附件1：天津市西青区行政审批局2015年部门决算编制说明.doc

附件 1 天津市西青区行政审批局 2015 年部门决算 编制说明 第一部分 西青区行政审批局概况 一、部门主要职责 （一）负责全区行政审批制度改革工作。 （二）承担本区行政许可事项审批和相关行政服务事项的办 理，并承担相应的法律责任。 （三）负责进驻行政许可服务中心的职能部门行政审批工作 的规范、管理和监督，并对相关人员进行教育培训、监督管理和 绩效考核。 （四）负责全区行政服务体系的建设，协调和指导本区街镇 行政服务中心工作。 （五）负责行政许可服务中心平台综合功能的建设和管理。 （六）承办区委、区政府交办的其他工作。 二、机构人员情况 根据上述职责，天津市西青区行政审批局内设 10 个职能处 室，下辖 1 个预算单位。年末实有人员 36 人，其中:在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。 -1- 第二部分 西青区行政审批局 2015 年度部门决算情况说明 一、关于西青区行政审批局 2015 年度部门决算收入情况说 明 西青区行政审批局 2015 年度部门决算收入总计 783.4 万元， 其中：财政拨款收入 783.3 万元，占 100%。 二、关于西青区行政审批局 2015 年度部门决算支出情况说 明 西青区行政审批局 2015 年度部门决算支出总计 769.2 万元， 其中：基本支出 476.2 万元，占 61.9%；项目支出 293 万元，占 38.1%。 三、关于西青区行政审批局 2015 年度部门决算一般公共预 算财政拨款支出情况说明 西青区行政审批局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨 款支出总计 769.2 万元，具体情况如下： 1、“一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事 务”762.2 万元，其中： “行政运行”469.2 万元，主要用于支付单位行政人员薪酬和 保障局机关及服务大厅办公经费； “一般行政管理事务”293 万元，主要用于成立行政审批局、 建设机关食堂、定制工装等。 2、“医疗卫生与计划生育支出--医疗保障”7 万元，其中： “行政单位医疗”7 万元，主要用于支付单位行政人员社会保 险费。 -2- 四、关于西青区行政审批局 2015 年度部门决算一般公共预 算财政拨款基本支出情况说明 西青区行政审批局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨 款基本支出总计 476.2 万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”178.1 万元，其中： “基本工资”44.1 万元，主要用于支付单位行政人员基本工资； “津贴补贴”106.7 万元，主要用于支付单位行政人员津贴补 贴； “奖金”1.1 万元，主要用于支付单位行政人员年终一次性奖 金； “社会保障缴费”7 万元，主要用于支付单位行政人员社会保 险费； “其他工资福利支出”19.2 万元，主要用于支付单位职工其他 工资福利。 2、“商品和服务支出”200.9 万元，其中： “办公费”11.5 万元，主要用于支付局机关及服务大厅日常办 公费； “水费”1.3 万元，主要用于支付水费； “电费”12.8 万元，主要用于支付电费； “邮电费”19.1 万元，主要用于支付电话费、网络宽带费和邮 寄费； “取暖费”8.7 万元，主要用于机关办公楼冬季取暖费； “差旅费”0.2 万元，主要用于支付工作人员公务出差费用； “维修（护）费”1.8 万元，主要用于支付办公设备的维修维 -3- 护费用； “专用燃料费”2.9 万元，主要用于支付燃气费； “劳务费”88.3 万元，主要用于支付编外工作人员劳务费； “福利费”19.6 万元，主要用于职工体检、慰问等福利支出； “公务用车运行维护费”4.6 万元，主要用于单位公务车辆运 行维护。 “其他商品和服务支出”30.1 万元，主要用于以上科目外的其 他支出。 3、“对个人和家庭的补助”87.2 万元，其中： “住房公积金”75 万元，主要用于支付单位行政人员住房公积 金； “提租补贴”0.1 万元，主要用于支付提租补贴； “其他对个人和家庭的补助支出”12.2 万元，主要用于支付行 政人员的采暖补贴和物业补贴。 4、“对个人和家庭的补助”10 万元，其中： “事业单位补贴”10 万元，主要用于发起成立事业单位“西青 区审批事务服务中心”，作为成立资金。 五、关于西青区行政审批局 2015 年度机关运行经费决算数 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，西青区行政审批局 2015 年度机关运行经费决算数 210.9 万元。 六、关于西青区行政审批局 2015 年度部门决算政府性基金 预算财政拨款收入支出情况说明 -4- 西青区行政审批局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款收 入、支出和结转结余。 七、关于西青区行政审批局 2015 年度政府采购情况 2015 年度本部门政府采购预算执行总额 266.58 万元，其中： 政府采购货物预算执行 210.91 万元、政府采购工程预算执行 55.67 万元。 八、关于西青区行政审批局 2015 年度预算绩效情况 2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预 算金额 291.07 万元；纳入绩效评价的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 九、关于西青区行政审批局 2015 年度国有资产占有使用情 况 截至 2015 年 12 月 31 日，西青区行政审批局各单位共有车 辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 -5-