呼图壁县大丰镇人民政府.pdf

目录 第一部分 呼图壁县大丰镇人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年收支预算情况的 总体说明 二、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年收入预算情况说 明 三、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年支出预算情况说 明 四、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年年财政拨款收支 预算情况的总体说明 五、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年项目支出情况说 明 八、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 呼图壁县大丰镇人民政府概况 一、主要职能 （1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法 规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体 政策措施，并有效地组织实施； （2）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划， 搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； （3）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立 现代企业制度，加快本镇工业和第三产业发展；完善统分结 合的双层经营体制，发展村级集体经济； （4）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施， 抓好本镇建设用地的规划管理工作； （5）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展 和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳 定； （6）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核 算工作； （7）完成县委县政府交办的其他工作任务。 二、机构设置及人员情况 情况二：无下属预算单位按以下内容说明： 呼图壁县大丰镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个 处室，分别是：各职能办公室，文化中心、农经站、计生办、 社会保障、财政所、农机站、农科站、兽医站、国土资源所、 水管站。 呼图壁县大丰镇人民政府编制数 18，实有人数 19 人， 其中：在职 19 人，增加或减少 0 人； 退休 20 人，增加或 减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 呼图壁县大丰镇人民政府预算公开表 表一 部门收支总体情况表 编制部门： 呼图壁县大丰镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 财政拨款（补助） 出 功能分类 预算数 555.4 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1528.34 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 58.47 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 158.26 30.98 209 社会保险基金支出 61.68 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 637.19 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 26.36 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 1528.34 小 计 1528.34 单位上年结余（不包括国库集中 230 转移性支出 支付额度结余） 收 入 总 计 1528.34 支 出 合 计 1528.34 表二 部门收入总体情况表 填报部门：呼图壁县大丰镇人民政府 单位：万元 单位上年结 功能分类科目编码 功能分类科目名 类 款 项 称 总 计 一般公共 政府性基金 财政专户管 预算拨款 预算拨款 理资金 事业收入 事业单位经 营收入 用事业基金 余（不包括 其他收入 弥补收支差 国库集中支 额 付额度结 余） 201 01 01 201 32 99 201 03 01 201 31 01 201 06 01 205 02 02 207 01 09 行政运行 其他组织事务支出 行政运行 行政运行 行政运行 小学教育 群众文化 14.00 14.00 142.20 142.20 318.98 318.98 48.49 48.49 31.73 31.73 30.98 30.98 58.47 58.47 208 05 05 208 05 05 208 21 02 208 08 05 210 10 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 农村特困人员救助 供养支出 义务兵优待 50 医疗卫生与计划生育支出 208 05 05 208 05 05 208 05 05 208 05 05 208 01 99 208 05 05 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他人力资源和社 会保障管理事务支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1.47 1.47 23.94 23.94 32.40 32.40 17.59 17.59 30.83 30.83 3.42 3.42 7.80 7.80 6.49 6.49 3.57 3.57 27.02 27.02 19.20 19.20 3.94 3.94 208 05 05 208 05 05 208 05 05 210 07 99 210 07 16 210 10 50 213 07 05 213 01 42 213 01 04 213 02 04 213 03 01 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他计划生育事务 支出 计划生育机构 事业运行 对村民委员会和村 党支部的补助 农村道路建设 事业运行 林业事业机构 行政运行 3.48 3.48 4.35 4.35 3.58 3.58 8.18 8.18 26.25 26.25 27.25 27.25 312.18 312.18 3.14 3.14 141.82 141.82 29.62 29.62 150.43 150.43 220 01 01 行政运行 合计 26.37 26.37 1528.34 1528.34 表三 部门支出总体情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇人民政府 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 01 01 行政运行 14.00 14.00 201 32 99 其他组织事务支出 142.20 142.20 201 03 01 行政运行 318.98 318.98 201 31 01 行政运行 48.49 48.49 201 06 01 行政运行 31.73 31.73 205 02 02 小学教育 