2021年贵州商学院部门决算批复公开.pdf

贵州商学院 2021 年度决算公开 说明 目 录 第一部分：贵州商学院 概况 一 、 单 位 主 要职责 二 、 机 构 设 置及单 位决算 单位构 成 第二部分：贵州商学院 2021 年度单位决算报表 一 、 收 入 支 出决算 总表 二 、 收 入 决 算表 三 、 支 出 决 算表 四 、 财 政 拨 款收入 支出决 算总表 五 、 一 般 公 共预算 财政拨 款支出 决算 表 六 、 一 般 公 共预算 财政拨 款基本 支出 决算明 细表 七 、 一 般 公 共预算 财政拨 款“三 公” 经费支 出决算 表 八 、 政 府 性 基金预 算财政 拨款收 入支 出决算 表 九 、 国 有 资 本经营 预算财 政拨款 支出 决算表 第三部分：贵州商学院 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六 、 一 般 公 共预算 财政拨 款基本 支出 决算情 况说明 1 七 、一般 公共预 算财政 拨款“ 三公”经费支 出决算 情况 说明 八 、 政 府 性 基金预 算收入 支出决 算情 况说明 九 、 国 有 资 本经营 预算财 政拨款 支出 决算情 况说明 十 、 其 他 重 要事项 的情况 说明 十 一 、 预 算 绩效情 况说明 第四部分：名词解释 第五部分：附件 2 第一部分 贵州商学院 概况 一、单位主要职责 贵州商学院全面贯彻党和国家的教育方针，落实立德树 人根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传 承与创新的职能。学校以全日制本科教育为主体，积极创造 条件发展 研究生教育，拓展与境内外合作的学历教育，适 度发展非学历教育。学校执行国家学位制度，依法颁发学历、 学位证书和其他学业证书。学校以经济学、管理学为主干， 学科专业设置涵盖经济学、管理学、工学、艺术学等学科门 类。学校依据国家规定、社会需要和办学条件自主设置学科 及专业。学校依据社会需要和办学条件，适时向上级主管部 门申请调 整和核定办学规模。 二、机构设置及单位决算单位构成 本单位纳入决算编制范围的独立核算单位共 1 个。 从预算单位构成看，贵州商学院部门决算为教育厅所属 二级预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位。 我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编 制本级决算。 3 第二部分 贵州商学院 2021 年度单位决算公开报表 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 贵州商学院 2021 年度 收 项 目 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 决算数 项 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 目 出 行 次 栏次 20,078.90 2 32 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 五、教育支出 36 52,946.50 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 600.53 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 1,511.86 10,497.45 一、一般公共服务支出 决算数 4 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 贵州商学院 2021 年度 收 项 目 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 决算数 1 项 目 出 行 次 栏次 决算数 2 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 1,040.92 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 5 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 贵州商学院 2021 年度 收 项 目 入 支 行 次 栏次 决算数 1 本年收入合计 金额单位：万元 项 目 出 行 次 栏次 决算数 2 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 54,587.95 27 32,088.21 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 4,866.54 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 24,997.39 年末结转与结余 60 7,364.19 30 收入总计 注： 31 61 61,952.14 支出总计 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 62 61,952.14 表 2 收入决算表 公开 02 表 单位： 贵州商学院 项 2021 年度 金额单位：万元 目 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 32,088.21 20,078.90 0.00 1,511.86 0.00 0.00 10,497.45 205 教育支出 30,446.76 18,437.45 0.00 1,511.86 0.00 0.00 10,497.45 20502 普通教育 30,292.04 18,282.73 0.00 1,511.86 0.00 0.00 10,497.45 2050205 高等教育 30,292.04 18,282.73 0.00 1,511.86 0.00 0.00 10,497.45 20503 职业教育 154.72 154.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 154.72 154.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.53 600.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 572.68 572.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524.93 524.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退休 7 表 2 收入决算表 公开 02 表 单位： 贵州商学院 项 2021 年度 目 科目编码 合计 20899 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 2080505 金额单位：万元 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 其他社会保障和 就业支出 32,088.21 20,078.90 0.00 1,511.86 0.00 0.00 10,497.45 47.75 47.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.85 27.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.85 27.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和 就业支出 221 住房保障支出 1,040.92 1,040.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,040.92 1,040.