部门预算公开表.xlsx
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表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 339.64 收支总表 单位：万元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 29.36 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 14.14 本年收入合计 339.64 上年结转结余 收 入 总 计 339.64 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 19.73 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 276.40 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 339.64 年终结转结余 支 出 总 计 339.64 表2 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 983 鄂尔多斯市应急管理局（部门） 339.64 339.64 983002 鄂尔多斯市应急管理保障中心 339.64 339.64 339.64 339.64 合计 收 本年收入 一般公共预算 339.64 339.64 339.64 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 收入总表 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 208 社会保障和就业支出 29.36 29.36 20805 行政事业单位养老支出 26.31 26.31 26.31 26.31 3.05 3.05 3.05 3.05 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 14.14 14.14 21011 行政事业单位医疗 14.14 14.14 2101102 事业单位医疗 14.14 14.14 221 住房保障支出 19.73 19.73 22102 住房改革支出 19.73 19.73 住房公积金 19.73 19.73 2210201 224 灾害防治及应急管理支出 276.40 226.40 22401 应急管理事务 276.40 226.40 2240108 应急救援 10.00 2240150 事业运行 236.40 2240199 其他应急管理支出 30.00 合计 339.64 226.40 289.64 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 50.00 50.00 10.00 10.00 30.00 50.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 339.64 （一）一般公共预算拨款 339.64 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 一、本年支出 出 预算数 339.64 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 29.36 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 14.14 收 入 总 计 339.64 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 19.73 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 276.40 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 339.64 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 29.36 20805 行政事业单位养老支出 26.31 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 26.31 3.05 3.05 210 卫生健康支出 14.14 21011 行政事业单位医疗 14.14 2101102 事业单位医疗 14.14 221 住房保障支出 19.73 22102 住房改革支出 19.73 住房公积金 19.73 2210201 224 灾害防治及应急管理支出 276.40 22401 应急管理事务 276.40 2240108 应急救援 10.00 2240150 事业运行 236.40 2240199 其他应急管理支出 30.00 合 计 339.64 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 29.36 29.36 26.31 26.31 26.31 26.31 3.05 3.05 3.05 3.05 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 19.73 19.73 19.73 19.73 19.73 19.73 226.40 199.50 26.90 50.00 226.40 199.50 26.90 50.00 10.00 226.40 199.50 26.90 10.00 30.00 289.64 262.74 26.90 50.00 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 301 工资福利支出 262.74 30101 基本工资 74.83 30102 津贴补贴 85.94 30107 绩效工资 38.73 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.31 30110 职工基本医疗保险缴费 9.87 30111 公务员医疗补助缴费 4.28 30112 其他社会保障缴费 3.05 30113 住房公积金 19.73 302 商品和服务支出 26.50 30201 办公费 1.60 30204 手续费 0.05 30207 邮电费 0.05 30211 差旅费 1.46 30215 会议费 1.00 30216 培训费 1.30 30217 公务接待费 0.30 30228 工会经费 2.00 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 262.74 74.83 85.94 38.73 26.31 9.87 4.28 3.05 19.73 26.50 1.60 0.05 0.05 1.46 1.00 1.30 0.30 2.00 30229 福利费 4.16 30231 公务用车运行维护费 0.72 30239 其他交通费用 13.86 310 资本性支出 0.40 31002 办公设备购置 0.40 合计 289.64 4.16 0.72 13.86 0.40 0.40 262.74 26.90 表7 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 中心 一般公共预算“三公”经费 2020预算数 202 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 预算“三公”经费支出表 2021预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 1.02 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 0.72 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.72 公务接待费 0.30 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 注：我单位2022年无政府性基金预算拨款支出。 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 注：我单位2022年无国有资本经营预算支出。 