30.98 30.98 207 01 09 群众文化 58.47 58.47 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 1.47 1.47 23.94 23.94 费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 208 21 02 农村特困人员救助供养支出 32.40 32.40 208 08 05 义务兵优待 17.59 17.59 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 3.42 3.42 7.80 7.80 6.49 6.49 3.57 3.57 27.02 27.02 19.20 19.20 3.94 3.94 3.48 3.48 费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 208 01 99 其他人力资源和社会保障管理 事务支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 4.35 4.35 3.58 3.58 费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 210 07 99 其他计划生育事务支出 8.18 8.18 210 07 16 计划生育机构 26.25 26.25 210 10 50 事业运行 27.25 27.25 213 07 05 对村民委员会和村党支 312.18 312.18 部的补助 213 01 42 农村道路建设 3.14 3.14 213 01 04 事业运行 141.82 141.82 213 02 04 林业事业机构 29.62 29.62 213 03 01 行政运行 150.43 150.43 220 01 01 行政运行 26.37 26.37 1528.34 1528.34 合计 表四 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇人民政府 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 财政拨款（补助） 一般公共预算 功 能 分 类 合计 一般公共预算 555.4 555.4 30.98 30.98 207 文化体育与传媒支出 58.47 58.47 208 社会保障和就业支出 158.26 158.26 61.68 61.68 637.19 637.19 26.36 26.36 201 一般公共服务支出 21528.34 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 1528.34 小 计 1528.34 1528.34 230 转移性支出 收 入 总 计 1528.34 支 出 总 计 1528.34 1528.34 政府性基金预算 表五 一般公共预算支出情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇人民政府 单位：万元 项目 功能分类科目编码 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 类 款 项 201 01 01 行政运行 14.00 14.00 201 32 99 其他组织事务支出 142.20 142.20 201 03 01 行政运行 318.98 318.98 201 31 01 行政运行 48.49 48.49 201 06 01 行政运行 31.73 31.73 205 02 02 小学教育 30.98 30.98 207 01 09 群众文化 58.47 58.47 208 05 05 机关事业单位基本养老 1.47 1.47 23.94 23.94 32.40 32.40 保险缴费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 208 21 02 农村特困人员救助供养 支出 208 08 05 义务兵优待 17.59 17.59 208 05 05 机关事业单位基本养老 3.42 3.42 7.80 7.80 6.49 6.49 3.57 3.57 27.02 27.02 保险缴费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 208 01 99 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 项目支出 208 05 05 机关事业单位基本养老 19.20 19.20 3.94 3.94 3.48 3.48 4.35 4.35 3.58 3.58 保险缴费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 07 99 其他计划生育事务支出 8.18 8.18 210 07 16 计划生育机构 26.25 26.25 210 10 50 事业运行 27.25 27.25 213 07 05 对村民委员会和村 312.18 312.18 党支部的补助 213 01 42 农村道路建设 3.14 3.14 213 01 04 事业运行 141.82 141.82 213 02 04 林业事业机构 29.62 29.62 213 03 01 行政运行 150.43 150.43 220 01 01 行政运行 26.37 26.37 1528.34 1528.34 合计 表六 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇人民政府 项目 经济分类科目编码 类 款 301 1 301 2 301 3 301 8 301 10 301 11 301 12 301 13 301 99 302 1 302 5 302 6 302 7 302 8 302 11 经济分类科目名称 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 公用经费 235.73 241.16 20.71 98.96 51.01 17 5.03 60.2 94.5 3.24 0.15 0.45 2.55 27.09 2.10 302 17 302 31 302 1 302 99 302 99 303 2 303 9 303 9 303 2 303 99 303 99 303 99 公务接待费 3.75 公务用车运行维护费 14.00 政府采购 2.25 人大政协代表活动经费 3.30 其他商品和服务支出 离退休、退职交通费 独生子女父母奖励金 独生子女费 退休人员冬季取暖补贴 在职冬季取暖补助 其他生活补助 其他对个人和家庭的补助支出 546.67 0.23 0.09 0.23 1.2 6.9 46.3 43.54 1,528.34 922.79 605.55 表七 项目支出情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇人民政府 科 目 编 码 类 款 项 科目 项目名称 单位：万元 项目支出 工资福利 商品和服 对个人和家 债务利息及费 合计 支出 务支出 庭的补助 用支出 资本性支 出（基本建 设） 资本性支 出 对企业补助 （基本建 设） 对企业 补助 对社会保 障基金补 助 其他 支出 表八 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 17.75 单位：万元 （境）费 0 小计 14 公务用车购置费 0 公务接待费 公务用车运行费 14 3.75 表九 政府性基金预算支出情况表 编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府 项 目 功能分类科目编码 类 款 单位：万元 项 政府性基金预算支出 功能分类科 目名称 小计 基本支出 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 项目支出 第三部分 呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年部门预算情况 说明 2018 年呼图壁县大丰镇人民政府预算情况说明 一、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 1528.34 万元。 