附件：广西水利电力职业技术学院2021年部门预算公开表.xlsx

单位收支总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、一般公共预算拨款 20,821.55 一、一般公共服务支出 （一）经费拨款 20,821.55 二、外交支出 1.自治区本级 16,158.26 三、国防支出 2.中央补助 4,663.29 四、公共安全支出 3.一般债券收入 五、教育支出 （二）纳入一般公共预算管理的非税收入 六、科学技术支出 二、政府性基金预算拨款 出 预算数 41,067.86 七、文化旅游体育与传媒支出 （一）自治区本级 八、社会保障和就业支出 515.22 （二）中央补助 九、卫生健康支出 158.86 （三）专项债券收入 十、节能环保支出 三、国有资本经营预算拨款 十一、城乡社区支出 （一）自治区本级 十二、农林水支出 （二）中央补助 十三、交通运输支出 四、财政专户管理资金收入 17,151.00 十四、资源勘探工业信息等支出 五、事业收入 3,167.00 十五、商业服务业等支出 六、事业单位经营收入 860.00 十六、金融支出 七、上级补助收入 十七、援助其他地区支出 八、附属单位上缴收入 十八、自然资源海洋气象等支出 九、其他收入 十九、住房保障支出 257.61 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 41,999.55 上年结转结余 收 本 年 支 出 合 计 41,999.55 结转下年支出 入 总 计 41,999.55 支 第 1 页，共 25 页 出 总 计 41,999.55 单位收入总体情况表 单位：万元 部门（单位） 部门（单位） 名称 代码 ** 503 503008 本年收入 合计 ** 1 合计 41,999.55 广西壮族自治区水利厅 41,999.55 广西水利电力职业技术学院 41,999.55 小计 2 41,999.55 41,999.55 41,999.55 一般公共预 算 3 20,821.55 20,821.55 20,821.55 政府性基金 预算 4 国有资本经营 财政专户管理 事业单位经 事业收入 预算 资金收入 营收入 5 6 7 8 17,151.00 3,167.00 860.00 17,151.00 3,167.00 860.00 17,151.00 3,167.00 860.00 第 2 页，共 25 页 上年结转结余 上级补 助收入 9 附属单位 上缴收入 10 其他收 入 11 小计 12 一般公共预 政府性基金 国有资本 算 预算 经营预算 13 14 15 财政专户 管理资金 收入 16 单位资金 17 单位支出总体情况表 单位：万元 科目编码 ** 205 205 208 208 210 221 ** 03 03 05 05 11 02 ** 05 99 05 06 02 01 部门（单位） 部门（单位）名称 代码 (功能分类科目名称) ** ** 合计 503 广西壮族自治区水利厅 503008 广西水利电力职业技术学院 高等职业教育 其他职业教育支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 事业单位医疗 住房公积金 合计 基本支出 1 2 41,999.55 41,999.55 41,999.55 37,900.86 3,167.00 343.48 171.74 158.86 257.61 第 3 页，共 25 页 4,693.00 4,693.00 4,693.00 3,761.31 343.48 171.74 158.86 257.61 项目支出 3 37,306.55 37,306.55 37,306.55 34,139.55 3,167.00 结转下年支出 4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 项 出 目（按支出功能科目分类） 一、本年收入 20,821.55 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 20,821.55 （一）一般公共服务支出 1.经费拨款 20,821.55 （二）外交支出 (1)自治区本级 16,158.26 （三）国防支出 (2)中央补助 4,663.29 （四）公共安全支出 20,821.55 (3)一般债券收入 （五）教育支出 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 预算数 20,061.60 （七）文化旅游体育与传媒支出 1.自治区本级 （八）社会保障和就业支出 343.48 2.中央补助 （九）卫生健康支出 158.86 3.专项债券收入 （十）节能环保支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十一）城乡社区支出 1.自治区本级 （十二）农林水支出 2.中央补助 （十三）交通运输支出 二、上年结转结余 （十四）资源勘探工业信息等支出 （一）一般公共预算拨款 （十五）商业服务业等支出 （二）政府性基金预算拨款 （十六）金融支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 257.61 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）其他支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 （二十六）债务发行费用支出 二、结转下年支出 收 入 总 计 20,821.55 支 第 4 页，共 25 页 出 总 计 20,821.55 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 ** ** ** 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 合计 广西壮族自治区水利厅 