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附件 1： 2020 年度 长春市教育技术装备与信息中心部门决算 2021 年 9 月 15 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 长春市教育技术装备与信息中心隶属长春市教育局，是公益 一类事业单位，负责推进全市教育信息化网络平台建设，为全 市教育教学工作提供教育技术装备和信息技术服务，对长春地 区幼儿园、中小学校及职业学校的技术装备和信息化进行建 设、配备、指导、评价等工作。具体职能如下： 1.负责落实全市教育技术装备和信息化发展规划和政策，研 究制定常规技术和信息技术装备的建设标准。 2.负责推进全市教育信息化“三通两平台”建设，实现常规 技术和信息技术对全市教育教学的服务和支撑。 3.负责大力推进大数据平台的管理与应用，实现教育大数据 的汇聚和科学分析。 4.负责全市中小学校现代教育技术装备、信息技术与教学融 合的应用、评价；负责国家、省相应课题的立项、结题等管理工 作。 5.负责中小学实验室建设、管理、配备和使用，组织实施全 市物理、化学、生物学科中考实验操作测试工作。负责全市中小 学图书馆的建设、配备、管理、应用、评估等工作。 4 6.负责长春市教育系统新闻信息采集、编辑，负责教育局内 外网建设、运维和全市教育系统网络、信息系统安全。 7.负责全市教育技术装备和信息技术管理人员(实验员、图书 管理员、电教管理人员)能力培训工作；负责现代教育技术应用、 管理能力培训工。 二、机构设置 根据上述主要职责，长春市教育技术装备与信息中心内设 7 个机构，具体职能如下： 1．办公室 负责中心日常办公、资产管理、安全、人事、党务、财务、 后勤等工作，承担市教育局相关活动的信息采集、制作和发布等 宣传工作。 2．项目管理科 负责教育装备与信息化统筹发展，项目预算、技术审核、采 购指导、竣工验收、档案管理、统计分析、监督评价等工作。 3．常规技术装备科 负责学前教育、中小学及职业教育常规教育教学设备和图书 馆（室）的建设、配备、管理、指导和评价等工作。 4．信息技术装备科 负责学前教育、中小学及职业教育信息化的建设、配备、管 理、指导和评价等推进落实工作。 5．应用管理科 5 负责学校实验室、功能室及实训（实践）室的应用管理；体 育中考加试设备保障服务；负责装备与信息化培训、创客教育、 对口科研、信息技术与教育教学融合的指导和评价等工作。 6．网络技术与安全科 负责长春市教育“三通两平台”应用、管理、运维工作，长 春教育信息相关数据的汇聚、分析、应用指导和评价；负责教育 系统网络与信息的安全监测、市教育行政部门网站、管理系统的 建设、管理和运维等工作；负责学校系统、平台建设、指导与评 价。 7.工会 负责维护中心职工权益、开展活动、老干部管理、食堂管理 及卫生保洁等工作；负责教育局内网办公系统平台的服务管理工 作和长春教育发布微信编辑及公众号统筹管理。 6 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 7 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 10 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计各 929.96、290.12 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 641.64、52.44 万元，增长 223%、 22%。主要原因：长春市电化教育馆并入长春市教育技术装 备与信息中心。 二、收入决算情况说明 11 本年收入合计 929.96 万元，其中：财政拨款收入 929.96 万元，占 100 %。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 290.12 万元，其中：基本支出 288.42 万 元，占 99%；项目支出 1.7 万元，占 1 %。基本支出中，人 员经费 273.10 万元，占 95 %； 公用经费 15.32 万元，占 5 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计各 929.96、290.12 万元， 与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 641.64、52.44 万元，增长 223%、22%。主要原因:长春市电化教育馆并入长 春市教育技术装备与信息中心。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 290.12 万元，占本年支出合计 的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 52.44 万元， 增长 22 %。主要原因：长春市电化教育馆并入长春市教育技 术装备与信息中心。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 290.12 万元，主要用于以下方 面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）教育支出 224.5 万元，占 77 %；社会保障和就业支出 20.44 12 万元， 占 7 %；卫生健康支出 22.28 万元，占 8 %；住房保障（类） 支出 22.9 万元，占 8 %。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算为 290.12 出决算为 290.12 万元，完成年初预算的 100 1. 教育支出类。年初预算为 224.5 万元，支 %。其中： 万元，支出决算 为 224.5 万元，完成年初预算的 100 %。 2. 社会保障和就业支出，年初预算为 20.44 万元， 支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 100 %。 3.卫生健康支出，年初预算 22.28 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 100 %。 4.住房保障（类），年初预算 22.9 万元，支出决算为 22.9 万元，完成年初预算的 100 %。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 290.12 万元，其中：人员 经费 273.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补 助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产 补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部 13 门情况删减）。 公用经费 15.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、 专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设 备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 出决算为 万元，完成预算的 万元，支 %。决算数大（小）于预算 数的主要原因……。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 万元，占 费支出决算为 万元，占 元，占 %；公务用车购置及运行 %；公务接待费支出决算为 %。具体情况如下： （可做饼图分析对比） 14 万 1.因公出国（境）费预算为 完成预算的 团组 万元,支出决算为 万元， %。主要原因：……。全年安排因公出国（境） 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项 及开支金额）：……。 