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,040.92 1,040.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 表 3 支出决算表 公开 03 表 单位： 贵州商学院 项 金额单位：万元 2021 年度 目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 54,587.95 19,810.18 34,777.77 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 52,946.50 18,196.58 34,749.92 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 52,791.78 18,196.58 34,595.20 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 52,791.78 18,196.58 34,595.20 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 154.72 0.00 154.72 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 154.72 0.00 154.72 0.00 0.00 0.00 600.53 572.68 27.85 0.00 0.00 0.00 572.68 572.68 0.00 0.00 0.00 0.00 524.93 524.93 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退休 9 表 3 支出决算表 公开 03 表 单位： 贵州商学院 项 目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 54,587.95 19,810.18 34,777.77 0.00 0.00 0.00 47.75 47.75 0.00 0.00 0.00 0.00 27.85 0.00 27.85 0.00 0.00 0.00 27.85 0.00 27.85 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080505 20899 金额单位：万元 2021 年度 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 其他社会保障和 就业支出 2089999 其他社会保障和 就业支出 221 住房保障支出 1,040.92 1,040.92 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,040.92 1,040.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,040.92 1,040.92 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。 10 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 贵州商学院 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 收入 二、政府性基金预算财政拨 款收入 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 支出 行次 1 金额 项 目 1 栏 次 20,078.90 行次 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 19,607.84 19,607.84 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 600.53 600.53 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 贵州商学院 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 1,040.92 1,040.92 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 18 12 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 贵州商学院 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 23 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 21 22 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 20,078.90 本年支出合计 59 21,249.29 21,249.29 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 1,246.37 年末财政拨款结转和结 余 60 75.99 75.99 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 1,246.37 61 13 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 贵州商学院 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基 金预算 财政拨 款 国有资本 经营预 算财政 拨款 合计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 30 0.00 62 31 0.00 63 32 21,325.27 合计 64 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 21,325.27 21,325.27 0.00 注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 0.00 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 贵州商学院 2021 年度 项 科目编码 目 金额单位：万元 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 21,249.29 13,597.81 7,651.48 205 教育支出 19,607.84 11,984.21 7,623.63 20502 普通教育 19,453.12 11,984.21 7,468.91 2050205 高等教育 19,453.12 11,984.21 7,468.91 20503 职业教育 154.72 0.00 154.72 2050305 高等职业教育 154.72 0.00 154.72 208 社会保障和就业支出 600.53 572.68 27.85 20805 行政事业单位养老支出 572.68 572.68 0.00 2080502 事业单位离退休 524.93 524.93 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 47.75 47.75 0.00 15 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 贵州商学院 2021 年度 项 目 科目编码 金额单位：万元 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 21,249.29 13,597.81 7,651.48 20899 其他社会保障和就业支出 27.85 0.00 27.85 2089999 其他社会保障和就业支出 27.85 0.00 27.85 221 