广西水利电力职业技术学院 高等职业教育 机关事业单位基本养老保险缴费支出 事业单位医疗 住房公积金 503 503008 205 208 210 221 03 05 11 02 05 05 02 01 基本支出 合计 1 20,821.55 20,821.55 20,821.55 20,061.60 343.48 158.86 257.61 第 5 页，共 25 页 小计 2 3,985.71 3,985.71 3,985.71 3,225.76 343.48 158.86 257.61 人员经费 3 3,386.50 3,386.50 3,386.50 2,626.55 343.48 158.86 257.61 公用经费 4 599.21 599.21 599.21 599.21 项目支出 5 16,835.84 16,835.84 16,835.84 16,835.84 结转下年支 出 6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 类 款 科目名称 合计 ** ** ** 1 合计 3,985.71 301 工资福利支出 3,250.88 301 01 基本工资 2,141.19 301 02 津贴补贴 5.54 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 343.48 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 158.86 301 12 其他社会保障缴费 15.02 301 13 住房公积金 257.61 301 99 其他工资福利支出 329.18 302 商品和服务支出 599.21 302 01 办公费 33.00 302 02 印刷费 1.65 302 05 水费 240.00 302 06 电费 209.00 302 07 邮电费 23.54 302 28 工会经费 42.93 302 99 其他商品和服务支出 49.09 303 对个人和家庭的补助 135.62 303 02 退休费 28.28 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 107.34 本年一般公共预算基本支出 人员经费 2 3,386.50 3,250.88 2,141.19 5.54 343.48 158.86 15.02 257.61 329.18 第 6 页，共 25 页 公用经费 3 599.21 599.21 33.00 1.65 240.00 209.00 23.54 42.93 49.09 135.62 28.28 107.34 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位:万元 “三公”经费 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 * * * * 合计 因公出国 （境）费 公务接待费 1 2 3 第 7 页，共 25 页 小计 4 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 5 6 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 ** ** ** 部门（单位）代 码 ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 1 2 3 4 第 8 页，共 25 页 2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表 预算公开09表 项目编号 项目名称 项目实施单位 项目性质 归还银行贷款本息（2021年区直普通 高职院校生均拨款奖补自治区资金） 项目编码 503008xm21n0157 广西水利电力职业技术学院 上年延续项目 自治区本级项目 资金来源 合计 金额（万元） 1,050.00 0.00 1,050.00 政府性基金 0.00 其他资金 0.00 项目概况（包括项 国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）中强调，要“完 目立项依据、可行 善经费稳定投入机制”，“改善职业院校基本办学条件”及自治区党委、政府在《关 性和必要性、支持 于全面实施职业教育攻坚的决定》中指出，“建设信用担保融资平台，由各级政府采 范围、实施内容等 取财政全额贴息等措施协调金融机构放贷支持职业院校建设。” 依照贷款合同，2021年学院需归还银行贷款本息1,200万元（一般公共预算本级资金 ） 安排100万元，2021年区直普通高职院校生均拨款奖补自治区资金安排1050万元，南 项目起始时间 2021 项目终止时间 2021 宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息50万元），其中：归还银行贷款本金 2021年12月完成100% 项目实施进度安排 1000万元，归还银行贷款利息200万元。 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中: 中央 自治区 年度绩效目标 加快我院大力推进高职教育改革创新，激发高职院校办学活力，整体提高高等职业院 校经费水平和人才培养质量，促进高职院校办出特色、办出水平。学院坚持工学结合 ，每年投入资金改善教学实训设备设施，努力提高办学质量和办学条件，以不断提高 老师和学生的动手能力及学生的职业素养和职业岗位能力培养。 中期绩效目标（ 2021-2023年） 加快我院大力推进高职教育改革创新，激发高职院校办学活力，整体提高高等职业院 校经费水平和人才培养质量，促进高职院校办出特色、办出水平。学院坚持工学结合 ，每年投入资金改善教学实训设备设施，努力提高办学质量和办学条件，以不断提高 老师和学生的动手能力及学生的职业素养和职业岗位能力培养。 