收入预算包括：一般公共预算 支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技 术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会 保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、商 业服务业等支出、国土资源气象等支出等。 （按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中 所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。） 二、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年收入预算情 况说明 呼图壁县大丰镇人民政府收入预算 1528.34 万元， 其中： 一般公共预算 1528.34 万元， 占 100%， 比上年减少 41.47 万元，主要原因是是本年度人员调出较多 。 政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0%，比上年增 加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金预算安排； （按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说 明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金 除外。） 三、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年支出预算情 况说明 呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年支出预算 1528.34 万 元，其中： 基本支出 1528.34 万元，占 100 %，比上年减少 41.47 万元，主要原因是是本年度人员调出较多 。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元， 主要原因是 。 （按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说 明。） 四、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 1528.34 万元。 情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式 填写。 收入全部为一般公共预算拨款 1528.34 万元，无政府性 基金预算拨款。 （按部门预算公开表四 能分类款级科目逐项说明。） 财政拨款收支总体情况表功 五、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年一般公共预算拨款基 本支出 1528.34 万元，比上年减少 41.47 万元。主要原因是 本年度人员调出较多。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出(201)555.4 万元，占 36.34 %。 2、教育支出(205)30.98 万元，占 2 %。 3、文化体育与传媒支出(207)58.46 万元，占 3.83%。 4、社会保障和就业支出(208)158.26 万元，占 10.4 %。 5、医疗卫生与计划生育支出(210)61.68 万元，占 4 %。 6、农林水支出(213)637.19 万元，占 41.7%。 7、国土资源气象等支出(220)26.37 万元，占 1.73%。 （按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表 “一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。） （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行(01）： 年预算数为 14 万元，比上年执行数减少 0.2 万元，下降 1.4%， 主要原因是：人大活动经费减少； 2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务（03）行政运行(01）：年预算数为 318.98 万元，比上 年执行数减少 40.17 万元，下降 11.18%，主要原因是：本年 度较上年预算人员减少； 3、、一般公共服务 （201）财政事务（06）行政运行(01）： 年预算数为 31.73 万元，比上年执行数增加 1.6 万元，上升 5.16%，主要原因是：该款项人员在 2017 年度人员岗位有变 动； 4、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构 事务（31）行政运行(01）：年预算数为 48.49 万元，比上 年执行数减少 14.16 万元，下降 22.6%，主要原因是：本年 度较上年预算人员减少及公务用车运行维护费减少 3.5 万 元； 5、一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务 (99）：年预算数为 142.2 万元，比上年执行数增加 142.2 万元，上升 100%，主要原因是：本年度增加了乡镇运行经费； 6、教育支出（205）普通教育（02）小学教育(02）： 年预算数为 30.98 万元，与上年执行数一致，财政转移支付 资金； 7、文化体育与传媒支出（207）文化（01）群众文化(09）： 年预算数为 58.47 万元，比上年执行数减少 1.45 万元，下 降 2.4%，主要原因是：本年度人员调整工资变动差异； 8、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管 理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出(99）： 年预算数为 27.02 万元，比上年执行数减少 8.49 万元，下 降 23.91%，主要原因是：本年度人员较上年减少 1 人及人员 工资变动差异； 9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险费支出(05）：年预算数为 81.25 万元，比上年执行数减少 30.05 万元，下降 27%，主要原因 是：本年度人员较上年减少； 10 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）义务兵优待 (05）：年预算数为 17.59 万元，与上年执行数一致，财政 转移支付资金； 11、社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21） 农村特困人员救助供养(02）：年预算数为 32.4 万元，与上 年执行数一致，财政转移支付资金； 12、医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07） 其他计划生育事务(99）:年预算数为 8.18 万元，与上年执 