住房保障支出 1,040.92 1,040.92 0.00 22102 住房改革支出 1,040.92 1,040.92 0.00 2210201 住房公积金 1,040.92 1,040.92 0.00 注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 贵州商学院 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 8,895.12 302 商品和服务支出 30101 基本工资 2,910.25 30201 办公费 195.87 30102 津贴补贴 1,466.52 30202 印刷费 131.66 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 3.34 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.15 30107 绩效工资 30205 水费 139.77 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 740.45 30206 电费 124.98 30109 职业年金缴费 83.34 30207 邮电费 24.83 30110 职工基本医疗保险缴费 32.10 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 35.44 30209 物业管理费 424.42 30112 其他社会保障缴费 100.58 30211 差旅费 46.28 1,896.80 17 3,709.99 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 贵州商学院 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 1,210.95 30212 科目名称 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 415.31 30214 租赁费 6.49 303 对个人和家庭的补助 651.47 30215 会议费 0.00 30301 离休费 35.35 30216 培训费 127.40 30302 退休费 427.60 30217 公务接待费 1.08 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 67.72 30304 抚恤金 19.30 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.67 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 352.71 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 502.33 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 136.65 30309 奖励金 21.24 30229 福利费 100.00 3.39 30213 18 因公出国（境）费用 金额 维修（护）费 0.00 860.25 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 贵州商学院 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 17.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 79.40 30399 其他对个人和家庭的补助 147.31 30240 税金及附加费用 0.00 19 30299 其他商品和服务支出 367.68 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 341.23 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 145.66 31003 专用设备购置 9.93 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 贵州商学院 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 20 科目名称 金额 31007 信息网络及软件购置更新 14.12 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 169.35 31099 其他资本性支出 2.17 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 贵州商学院 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 9,546.59 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 科目名称 金额 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 4,051.22 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位： 贵州商学院 2021 年度 金额单位：万元 预算数 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 决算数 小计 1 2 3 140.00 65.00 60.00 公务接待 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 6 7 60.00 15.00 18.09 0.00 费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 小计 9 0.00 17.00 公务接待 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.00 17.00 费 12 1.08 注： 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位： 贵州商学院 项 2021 年度 金额单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 23 年末结转和结余 6 0.00 0.00 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位： 贵州商学院 2021 年度 项 金额单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 24 0.00 第三部分 贵州商学院 2021 年度单位决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 贵州商学院 2021年度收支决算总计61952.14 万元，与 2020年相比，减少2349.79万元，降低3.65%，主要原因是： 2020年财政拨款收入含申请拨回的上年生均拨款结余资金。 2020 年财政拨款收入含申请拨回的上年生均拨款结余资 金。 二、收入决算情况说明 贵州商学院 2021年度收入合计32,088.21 万元，其中： 财政拨款收入20,078.90 万元，占62.57 %；上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；事业收入1,511.86 万元，占4.71 %；经营 收入0.00 万元，占0.00 %；附属单位缴款0.00 万元，占0.00 %； 其他收入10,497.45 万元，占32.71 %。 