一级指标 产出指标 二级指标 指标值 归还银行贷款本息 1050万元 100% 100% 产出数量 归还银行贷款本息 产出质量 产出时效 还本付息完成率 还本付息及时率 2021年提高高职院校生 均拨款经费自治区资金 ≤1050万元 投入归还银行贷款本息 资金 产出成本 项目年度绩效目标 衡量指标 指标内容 经济效益 社会效益 效果指标 保证学院信用度 明显提高 生态效益 可持续影响 满意度指标 -- 银行对归还贷款本息完 ≥90% 成情况的评价 2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表 预算公开09表 项目编号 项目名称 项目实施单位 项目性质 2021年现代职业教育质量提升计划经 费 广西水利电力职业技术学院 项目编码 503008xm21n9894 当年新增项目 中央补助自治区本级项目 资金来源 合计 金额（万元） 1,345.00 其中: 中央 自治区 1,345.00 其中：一般公共预算拨款 资金总额 0.00 政府性基金 0.00 其他资金 0.00 项目概况（包括项 【立项依据】《广西职业教育改革实施方案》，《广西壮族自治区教育厅、广西壮族 目立项依据、可行 自治区财政厅关于实施广西高水平高职学校和高水平专业建设计划的通知》（桂教职 性和必要性、支持 成〔2019〕43号），《广西壮族自治区教育厅、广西壮族自治区财政厅关于公示广西 范围、实施内容等 高水平高职学校和高水平专业建设计划拟立项名单的通知》。 【可行性、必要性】按照学院《广西高水平高职学校和高水平专业群建设方案》、《 ） 广西高水平高职学校和高水平专业建设计划任务书》的任务要求，坚持立德树人，对 项目起始时间 2021 项目终止时间 2021 接广西水利电力行业和区域经济社会发展需求，争创国家级党建示范校，以一流党建 项目实施进度安排 引领和保障建成广西水利电力技术技能型人才培养的高地、全国水利电力专业群发展 2021年12月31日前 的高峰、水利电力名师名匠引领教师教学创新的高原，成为“建设壮美广西 共圆复 学院通过“双高建设”推进学院建设，无缝对接广西水利电力行业和区域经济社会发 兴梦想”的人才库和创新源。 年度绩效目标 展需求，使学院尽快建成广西水利电力技术技能型人才培养的高地、全国水利电力专 到2022年，学校整体办学实力达到国内水利电力行业领先水平，建成自治区高职教育 业群发展的高峰，成为“建设壮美广西，共圆复兴梦想”的人才库和创新源 的标杆，具有一定国际影响力的高水平高职学校。 2021年实施项目内容分为：1、加强党的领导；2、建设技术技能人才培养高地；3、 学院通过“双高建设”推进学院建设，无缝对接广西水利电力行业和区域经济社会发 中期绩效目标（ 建设高水平专业群；4、建设高水平双师队伍；5、提升校企合作水平；6、提升服务 展需求，使学院尽快建成广西水利电力技术技能型人才培养的高地、全国水利电力专 2021-2023年） 发展水平；7、提升学校治理水平；8、提升信息化水平；9、提升国际化办学水平； 业群发展的高峰，成为“建设壮美广西，共圆复兴梦想”的人才库和创新源 10、构建特色文化育人体系；2021年现代职业教育质量提升计划经费安排具体实施项 目≥15个。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出数量 产出质量 产出指标 产出时效 产出成本 项目年度绩效目标 衡量指标 高水平学校和高水平专 ≥15个 业建设项目 高水平高职学校和高水 平专业建设项目验收合 格率 高水平高职学校和高水 平专业建设项目完成时 间 100% 2021年12月 高水平学校和高水平专 ≤1345万元 业建设项目安排资金 经济效益 社会效益 1、学生毕业率；2、学 1、≥90%；2、≥90% 生就业率； 效果指标 生态效益 可持续影响 满意度指标 -- 受益师生满意度 ≥90% 2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表 预算公开09表 项目编号 项目名称 项目实施单位 项目性质 2021年本专科国家助学金自治区资金 广西水利电力职业技术学院 当年新增项目 项目编码 自治区本级项目 资金来源 合计 503008xm21n0160 金额（万元） 283.94 0.00 283.94 政府性基金 0.00 其他资金 0.00 项目概况（包括项 为体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们 目立项依据、可行 顺利完成学业，根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业 性和必要性、支持 学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号），施行国家助学 范围、实施内容等 金政策。对950名普通高等学校全日制在校本专科家庭经济困难学生提供无偿资助， ） 标准为一等助学金4300元/年/人，二等助学金2300元/年/人。 项目起始时间 2021 项目终止时间 2021 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中: 中央 自治区 项目实施进度安排 2021年12月31日前完成100% 年度绩效目标 保证国家助学金按规定得到落实，帮助高等学校就读的家庭经济困难学生，做好家庭 经济困难学生的资助工作，对其提供的无偿资助。 中期绩效目标（ 2021-2023年） 保证国家助学金按规定得到落实，帮助高等学校就读的家庭经济困难学生，做好家庭 经济困难学生的资助工作，对其提供的无偿资助。