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 项目名称 部门预算项目 党的建设、意识形态 、改革调研工作经费 983002 鄂尔多斯市应急管理保障中心 部门预算项目 安全生产应急救援专 项经费 983002 鄂尔多斯市应急管理保障中心 部门预算项目 安全生产考试经费 983002 鄂尔多斯市应急管理保障中心 合 计 单位编码 项目单位 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 10.00 10.00 10.00 10.00 30.00 30.00 50.00 50.00 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 国有资本经 理资金 营预算 单位资金 表12 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 医疗保险 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 工资福利支出 中心 14.14 失业保险补贴 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 工资福利支出 中心 0.82 工伤保险补贴 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 工资福利支出 中心 0.33 机关事业单位基本养 老保险 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 工资福利支出 中心 26.31 行政事业单位人员工 资预算 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 工资福利支出 中心 183.00 项目绩效目标表 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 数量指标 产出指标 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 行政事业单位人员工 资预算 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 工资福利支出 中心 183.00 住房公积金 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 工资福利支出 中心 19.73 职工交通补贴 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 公用经费 中心 13.86 公务用车运行维护费 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 公用经费 中心 0.72 工会经费 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 公用经费 中心 2.00 福利费 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 公用经费 中心 4.16 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 反向 反向 运转保障率 正向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 福利费 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 公用经费 中心 4.16 公用经费 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 公用经费 中心 6.16 残疾人就业保障金 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 工资福利支出 中心 1.90 应休未休假补贴 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 工资福利支出 中心 16.50 安全生产应急救援专 项经费 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 部门预算项目 中心 10.00 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 安全生产应急救 援专题培训班 正向 安全生产应急检 查调研 正向 安全生产应急检 查调研完成率 正向 安全生产应急救 援专题培训班 正向 安全生产应急救 援专题培训班 正向 安全生产应急检 查调研培训完成 正向 安全生产应急检 查调研成本 正向 安全生产应急专 项培训成本 正向 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 产出指标 按照规定专项经费按 季度逐步申请。用于 日常办公、人员差旅 、人员培训、考察、 调研等各项支出，确 保安全生产应急保障 工作顺利开展。 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 运转保障率 时效指标 成本指标 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 大于等于 1 次 5 大于等于 150 次 5 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 大于等于 1 年 10 大于等于 1 年 10 小于等于 2 项 5 小于等于 400 元/天/人 5 党的建设、意识形态 、改革调研工作经费 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 部门预算项目 中心 10.00 社会效益 维护全市安全应 急保障指导协调 工作 正向 可持续影响 保障人民群众生 命财产安全 正向 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 企业满意率 党建主题活动 正向 党支部学习培训 参观 正向 考查学习调研 正向 相关调研完成率 正向 活动参与率 正向 培训合格率 正向 举办培训及相关 党建设活动 正向 考察学习调研 正向 党建主题活动 正向 人员培训 正向 考察学习调研 正向 主题活动 正向 经济效益 干部职工综合素 质全面提升 正向 社会效益 工作有效开展 正向 可持续影响 为国民经济技术 健康发展提供保 障 正向 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 为了确保本单位党的 建设、意识形态、改 革调研等工作有效开 展。 成本指标 效益指标 满意度指标 对全市生产经营单位 主要负责人、安全管 理人员和特种作业人 员的安全资格进行考 产出指标 正向 服务对象满意度 群众满意度 正向 数量指标 全市生产经营单 位负责人及安全 管理特种作业人 员资格考试 正向 质量指标 人员资格考试完 成率 正向 大于等于 有效提升 年 15 大于等于 有效提升 年 15 大于等于 85 % 10 大于等于 12 次 5 大于等于 4 次 5 大于等于 1 次 4 大于等于 95 % 4 大于等于 95 % 4 大于等于 90 % 4 等于 1 年 4 等于 1 年 4 等于 1 年 4 小于等于 400 元/天/人 4 小于等于 2 项 4 小于等于 800 元/天/人 4 大于等于 有效提升 年 10 大于等于 有效提升 年 10 大于等于 有力保障 年 10 大于等于 90 % 10 大于等于 700 场次 15 大于等于 90 % 10 安全生产考试经费 合 计 983002-鄂尔多斯市应急管理保障 部门预算项目 中心 30.00 339.64 对全市生产经营单位 主要负责人、安全管 理人员和特种作业人 员的安全资格进行考 试、考核，监督指导 考试点日常工作，安 全生产理论考试点和 实操考试基地日常运 行、管理和维护。 产出指标 时效指标 成本指标 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度指标 全市生产经营单 位负责人及安全 管理特种作业人 员资格考试 全市生产经营单 位负责人及安全 管理特种作业人 员资格考试 生产经营单位主 要负责人和特种 作业人员的安全 意识 保障各类从业人 员的生命财产安 全 服务对象满意度 企业满意度 正向 正向 正向 正向 正向 等于 1 年 10 小于等于 375 元/场 15 大于等于 进一步提升 / 15 大于等于 有效提升 / 15 大于等于 90 % 10 表15 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 注：我单位2022年无政府采购预算支出。 项目名称 政府采购预算 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政府采购预算表 资金性 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入