三、支出决算情况说明 贵州商学院 2021年度支出合计54,587.95 万元，其中： 基本支出19,810.18 万元，占36.29 %；项目支出34,777.77 万 元，占63.71 %；上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；经营支 出0.00 万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.00 万元，占 0.00 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 贵州商学院 2021年度财政拨款收支决算总计21,325.27 万元。与2020年相比，减少7627.18万元，降低26.34%，主 要原因是：2020年度财政拨款收入支出均含申请拨回的上年 25 生均拨款结余资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 贵 州 商 学 院 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 21249.29 万元，占本年支出合计的38.93 %。与2020年相比， 减少6456.79万元，降低23.30%，主要原因是：2020年支出 中含申请拨回的上年生均拨款结余资金。拨款结余资金。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：教育支出（类）19,607.84万元，占92.28%；社会保障 和就业支出（类）600.53万元，占2.83%；住房保障支出（类） 1,040.92万元，占4.90%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 16717.70 万元，支出决算为21249.29 万元，完成年初预算的 127.11 %。其中: 1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年 初预算为15131.08万元，支出决算为19453.12万元，完成年 初预算的128.56%，决算数大于预算数的主要原因是：年中 追加部分专项资金，如中央支持地方高校发展改革资金、学 生资助资金（中央）等。 2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。 年初预算为0万元，支出决算为154.72万元，完成年初预算 的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加部分专 26 项资金，如高层次人才津贴、高层次人才住房补贴等。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为524.93万元，支 出决算为524.93万元，完成年初预算的100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为47.75万元，支出决算为47.75万元，完成年初预算的 100%。 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支（项）。年初预算为0万元， 支出决算为27.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于 预算数的主要原因是：年中追加部分专项资金。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为1013.94万元，支出决算为1040.92万元， 完成年初预算的102.66%，决算数大于预算数的主要原因是： 因公积金基数调整追加部分此类支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 贵州商学院 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,597.81 万元，其中： （一）人员经费9,546.59 万元，主要包括：基本工资 2,910.25万元、津贴补贴1,466.52万元、绩效工资1,896.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费740.45万元、职业年 金缴费83.34万元、职工基本医疗保险缴费32.10万元、公务 员医疗补助缴费35.44万元、其他社会保障缴费100.58万元、 27 住房公积金1,210.95万元、医疗费3.39万元、其他工资福利 支出415.31万元、离休费35.35万元、退休费427.60万元、 抚恤金19.30万元、生活补助0.67万元、奖励金21.24万元、 其他对个人和家庭的补助147.31万元。 （二）公用经费4,051.22 万元，主要包括：办公费195.87 万元、印刷费131.66万元、咨询费3.34万元、手续费0.15万 元、水费139.77万元、电费124.98万元、邮电费24.83万元、 物业管理费424.42万元、差旅费46.28万元、维修（护）费 860.25万元、租赁费6.49万元、培训费127.40万元、公务接 待费1.08万元、专用材料费67.72万元、劳务费352.71万元、 委 托 业务 费502.33 万元 、工 会经 费 136.65 万元 、福 利费 100.00万元、公务用车运行维护费17.00万元、其他交通费 用79.40万元、其他商品和服务支出367.68万元、办公设备 购置145.66万元、专用设备购置9.93万元、信息网络及软件 购置更新14.12万元、无形资产购置169.35万元、其他资本 性支出2.17万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 贵州商学院 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 140.00 万元，支出决算为18.09 万元，完成预算的12.92 %， 决算数小于 预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日 子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开 支；二是受疫情影响，无因公出国事项。 28 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 18.09 万元，比上年减少 0.90 万元，降低 4.74%，主要原因 是：第一认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从 严控制“三公”经费开支；第二受疫情影响，无因公出国事 项。 其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公” 经费支出总额的 0.00 %，比上年减少 0.00 万元，降低 0%， 主要原因是：2021 年无安排因公出国事项；公务用车购置及 运行维护费支出 17.00 万元，占“三公”经费支出总额的 93.97 %，比上年减少 1.89 万元，降低 10.03%，主要原因是： 加强了公务车的管理，节约了运行维护成本； 公务接待费支 出 1.08 万元，占“三公”经费支出总额的 5.97 %，比上年增 加 0.99 万元，增长 100.22%，主要原因是：疫情较上年有所 好转，部分工作按计划开展。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算65.00 万元，支出决算0.00 万 元，完成预算的0.00 %。全年使用一般公共预算财政拨款安 排的出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算60.00 万元，支出决 算17.00 万元，完成预算的28.33 %。其中，公务用车购置支 出0.00 万元，购置0 辆公务用车，公务用车运行维护费17.00 万元。主要用于：公务车报销支出、燃油费、过路费、维护 费。2021年，贵州商学院 单位开支财政拨款的公务用车保有 量为12 辆。 3.公务接待费预算 15.00 万元，支出决算 1.08 万元，完 29 成预算的 7.20 %。具体是：国内公务接待支出 1.08 万元，主 要是：接待餐费支出。