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出数量 本专科助学金发放人数 ≥950人 产出质量 资助准确率 100% 产出时效 发放时间 产出成本 发放标准 2021年6月、11月 ≤283.94万元（一等 奖4300元/人、二等奖 2300元/人） 产出指标 项目年度绩效目标 衡量指标 经济效益 社会效益 效果指标 资助目标人群覆盖率 ≥5% 学生群体满意度 ≥90% 生态效益 可持续影响 满意度指标 -- 2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表 预算公开09表 项目编号 项目名称 项目实施单位 项目性质 2021年高等教育中央资金（资助） 广西水利电力职业技术学院 当年新增项目 项目编码 中央补助自治区本级项目 资金来源 合计 503008xm21n0161 金额（万元） 1,660.29 其中: 中央 自治区 1,660.29 其中：一般公共预算拨款 资金总额 0.00 政府性基金 0.00 其他资金 0.00 项目概况（包括项 根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困 目立项依据、可行 难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号），施行国家助学金政策和《广西 性和必要性、支持 水利电力职业技术学院国家励志奖学金评审办法》，根据《应征入伍服义务兵役高等 范围、实施内容等 学校在校生学费补偿国家助学贷款代偿及退役复学后学费资助暂行办法》和《应征入 伍服义务兵役高等学校毕业生学费补偿国家助学贷法》为鼓励大学生（毕业生）积极 ） 参军入伍，投身国防，培养他们的国防意识、责任意识，通过鼓励参军学生，给其他 项目起始时间 2021 项目终止时间 2021 同学树立学习的榜样，不断提升学生资助工作的育人功能，对入伍学生发放学费代偿 项目实施进度安排 金。具体实施内容：1、2021年入伍学费代偿金375万元；2、2021年高校国家助学金 2021年12月31日前完成100% 1023.29万元；3、2021年国家励志奖学金250万元；4、2021年高校国家奖学金12万元 为了激励学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，做好家 。 庭经济困难学生的资助工作，保证国家助学金按规定得到落实，帮助高等学校就读的 家庭经济困难学生，做好家庭经济困难学生的资助工作，对其提供的无偿资助，帮助 年度绩效目标 其顺利完成学业。为鼓励大学生入伍，加强国防和军队现代化建设,提高军人的文化 与技术水平。对入伍的大学生，国家给予其在大学期间的学费进行补偿。 中期绩效目标（ 2021-2023年） 为了激励学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，做好家 庭经济困难学生的资助工作，保证国家助学金按规定得到落实，帮助高等学校就读的 家庭经济困难学生，做好家庭经济困难学生的资助工作，对其提供的无偿资助，帮助 其顺利完成学业。为鼓励大学生入伍，加强国防和军队现代化建设,提高军人的文化 与技术水平。对入伍的大学生，国家给予其在大学期间的学费进行补偿。 一级指标 产出指标 项目年度绩效目标 衡量指标 二级指标 指标内容 指标值 产出数量 1、入伍代偿学费发放 人数；2、高校国家助 1、≥250人；2、 学金发放人数；3、国 ≥3500人；3、≥500 家励志奖学金发放人数 人；4、≥15人 ；4、高校国家奖学金 发放人数 产出质量 资助（奖励）准确率 100% 产出时效 发放时间 2021年11月 产出成本 1、入伍代偿学费发放 标准；2、高校国家助 学金发放标准；3、国 家励志奖学金发放标准 ；4、高校国家奖学金 发放标准； 1、≤24000元/人；2 、≤4300元/人；3、 5000元/人；4、8000 元/人； 经济效益 社会效益 效果指标 生态效益 资助（奖励）目标人群 ≥30% 覆盖率 效果指标 可持续影响 满意度指标 -- 学生群体满意度 ≥90% 2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表 预算公开09表 项目编号 项目名称 项目实施单位 项目性质 保证学院正常运行的补充 广西水利电力职业技术学院 上年延续项目 项目编码 自治区本级项目 资金来源 合计 503008xm14n0057 金额（万元） 1,772.83 0.00 101.40 政府性基金 0.00 其他资金 1,671.43 项目概况（包括项 关于贯彻〈国务院关于加快发展现代职业教育的决定〉的实施意见》（桂政发〔2014 目立项依据、可行 〕43号）、《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》。为保证学院行政管理 性和必要性、支持 、教育教学工作的正常开展，提高单位运行效率，学院除收取的部分学生学费收入用 范围、实施内容等 于安排保证学院正常运行的项目外，每年还需向财政申请一定的资金补助。全日制高 等职业教育教学，以提高质量为核心，深化专业内涵建设，推进课程体系、教学模式 ） 改革；与人才培养和教师能力提升相结合开展应用技术研发；不断改善实训条件；创 项目起始时间 2021 项目终止时间 2023 新校企合作、工学结合的育人机制；成人教育办学；水利系统、电网等单位职工培训 项目实施进度安排 ；对外水、电、机械等专业培训等。 联合办学分两学期进行 资金总额 年度绩效目标 中期绩效目标（ 2021-2023年） 其中：一般公共预算拨款 其中: 中央 自治区 通过开展合作办学，共建一流的实训基地、引进先进的课程体系，课程、硬件、软件 三位一体，着力培养学生的岗位能力，提高学生毕业就业率，提高学院教学质量知名 度。 通过开展合作办学，共建一流的实训基地、引进先进的课程体系，课程、硬件、软件 三位一体，着力培养学生的岗位能力，提高学生毕业就业率，提高学院教学质量知名 度。 指标内容 一级指标 二级指标 指标值 产出指标 产出数量 合作院校数 产出质量 联合办学教学质量 产出时效 产出成本 联合办学授课时间 联合办学费用 ≥3所 合作完成2021年所有 合作办学专业的就业 和教学任务 春季、秋季学期 ≤770.37万元 经济效益 项目年度绩效目标 衡量指标 社会效益 效果指标 合作专业各年级学生 达到高职专业人才培 养对应阶段的人才培 建设现代职业教育体系 养要求，从而提高学 院知名度，为社会培 养更多专业人才。 