行数一致，财政转移支付资金； 13、医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07） 计划生育机构(16）：年预算数为 26.25 万元，比上年执行 数增加 0.14 万元，上升 0.54%，主要原因是：本年度人员工 资变动差异； 14、医疗卫生与计划生育支出（210）食品和药品监督 管理事务（10）事业运行(50）：年预算数为 27.25 万元， 比上年执行数增加 0.35 万元，上升 1.3%，主要原因是：本 年度人员工资变动差异； 15、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委 员会和村党支部的补助(05）：年预算数为 312.18 万元，与 上年执行数一致，财政转移支付资金； 16、农林水支出（213）农业（01）农村道路建设(42）： 年预算数为 3.14 万元，与上年执行数一致，财政转移支付 资金； 17、农林水支出（213）农业（01）事业运行(04）：年 预算数为 141.82 万元，比上年执行数减少 57.76 万元，下 降 28.9%，主要原因是：本年度人员较上年减少及人员工资 变动差异； 18、农林水支出（213）林业（02）林业事业机构(04）： 年预算数为 29.6 万元，比上年执行数增加 0.2 万元，上升 0.7%，主要原因是：本年度人员工资变动差异； 19、农林水支出（213）水利（03）行政运行(01）：年 预算数为 150.43 万元，比上年执行数减少 2.67 万元，下降 1.74%，主要原因是：本年度人员较上年减少及人员工资变 动差异； 20、国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01） 行政运行（01）：年预算数为 26.37 万元，比上年执行数减 少 0.15 万元，下降 0.57%，主要原因是：本年度人员工资变 动差异； （按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一 般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。） 六、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年一般公共预 算基本支出情况说明 呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支 出 1528.34 万元， 其中： 人员经费 922.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、在职冬季取 暖费、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 605.55 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、 取暖费、政府采购、人大代表活动经费、其他商品和服务支 出等。 （按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中 实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。 七、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年项目支出情 况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明） 项目名称：无 设立的政策依据：无 预算安排规模：无 项目承担单位：无 资金分配情况：无 资金执行时间：无 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明） 项目名称：无 设立的政策依据：无 预算安排规模：无 项目承担单位：无 资金分配情况：无 资金执行时间：无 资金来源：无 补贴人数：无 补贴标准：无 补贴范围：无 补贴方式：无 发放程序：无 受益人群和社会效益：无 八、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年“三公”经费财政拨 款预算数为 17.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14 万元，公务接待 费 3.75 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.95 万 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原 因是无出国境现象，未安排预算；公务用车购置费为 0，未 安排预算。公务用车运行费减少 3.5 万元，主要原因是公务 用车预算时减少一辆公务用车；公务接待费减少 0.45 万元， 主要原因是压减公务接待费。 九、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年政府性基金 预算拨款情况说明 情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须 公开空表，同时做以下说明： 呼图壁县大丰镇人民政府 2018 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 （按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表” 中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。） 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018 年，呼图壁县大丰镇人民政府的机关运行经费财政 拨款预算 605.56 万元，比上年预算增加 93.63 万元，增长 18.29%。主要原因是 2017 年预算中不包含政府乡镇运行经 费，本年增加了政府运行经费。 （二）政府采购情况 2018 年，呼图壁县大丰镇人民政府政府采购预算 2.25 万元，其中：政府采购货物预算 2.25 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，呼图壁县大丰镇人民政府占用使用国 有资产总体情况为 1.房屋 10910.05 平方米，价值 495.16 万元。 2.车辆 18 辆，价值 249.39 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 148.72 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 8 辆，价值 100.67 万元。 3.办公家具价值 35.87 万元。 4.其他资产价值 150.46 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财政支出绩效目标申报表 （2018 年度） 填报单位：呼图壁县大丰镇人民政府 项目名称 项目属性 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 新增项目□ 延续项目□ 联系电话 资金总额 财政拨款 自有资金 项目资金（万元） 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、 2、 …… 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 （各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情 况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）