103 2010301 2010302 2010303 2010308 2010399 20132 2013202 2013299 20133 2013302 205 20502 2050203 20509 本年支出 小计 1 11,830.37 一般公共服务支出 2,631.80 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,535.77 行政运行 1,081.72 一般行政管理事务 655.42 机关服务 16.75 信访事务 10.32 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 771.57 组织事务 22.21 一般行政管理事务 4.50 其他组织事务支出 17.71 宣传事务 73.82 一般行政管理事务 73.82 教育支出 3,653.26 普通教育 1,117.69 初中教育 1,117.69 教育费附加安排的支出 2,535.57 - 67 - 基本支出 项目支出 2 1,520.05 1,081.72 1,081.72 1,081.72 3 10,310.32 1,550.08 1,454.06 655.42 16.75 10.32 771.57 22.21 4.50 17.71 73.82 73.82 3,653.26 1,117.69 1,117.69 2,535.57 2050999 208 20802 2080208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 20820 2082001 20899 2089999 210 21003 2100399 21004 2100409 21007 2100717 21011 2101101 2101103 2101199 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 临时救助 临时救助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 重大公共卫生服务 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 - 68 - 2,535.57 1,519.67 1,170.07 1,170.07 242.77 164.59 36.91 41.27 31.94 31.94 0.50 0.50 74.39 74.39 171.09 34.39 34.39 86.04 86.04 4.50 4.50 46.15 18.10 15.84 12.22 242.77 2,535.57 1,276.90 1,170.07 1,170.07 242.77 164.59 36.91 41.27 33.93 33.93 18.10 15.84 31.94 31.94 0.50 0.50 74.39 74.39 137.16 34.39 34.39 86.04 86.04 4.50 4.50 12.22 12.22 211 21103 2110302 212 21203 2120399 21205 2120501 213 21301 2130135 21302 2130234 21303 2130314 2130399 21307 2130705 221 22102 2210201 2210202 224 22403 2240301 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农林水支出 农业农村 农业资源保护修复与利用 林业和草原 林业草原防灾减灾 水利 防汛 其他水利支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 灾害防治及应急管理支出 森林消防事务 行政运行 - 69 - 10.00 10.00 10.00 3,139.42 2,336.77 2,336.77 802.65 802.65 270.69 13.21 13.21 171.71 171.71 27.13 24.47 2.66 58.64 58.64 98.38 98.38 65.68 32.70 336.07 336.07 63.25 10.00 10.00 10.00 3,139.42 2,336.77 2,336.77 802.65 802.65 270.69 13.21 13.21 171.71 171.71 27.13 24.47 2.66 58.64 58.64 98.38 98.38 65.68 32.70 63.25 63.25 63.25 272.82 272.82 2240304 森林消防应急救援 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 - 70 - 272.82 272.82 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 金额单位：万元 人员经费 科目编码 公用经费 科目名称 决算数 科目编码 566.04 144.22 158.70 80.38 302 30201 30202 30203 30204 30205 30109 30110 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 30111 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 决算数 科目编码 787.98 307 44.43 30701 0.47 30702 310 0.11 31001 31002 52.03 30206 电费 31003 26.14 30207 18.10 30208 邮电费 取暖费 31005 31006 公务员医疗补助缴费 15.84 30209 物业管理费 31007 30112 30113 30114 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 4.94 30211 65.68 30212 30213 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 303 30301 对个人和家庭的补助 离休费 166.04 30215 30216 会议费 培训费 31012 31013 - 71 - 0.19 31008 31009 31010 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 公务用车购置 决算 数 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30309 奖励金 30310 30311 30399 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 助 164.74 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 31019 31.62 31021 31022 31099 681.65 399 39906 13.15 39907 30229 福利费 30231 30239 公务用车运行维护费 其他交通费用 1.30 30240 30299 人员经费合计 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 9.00 39908 39999 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 7.37 税金及附加费用 其他商品和服务支出 732.08 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 - 72 - 787.9 8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 金额单位：万元 预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2 决算数 公务用车购置及运 行费 公务 公务 用车 用车 小计 购置 运行 费 费 3 4 5 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 6 合计 因公出国 （境）费 小计 公务 用车 购置 费 10 公务用 车运行 费 公务接待费 7 8 9 11 12 48.74 48.74 48.74 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 - 73 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 212 21208 2120801 2120899 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 50.38 50.38 50.38 24.85 25.52 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 - 74 - 小计 基本支出 3 50.38 50.38 50.38 24.85 25.52 4 项目支出 5 50.38 50.38 50.38 24.85 25.52 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 223 22301 2230105 本年支出 科目名称 栏次 合计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.56 0.56 0.56 0.56 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 - 75 - 0.56 0.56 0.56 0.56