生态效益 可持续影响 满意度指标 -- 合作办学满意度满意度 ≥90% 2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表 预算公开09表 项目编号 项目名称 项目实施单位 项目性质 设备及图书购置（2021年区直普通高 职院校生均拨款奖补自治区资金） 广西水利电力职业技术学院 上年延续项目 项目编码 自治区本级项目 资金来源 合计 503008xm21n0154 金额（万元） 1,882.81 0.00 1,882.81 政府性基金 0.00 其他资金 0.00 项目概况（包括项 为贯彻落实自治区人民政府《关于深化高等教育综合改革的意见》（桂政发〔2015〕 目立项依据、可行 6号）、财政部、教育部《关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发 性和必要性、支持 展现代高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352号）精神，加快我区高等职业教育 范围、实施内容等 发展（以下简称高职教育），大力推进高职教育改革创新，激发高职院校办学活力， 整体提高高等职业院校（含普通专科学校，以下简称高职院校）经费水平和人才培养 ） 质量，促进高职院校办出特色、办出水平，对高职院校经费拨款分配方式进行改革。 项目起始时间 2021 项目终止时间 2021 改革后，按“生均定额＋专项拨款＋绩效奖补”方式核定高等职业学校财政拨款，实 2021年12月完成100% 项目实施进度安排 行分类管理、分类拨款的办法，将高校生均拨款水平、拨款档次与“强基创优计划” 的实施效果相挂钩。2021年自治区本级预算安排的教育补助资金，按要求全额编入 加快我院大力推进高职教育改革创新，激发高职院校办学活力，整体提高高等职业院 2021年部门预算。 校经费水平和人才培养质量，促进高职院校办出特色、办出水平。学院坚持工学结合 年度绩效目标 ，每年投入资金改善教学实训设备设施，努力提高办学质量和办学条件，以不断提高 老师和学生的动手能力及学生的职业素养和职业岗位能力培养。 资金总额 中期绩效目标（ 2021-2023年） 其中：一般公共预算拨款 其中: 中央 自治区 加快我院大力推进高职教育改革创新，激发高职院校办学活力，整体提高高等职业院 校经费水平和人才培养质量，促进高职院校办出特色、办出水平。学院坚持工学结合 ，每年投入资金改善教学实训设备设施，努力提高办学质量和办学条件，以不断提高 老师和学生的动手能力及学生的职业素养和职业岗位能力培养。 一级指标 二级指标 产出数量 产出质量 产出指标 产出时效 项目年度绩效目标 衡量指标 产出成本 指标内容 1、里建新建学生宿舍 间数；2、纸质图书购 置数量；3、设备购买 数量； 验收合格率 1、里建学生宿舍家具 及配套设施安装完成时 间；2、纸质图书验收 完成时间；3、设备验 收完成时间 设备及图书购置安排资 金 指标值 1、648间；2、≥5万 册；3、≥10个； 100%； 1、2021年12月10日前 ；2、2021年11月；3 、2021年12月； ≤1882.81万元 经济效益 社会效益 1、学生毕业率；2、学 1、≥90%；2、≥90% 生就业率 效果指标 生态效益 可持续影响 满意度指标 -- 受益师生满意度 ≥90% 2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表 预算公开09表 项目编号 项目名称 项目实施单位 项目性质 2021年现代职业教育发展专项经费 广西水利电力职业技术学院 当年新增项目 项目编码 自治区本级项目 资金来源 合计 503008xm21n0162 金额（万元） 1,655.00 0.00 1,655.00 政府性基金 0.00 其他资金 0.00 为加快我区职业教育改革和发展，加快构建具有广西特色的现代职业教育体系，实现 项目概况（包括项 办学条件基本达标，优化职业教育结构和布局通过实施本项目，开展相关调研、培训 目立项依据、可行 、导师互聘、专业建设、技术服务、实训基地等建设工作，促进校企、校校间合作， 性和必要性、支持 促使职业教育发展。实施现代职业教育发展建设项目，提高教学水平和人才培养质量 范围、实施内容等 ，改善职业学校办学条件。主要实施内容：高水平高职院校及专业建设项目；职业院 校技能大赛和文明风采活动承办；职业院校技能大赛一等奖奖补；职业教育区合作工 ） 程；行业职业教育指导委员会；现代学徒制、高等职业院校产业学院、职业教育集团 建设。 项目起始时间 2021 项目终止时间 2021 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中: 中央 自治区 项目实施进度安排 2021年12月31日前完成100% 年度绩效目标 中期绩效目标（ 2021-2023年） 提高教学水平和人才培养质量，改善职业学校办学条件，优化职业教育结构和布局 提高教学水平和人才培养质量，改善职业学校办学条件，优化职业教育结构和布局 一级指标 产出指标 项目年度绩效目标 衡量指标 二级指标 指标内容 指标值 产出数量 1、高水平高职院校及 专业项目数量；2、职 业院校技能大赛和文明 风采活动承办赛项；3 、职业院校技能大赛一 等奖奖补项目数；4、 职业教育区合作工程项 目数；5、行业职业教 育指导委员会建设项目 ；6、现代学徒制建设 项目数；7、高等职业 院校产业学院建设项目 数；8、职业教育集团 建设项目数； 1、≥5个；2、4个；3 、1个；4、2个；5、1 个；6、2个；7、5个 ；8、1个； 产出质量 产出时效 项目验收合格率 项目完成时间 100% 2021年12月31日前 产出指标 项目年度绩效目标 衡量指标 产出成本 1、高水平高职院校及 专业项目安排资金；2 、职业院校技能大赛和 文明风采活动承办赛项 安排资金；3、职业院 校技能大赛一等奖奖补 项目安排资金；4、职 业教育区合作工程项目 安排资金；5、行业职 业教育指导委员会安排 资金；6、现代学徒制 