2.公务用车购置及运行费预算 万元，完成预算的 万元，支出决算为 %，主要原因是……。其中： 公务用车购置支出 万元。主要是……； 公务用车运行支出 万元，主要是……。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 用车购置数为 辆。 3.公务接待费预算为 预算的 辆,公务 万元，支出决算为 万元，完成 %，主要是……。其中： 外宾接待支出 （境）外来访团组数 万元。主要用于……。全年共接待国 个、来访外宾 人次（不包括陪同 人员）。来访外宾主要包括……。 其他国内公务接待支出 接待国内来访团组 万元。主要用于……。全年共 个、来宾 人次（不包括陪同人 员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万 元。支出具体情况如下： 15 1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说 明）政府性基金财政拨款支出为 成年初预算的 万元，主要用于……。完 %。 2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明） 政府性基金财政拨款支出为 初预算的 万元，主要用于……。完成年 %。 3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明） 政府性基金财政拨款支出为 初预算的 万元，主要用于……。完成年 %。 4.…… 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公 开，可比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预 算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分 类科目中的项级科目说明。） 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位） 组织对 XX 项目、XX 项目等 XX 个项目进行了绩效自评， 共涉及资金 XX 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 XX%。组织对 XX 项目、XX 项目等 XX 个项目进行了重点 评价，涉及资金 XX 万元。其中 XX 项目等委托第三方机构 16 开展绩效评价。（横线内容如没有则删除） （二）绩效评价结果 1.我部门（单位）绩效自评结果如下： （1）XX 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标， 该项目自评得分 XX 分。项目全年预算数 XX 万元，执行数 XX 万元，执行率为 XX%。该项目绩效目标完成情况如下： 此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。偏 差原因分析及改进措施：此处填写《项目支出绩效自评表》 中“偏差原因分析及改进措施”。（横线内容如没有则删除） （2）XX 项目绩效自评综述。参照前文 2.我部门重点评价的 XX 项目绩效评价结果如下……（简 要说明项目的主要绩效、存在的问题及整改措施）。（横线 内容如没有则删除） 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，机关运行经费支出 增加（减少） 万元，增长（降低） 万元，比年初预算数 %，主要是……。 （二）政府采购支出情况 2020 年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购 货物支出 支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支 出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 17 万元，占政府 采购支出总额的 %。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车 辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要 领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休 干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单 位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套）；单位价值 100 万 元以上专用设备 XX 台（套）。 第四部分 名词解释 （以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号） 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。如***单位的****收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。如***单位的****收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的 ****收入。 18 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部 门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 19 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单 位名称）的****（资金名称）资金。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 20 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分 类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和 中央部门决算公开模板进行说明）： 十九、……（同上） 注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑， 将无关内容删除。 2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固 定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。 3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以 及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门 实际情况适当细化。 4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指 标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分 类科目的零值指标。 5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位 为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分 比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。 21 6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照中央级 主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、 规范。 22