2呼图壁县城乡规划管理局2016年度部门决算公开说明.doc

2016 年呼图壁县城乡规划管理局 部门决算说明 第一部分 部门单位概述 一、呼图壁县城乡规划管理局主要职责任务是：贯彻执 行国家、自治区有关城市发展及城市规划的方针政策和法律 法规；研究拟订全县城乡规划发展战略和城乡规划的规范性 文件，并组织实施；对全县城乡规划事业进行行业管理；组 织编制城乡总体规划、分区规划、村镇规划及各类专业、专 项规划；负责全县村镇规划的编制、审查和报批工作；负责 权限内建设项目选址意见书的审批，核发建设用地规划许可 证和建设工程规划许可证；参与建设工程的竣工验收；负责 城市规划管理地理信息系统建设和规划档案资料的管理，为 城市规划、管理提供地理信息数据资料和档案资料；负责组 织各项规划实施情况的检查和各类建设项目的规划监督管 理；负责全县城乡规划的行政执法管理，查处各类城乡规划 的重大违法建设项目及重要违法案件，受理城乡规划行政复 议案件。 规划局下设行政办公室、财务室、建设用地（工程）科、 规划审查科、村镇规划科五个科室。 规划局事业编制 15 人，其中参照公务员管理编制 9 人， 工勤编制 1 人，事业编制 5 人，实有在职人员 14 人，退休 1 人。 二、部门决算单位构成。 从决算单位构成看，呼图壁县城乡规划管理局部门决算 包括：呼图壁县城乡规划管理局部门本级决算。 纳入呼图壁县城乡规划管理局 2016 年部门决算编制范围 的单位名单见下表： 序号 1 单位名称 备注 呼图壁县城乡规划管理局 第二部分 呼图壁县城乡规划管理局 2016 年度部门决 算报表 一、收入支出决算总表（财决 01 表） 二、财政拨款收入支出决算总表（财决 01－1 表） 三、收入支出决算表（财决 02 表） 四、收入决算表（财决 03 表） 五、支出决算表（财决 04 表） 六、支出决算明细表（财决 05 表） 七、基本支出决算明细表（财决 05－1 表） 八、项目支出决算明细表（财决 05－2 表） 九、项目收入支出决算表（财决 06 表） 十、行政事业类项目收入支出决算表（财决 06－1 表） 十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决 06－2 表） 十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决 07 表） 十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决 08 表） 十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财 决 08－1 表） 十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财 决 08－2 表） 十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决 09 表） 十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决 10 表） 十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 （财决 10－1 表） 十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 （财决 10－2 表） 二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决 11 表） 二十一、资产负债简表（财决 12 表） 二十二、资产情况表 二十三、国有资产收益征缴情况表 二十四、2016 年度财政拨款“三公”经费支出表及说明 第三部分 呼图壁县城乡规划管理局 2016 年度部门决 算情况说明 一、部门收入支出决算总体情况说明 本年收入 1855.49 万元，本年支出 1855.49 万元。 二、部门收入情况说明 1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入 1855.49 万元，其中：2080505 款 17.47 万元；2120101 款 236.35 万元；2120199 款 1209 万元；2120201 款 7.57 万元；2120303 款 79.80 万元；2120399 款 305.30 万元。 2.财政专户资金收入 0 元。 三、部门支出情况说明 1.基本支出 253.81 万元，包括：2080505 款 17.47 万 元；2120101 款 236.35 万元。其中：公共预算财政拨款支 出 253.81 万元；政府性基金财政拨款支出 0 元。 2.项目支出 1601.67 万元，包括：2120199 款 1209 万 元；2120201 款 7.57 万元；2120303 款 79.80 万元；2120399 款 305.30 万元。其中：公共预算财政拨款支出 1601.67 万 元；政府性基金财政拨款支出 0 元。 四、部门结转结余情况说明 年末结转和结余 0 元。 五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 部门“三公”经费合计 1.64 万元，其中：公务接待费 0.08 万元，车辆运行费 1.56 万元。三公经费与上年度相比， 基本持平，没有变化。会议费支出与上年相比，有所增加， 原因为各类规划委员会、专家评审会增多。培训费支出有所 下降，培训减少。 六、部门预算执行情况分析说明 （一）综合收支与上年度决算对比情况 2016 年收入 1855.40 万元，支出数 1855.40 万元，年初 预算数为 101.43 万元，较上年数基本持平，调整数大于年 初预算数，是因为各类规划编制增加，追加规划编制经费较 多。 （二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分 析说明（预决算差异分析） 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度基本持平， 变化不大。 （三）机关运行经费支出情况说明 （四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明 （五）部门预算绩效管理工作开展情况说明 七、项目资金使用情况说明 项目支出 1601.67 万元，主要是各类规划编制费、地形 测绘费、地质勘察费及部分工程款等。包括：2120199 款 1209 万元；2120201 款 7.57 万元；2120303 款 79.80 万元； 2120399 款 305.30 万元。其中：公共预算财政拨款支出 1601.67 万元；政府性基金财政拨款支出 0 元。 八、其他重要事项的情况说明 （一）部门国有资产占用情况说明：呼图壁县城乡规划 管理局为行政事业单位，国有资产为本单位使用，无对外出 租、出借等情况。截止 2016 年 12 月 31 日，本单位有公务 用车 1 辆。 （二）收入支出结构分析 单位 2016 年收入为 1855.40 万元，支出为 1855.40 万 元，其中人员与公用经费等基本支出合计 253.73 万元（其 中，100 万元咨询费为规划编制费） ；项目支出 1601.67 万元 （包括各类规划编制设计费、西域春河一期工程费及各类测 绘费、勘察费），列支在项目支出的商品与服务支出的咨询 费里。 （三）呼图壁县城乡规划管理局政府采购计划 9.15 万 元，其中：政府采购货物支出 8.65 万元、政府采购工程支 出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元；实际采购 8.67 万 元，其中：政府采购货物支出 8.24 万元、政府采购工程支 出 0 万元、政府采购服务支出 0.43 万元。 九、专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。