建设项目安排资金；7 、高等职业院校产业学 院建设项目安排资金； 8、职业教育集团建设 项目安排资金； 1、≤900万元；2、 ≤55万元；3、≤50万 元；4、≤200万元；5 、≤50万元；6、 ≤100万元；7、≤200 万元；8、≤100万元 经济效益 社会效益 1、学生毕业率；2、学 1、≥90%；2、≥90% 生就业率 ； 效果指标 生态效益 可持续影响 满意度指标 -- 受益师生满意度 ≥90% 2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表 预算公开09表 项目编号 项目名称 项目实施单位 项目性质 保证学院正常运行的补充（2021年区 直普通高职院校生均拨款奖补自治区 资金） 广西水利电力职业技术学院 当年新增项目 项目编码 自治区本级项目 资金来源 合计 503008xm21n0159 金额（万元） 1,499.22 0.00 1,499.22 政府性基金 0.00 其他资金 0.00 为贯彻落实自治区人民政府《关于深化高等教育综合改革的意见》（桂政发〔2015〕 6号）、财政部、教育部《关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发 项目概况（包括项 展现代高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352号）精神，加快我区高等职业教育 目立项依据、可行 发展（以下简称高职教育），大力推进高职教育改革创新，激发高职院校办学活力， 性和必要性、支持 整体提高高等职业院校（含普通专科学校，以下简称高职院校）经费水平和人才培养 范围、实施内容等 质量，促进高职院校办出特色、办出水平，对高职院校经费拨款分配方式进行改革。 ） 改革后，按“生均定额＋专项拨款＋绩效奖补”方式核定高等职业学校财政拨款，实 行分类管理、分类拨款的办法，将高校生均拨款水平、拨款档次与“强基创优计划” 的实施效果相挂钩。 项目起始时间 2021 项目终止时间 2021 资金总额 其中: 中央 自治区 其中：一般公共预算拨款 2021年12月完成100% 项目实施进度安排 年度绩效目标 加快我院大力推进高职教育改革创新，激发高职院校办学活力，整体提高高等职业院 校经费水平和人才培养质量，促进高职院校办出特色、办出水平。学院坚持工学结合 ，每年投入资金改善教学实训设备设施，努力提高办学质量和办学条件，以不断提高 老师和学生的动手能力及学生的职业素养和职业岗位能力培养。 中期绩效目标（ 2021-2023年） 加快我院大力推进高职教育改革创新，激发高职院校办学活力，整体提高高等职业院 校经费水平和人才培养质量，促进高职院校办出特色、办出水平。学院坚持工学结合 ，每年投入资金改善教学实训设备设施，努力提高办学质量和办学条件，以不断提高 老师和学生的动手能力及学生的职业素养和职业岗位能力培养。 一级指标 二级指标 产出数量 产出指标 项目年度绩效目标 衡量指标 指标内容 指标值 1、校区维修项目；2、 2021年新生军训人数； 1、≥2个；2、≥7500 3、专用材料使用部门 人；3、8个 数量 产出质量 验收合格率 100% 产出时效 完成时间 2021年12月 产出成本 保证学院正常运行的补 ≤1,499.22万元 充安排资金 经济效益 社会效益 效果指标 生态效益 师生覆盖率 100% 效果指标 可持续影响 满意度指标 -- 受益师生满意度 ≥90% 2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表 预算公开09表 项目编号 项目名称 项目实施单位 项目性质 学院新校区二期建设（2021年区直普 通高职院校生均拨款奖补资金中央资 金） 广西水利电力职业技术学院 当年新增项目 项目编码 中央补助自治区本级项目 资金来源 合计 503008xm21n0144 金额（万元） 1,658.00 1,658.00 0.00 政府性基金 0.00 其他资金 0.00 为贯彻落实自治区人民政府《关于深化高等教育综合改革的意见》（桂政发〔2015〕 6号）、财政部、教育部《关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发 展现代高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352号）精神，加快我区高等职业教育 项目概况（包括项 发展（以下简称高职教育），大力推进高职教育改革创新，激发高职院校办学活力， 目立项依据、可行 整体提高高等职业院校（含普通专科学校，以下简称高职院校）经费水平和人才培养 性和必要性、支持 质量，促进高职院校办出特色、办出水平，对高职院校经费拨款分配方式进行改革。 范围、实施内容等 改革后，按“生均定额＋专项拨款＋绩效奖补”方式核定高等职业学校财政拨款，实 行分类管理、分类拨款的办法，将高校生均拨款水平、拨款档次与“强基创优计划” ） 的实施效果相挂钩。从2014年起，中央财政建立了“以奖代补”机制，激励和引导各 地建立完善高职院校生均拨款制度，提高生均拨款水平。该专项主要用于改善职业教 育办学条件，提升职业教育基础能力和教学质量。 资金总额 项目起始时间 其中：一般公共预算拨款 2021 其中: 中央 自治区 项目终止时间 2023 项目实施进度安排 里建校区学生公寓5#-10#楼工程2021年10月完成竣工验收 年度绩效目标 根据学院的发展，预计2021年秋季学期学院在校生将达17850人。为适应学院的发展 要求，里建校区急需建设南区学生公寓楼，以满足里建校区学生住宿需求。 中期绩效目标（ 2021-2023年） 根据广西壮族自治区发展和改革委员会于广西水利电力职业技术学院新校区二期项目 建议书的批复（桂发改社会〔2017〕838号），学院新校区二期是按在校生15000人的 规模，新建126274㎡的校园新建筑，主要建设教学实训用房、学生宿舍、食堂、教师 单身公寓、后勤及附属用房等，总投资为34026万元，建设期5年。 