2021 年国内公务接待 14 批次，138 人 次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接 待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也 没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说 明。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 贵州商学院 2021年度机关运行经费支出0 万元，因上年 无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额120.54 万元，其中：政府采 购货物支出116.68 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采 购服务支出3.86 万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政 府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元， 占政府采购支出总额的0 %。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12 月31 日，共有车辆12 辆，其中：副部（省） 30 级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用 车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技 术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车11 辆（其他用 车主要是：工作用车） ；单位价值50万元以上通用设备8 台 （套），单位价值100万元以上专用设备2 台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算 项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行 了绩效自评，涉及资金2,982.72万元，自评覆盖率达到 100%。 （二）二级项目支出绩效自评结果 2021年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目 绩效自评结果说明。 （三）部分重点项目绩效评价结果 项目：高等教育资助资金 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任 务，自评分为 100 分。 31 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事 业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 32 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财 政预算资金对附属单位的补助支出。 十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三 公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 33 费以及其他费用。 十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）： 反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府 各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究 生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）： 反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部 门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如 捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退 休经费。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就 业支出（款）其他社会保障和就业支（项）：反映除上述项 目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 34 第五部分 附件 35 (2021)年度 高等教育资助资金 贵州省教育厅 贵州商学院 资金 来 源 年初 预 算数 全年 预 算数 年 度资 金总 额： 219.7 7 219.7 7 219.77 财 政拨 款： 219.7 7 219.7 7 219.77 全年 执 行数 219.7 7 219.7 7 执 行率 得分 原因分析 项 目已完成。 其中： 上级补 助： 本 级安 排： 权重 分值 219.77 10 10 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 其 他资 金： - - - - - - - - - 预算 目标 实际 完成 情况 用 于学生国家奖学金、励志奖学金、国 家 助 学金，对学生应助尽助，不让一个 学生 因 家庭经济困难而辍学。 一级 指 标 二级 指 标 数量 指 标 产出 指 标 质量 指 标 时效 指 标 成本 指 标 效益 指 标 社会 效 益 指标 项 目已完成，达到预期目标。 实际 完成 值 权 重分 值 得分 =100% 完成 10 10.00 资助工 作 完成 率 =100% 完成 20 20.00 资助发 放 及时 率 =100% 完成 10 10.00 本 年度 所 需资 金 =219.7 7 万元 完成 10 10.00 家庭经 济 困难 学生负 担 =持续 改善 完成 30 30.00 三级 指 标 年度 指 标值 资助发 放 完成 率 未 完成 原因 分析 26 满意 度 指标 服务 对 象 满意 度指 标 学生 满 意度 总分 ≥95% ≥95% 10 10.00 100 100 26 项 目已 完成 ，达 到预 期目 标。 徐子健 18185028153 注： 1.绩效 自评 采取 打分 评价 的形 式， 满分 为 100 分， 各部 门 (单位 ) 可根 据指 标的 重要 程度 自主 确定 各项 三级 指标 的权 重分 值， 各项 指标 得分 加总 得出该 项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如 有特 殊情 况， 除 预算 资金 执行 率外 ，其 他指 标权 重可 作适 当调 整， 但总 分应 为 100 分。 各项 三级 指标 得分 最高 不能 超过 该指 标分 值上 限 。 2.未 完 成 原 因 分 析 ： 说 明 偏 离 目 标 、 不 能 完 成 目 标 的 原 因 及 拟 采 取 的 措 施 。 3. 定 量 指 标 若 为正 向指 标 (即指 标值 为≥*) ，则 得分 计算 方法 应用 实际 完成 值 ( (B) /年度 指标 值 (A) *该指 标分 值； 若定 量指 标为 反向 指标 (即 指 标 值 为 ≤*) ， 则 得 分 计 算 方 法 应 用 年 度 指 标 值 (A) /实 际 完 成 值 ( (B) *该 指 标 分 值 。 4. 定 性 指 标 根 据 指 标 完 成 情 况 分 为 ：达 成 预 期 指 标 、部 分 达 成 预 期 指 标 并 具 有 一 定 效 果 、未 达 成 预 期 指 标 且 效 果 较 差 三 档 ，分 别 按 照 该 指 标 对 应 分 值 区 间 100-80% (含) 、80-50% (含) 、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的 比例计分。 26