一级指标 二级指标 产出数量 产出质量 里建校区学生公寓510#楼建设主体工程5-6 竣工验收合格 层及配套工程完成情况 产出时效 里建校区学生公寓510#楼建设主体工程5-6 2021年10月 层及配套工程完成时间 产出成本 里建校区学生公寓510#楼建设主体工程5-6 ≤1658万 层及配套工程安排资金 产出指标 项目年度绩效目标 衡量指标 指标内容 指标值 里建校区学生公寓55-6层建设面积11696 10#楼建设主体工程5-6 ㎡、配套工程面积 层及配套工程面积 35088㎡； 经济效益 社会效益 效果指标 满足学生住宿人数 ≥15000人 效果指标 生态效益 可持续影响 满意度指标 -- 师生满意度 ≥90%； 2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表 预算公开09表 项目编号 项目名称 项目实施单位 项目性质 广西高水平高职学校和高水平专业建 设配套资金（2021年区直普通高职院 校生均拨款奖补资金） 项目编码 503008xm21n0153 广西水利电力职业技术学院 当年新增项目 自治区本级项目 资金来源 合计 金额（万元） 831.80 0.00 831.80 政府性基金 0.00 其他资金 0.00 项目概况（包括项 【立项依据】《广西职业教育改革实施方案》，《广西壮族自治区教育厅、广西壮族 目立项依据、可行 自治区财政厅关于实施广西高水平高职学校和高水平专业建设计划的通知》（桂教职 性和必要性、支持 成〔2019〕43号），《广西壮族自治区教育厅、广西壮族自治区财政厅关于公示广西 范围、实施内容等 高水平高职学校和高水平专业建设计划拟立项名单的通知》。 【可行性、必要性】按照学院《广西高水平高职学校和高水平专业群建设方案》、《 ） 广西高水平高职学校和高水平专业建设计划任务书》的任务要求，坚持立德树人，对 项目起始时间 2021 项目终止时间 2023 接广西水利电力行业和区域经济社会发展需求，争创国家级党建示范校，以一流党建 项目实施进度安排 引领和保障建成广西水利电力技术技能型人才培养的高地、全国水利电力专业群发展 2021年12月31日前 的高峰、水利电力名师名匠引领教师教学创新的高原，成为“建设壮美广西 共圆复 学院通过“双高建设”推进学院建设，无缝对接广西水利电力行业和区域经济社会发 兴梦想”的人才库和创新源。 展需求，使学院尽快建成广西水利电力技术技能型人才培养的高地、全国水利电力专 年度绩效目标 到2022年，学校整体办学实力达到国内水利电力行业领先水平，建成自治区高职教育 业群发展的高峰，成为“建设壮美广西，共圆复兴梦想”的人才库和创新源 的标杆，具有一定国际影响力的高水平高职学校。 2021年实施项目内容分为：1、加强党的领导；2、建设技术技能人才培养高地；3、 学院通过“双高建设”推进学院建设，无缝对接广西水利电力行业和区域经济社会发 中期绩效目标（ 建设高水平专业群；4、建设高水平双师队伍；5、提升校企合作水平；6、提升服务 展需求，使学院尽快建成广西水利电力技术技能型人才培养的高地、全国水利电力专 2021-2023年） 发展水平；7、提升学校治理水平；8、提升信息化水平；9、提升国际化办学水平； 业群发展的高峰，成为“建设壮美广西，共圆复兴梦想”的人才库和创新源 10、构建特色文化育人体系；广西高水平高职学校和高水平专业建设配套资金（2021 年区直普通高职院校生均拨款奖补资金）安排具体实施项目≥4个。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 高水平学校和高水平专 产出数量 ≥4个 业建设项目 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中: 中央 自治区 产出质量 高水平学校和高水平专 100% 业建设项目验收合格率 产出时效 高水平高职学校和高水 平专业建设项目完成时 2021年12月 间 产出成本 高水平学校和高水平专 ≤831.8万元 业建设项目安排资金 产出指标 项目年度绩效目标 衡量指标 经济效益 社会效益 1、学生毕业率；2、学 1、≥90%；2、≥90% 生就业率； 效果指标 生态效益 可持续影响 满意度指标 -- 受益师生满意度 ≥90% 2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表 预算公开09表 项目编号 项目名称 项目实施单位 项目性质 广西高水平高职学校和高水平专业建 设经费 广西水利电力职业技术学院 当年新增项目 项目编码 自治区本级项目 资金来源 合计 503008xm21n0141 金额（万元） 1,359.27 0.00 1,200.00 政府性基金 0.00 其他资金 159.27 项目概况（包括项 【立项依据】《广西职业教育改革实施方案》，《广西壮族自治区教育厅、广西壮族 目立项依据、可行 自治区财政厅关于实施广西高水平高职学校和高水平专业建设计划的通知》（桂教职 性和必要性、支持 成〔2019〕43号），《广西壮族自治区教育厅、广西壮族自治区财政厅关于公示广西 范围、实施内容等 高水平高职学校和高水平专业建设计划拟立项名单的通知》。 【可行性、必要性】按照学院《广西高水平高职学校和高水平专业群建设方案》、《 ） 广西高水平高职学校和高水平专业建设计划任务书》的任务要求，坚持立德树人，对 项目起始时间 2021 项目终止时间 2022 接广西水利电力行业和区域经济社会发展需求，争创国家级党建示范校，以一流党建 项目实施进度安排 引领和保障建成广西水利电力技术技能型人才培养的高地、全国水利电力专业群发展 2021年12月31日前 的高峰、水利电力名师名匠引领教师教学创新的高原，成为“建设壮美广西 共圆复 学院通过“双高建设”推进学院建设，无缝对接广西水利电力行业和区域经济社会发 兴梦想”的人才库和创新源。 年度绩效目标 展需求，使学院尽快建成广西水利电力技术技能型人才培养的高地、全国水利电力专 到2022年，学校整体办学实力达到国内水利电力行业领先水平，建成自治区高职教育 业群发展的高峰，成为“建设壮美广西，共圆复兴梦想”的人才库和创新源 的标杆，具有一定国际影响力的高水平高职学校。 2021年实施项目内容分为：1、加强党的领导；2、建设技术技能人才培养高地；3、 学院通过“双高建设”推进学院建设，无缝对接广西水利电力行业和区域经济社会发 中期绩效目标（ 建设高水平专业群；4、建设高水平双师队伍；5、提升校企合作水平；6、提升服务 展需求，使学院尽快建成广西水利电力技术技能型人才培养的高地、全国水利电力专 2021-2023年） 发展水平；7、提升学校治理水平；8、提升信息化水平；9、提升国际化办学水平； 业群发展的高峰，成为“建设壮美广西，共圆复兴梦想”的人才库和创新源 10、构建特色文化育人体系；2021年广西高水平高职学校和高水平专业建设经费安排 具体实施项目≥20个. 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 高水平学校和高水平专 产出数量 ≥20个 业建设项目 高水平高职学校和高水 产出质量 平专业建设项目验收合 100% 格率 产出指标 高水平高职学校和高水 产出时效 平专业建设项目完成时 2021年12月 间 资金总额 其中：一般公共预算拨款 产出成本 项目年度绩效目标 衡量指标 其中: 中央 自治区 高水平学校和高水平专 ≤1359.27万元 业建设项目安排资金 经济效益 社会效益 1、学生毕业率；2、学 1、≥90%；2、≥90% 生就业率； 效果指标 生态效益 可持续影响 满意度指标 -- 受益师生满意度 ≥90% 2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表 预算公开09表 项目编号 项目名称 项目实施单位 项目性质 学院新校区二期建设 广西水利电力职业技术学院 上年延续项目 项目编码 自治区本级项目 资金来源 合计 503008xm19n0121 金额（万元） 2,802.00 0.00 1,000.00 政府性基金 0.00 其他资金 1,802.00 按照教育部《高职高专院校人才培养工作水平评估》和《高等职业学校建设标准（ 2013征求意见稿）》的要求，二期建设以学院15000学生规模规划，校园各项建筑总 建筑面积应达到39万平方米左右。校园设施不足的问题已成为制约学院发展和创建示 范性院校的核心瓶颈和关键障碍，因此，新校区二期的建设势在必行。 根据广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西水利电力职业技术学院新校区二期项 目可行性研究报告的批复（桂发改社会〔2018〕623号），同意建设新校区二期项目 。学院新校区二期是按在校生15000人的规模，新建126274㎡的校园新建筑，主要建 项目概况（包括项 设教学实训用房、学生宿舍、食堂、教师单身公寓、后勤及附属用房等，总投资为 目立项依据、可行 39330万元，建设期5年。本项目建设符合国家加快发展现代职业教育的战略部署，符 性和必要性、支持 合广西要优化职业教育结构布局、大力发展高等职业教育的要求，符合学院进一步发 范围、实施内容等 展、扩大招生规模的要求，是推进我院基础设施建设的现实需求。 ） 根据学院的发展，目前学院在校区生数量已经超过15000人的二期项目建设规模，预 计2021年秋季学期学院在校生将达17850人，为适应学院的发展要求，急需实施新校 区二期项目新校区南区学生公寓和南区食堂建设，进一步实现学院新校区的二期建设 任务，完善学院的校园基础设施建设，提升学院的办学实力，满足学院的发展要求。 2021年实施内容:①新校区南区学生公寓1#-4#楼工程728万元。②新校区南区学生公 寓5#-10#楼工程2,997万元。③新校区南区食堂工程712万元。④新校区办公楼及礼堂 前期工作费用23万元。 资金总额 项目起始时间 其中：一般公共预算拨款 2021 其中: 中央 自治区 项目终止时间 2023 1、南区学生公寓1#-4#楼：2021年7月完成工程结算及结算款支付。 2、南区学生公寓5#-10#楼：2021年5月完成主体验收，验收合格；10月完成竣工验收 项目实施进度安排 ，质量合格。 3、南区食堂：2021年12月前完成竣工验收。 4、新校区基建建设前期工作2021年5月启动，12月完成设计方案编制及评审。 年度绩效目标 根据学院的发展，预计2021年秋季学期学院在校生将达17850人。为适应学院的发展 要求，里建校区急需建设南区学生公寓楼，以满足里建校区学生住宿需求。 中期绩效目标（ 2021-2023年） 根据广西壮族自治区发展和改革委员会于广西水利电力职业技术学院新校区二期项目 建议书的批复（桂发改社会〔2017〕838号），学院新校区二期是按在校生15000人的 规模，新建126274㎡的校园新建筑，主要建设教学实训用房、学生宿舍、食堂、教师 单身公寓、后勤及附属用房等，总投资为34026万元，建设期5年。 一级指标 产出指标 二级指标 指标内容 指标值 产出数量 1、里建校区学生公寓 1#-4#楼工程结算面积 ；2、里建校区学生公 寓5-10#楼主体工程5-6 层及配套工程面积；3 、里建校区南区食堂配 套工程面积； 1、20695.2㎡；2、56层建设面积11696㎡ 、配套工程面积35088 ㎡；3、9099㎡； 产出质量 1、里建校区学生公寓 1#-4#楼工程结算情况 ；2、里建校区学生公 1、结算完成；2、验 寓5-10#楼主体工程5-6 收合格；3、验收合格 层及配套工程验收情况 ； ；3、里建校区南区食 堂配套工程验收情况； 产出时效 1、里建校区学生公寓 1#-4#楼工程结算时间 ；2、里建校区学生公 1、2021年7月；2、 寓5-10#楼主体工程5-6 2021年10月；3、2021 层及配套工程验收时间 年12月； ；3、里建校区南区食 堂配套工程验收时间； 产出成本 2021年学院新校区二期 ≤2802万元 建设项目安排资金 产出指标 项目年度绩效目标 衡量指标 经济效益 社会效益 满足学院师生就餐住宿 ≥15000人 人数 效果指标 生态效益 可持续影响 满意度指标 -- 1、学生公寓师生满意 度；2、南区食堂师生 满意度； 1、≥90%；2、≥90% ；