黄陵县流动人口管理办公室2023年单位预算公开.pdf

附件 2 黄陵县流动人口管理办公室 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 单位职责： 1.在同级党委、政府和主管局的领导下，认真贯彻执行 党和国家的人口和计划生育政策法规; 2.指导全县各乡镇、街道办、社区服务中心认真贯彻落 实《流动人口管理服务条例》，并对工作开展情况进行督查 指导; 3.定期不定期对全县人口变动情况进行调研和调查，给 上级领导决策提供准确的参考依据; 4.做好县城区干部职工计划生育的管理和服务工作; 机构设置：设一室一股（办公室、业务股）。 1.办公室： （1）负责本单位日常事务性工作。 （2）承办公文处理、信访、档案管理等工作。 2.业务股： （1）负责对全县流动人口管理与服务工作的安排部署 及督促检查; （2）负责对全县人口变动情况抽查调查，并形成相关 分析报告; （3）指导检查县城区各党委、党总支及驻黄单位干部 职工人口和计划生育工作的管理服务工作; — 1 — 二、工作任务 (一)、党建工作 1、落实主体责任，加强全面从严治党。 2、强化学习 教育，促进党员素养提升。3、落实组织制度，规范党内政 治生活。 4、加强支部建设，着力打造坚强堡垒。5、认真 学习贯彻二十大会议精神。 （二）、党风廉政工作 认真抓好党风廉政教育工作，深入落实“两个责任”， 持之以恒遵守中央各项规定精神，紧紧围绕年度党风廉政建 设工作任务，坚定不移地筑牢党风廉政建设防线。 （三）、乡村振兴帮扶工作 1、提升引领工作能力。2、多分筹措资金，改善村级基 础建设。3、做好脱贫巩固衔接工作，稳定脱贫始终放在心 上。 （四）、流动人口管理工作 1、建立了高效的流动人口服务管理信息系统应用水平。 2、坚持经常性的流动人口清理清查工作 3、深入开展关怀关 爱工作。4、深入推进我县基本公共卫生计生服务均等化工 作 5、全力提升流动人口健康教育和健康素养水平。 （五）、干部职工计划生育管理工作 在干部职工计划生育日常管理的工作中，始终采取以党 委、支部的网格模块管理模式，做到不漏一人的精准管理。 — 2 — 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人，临聘人员 2 人，单位管理的离退休人员 9 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本单位当年预算收入 330.62 万元，其中一般 公共预算拨款收入 330.62 万元；政府性基金拨款收入 0 万 元，较上年增加 24.49 万元，主要原因是调资、基础绩效奖 增加。本单位当年预算支出 330.62 万元，其中一般公共预 算拨款支出 330.62 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较 上年增加 24.49 万元，主要原因是调资、基础绩效奖增加。 — 3 — （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 330.62 万元，其中一般共预 算拨款收入 330.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 上年增加 24.49 万元，主要原因是调资、基础绩效奖增加； 本单位当年财政拨款支出 330.62 万元，其中一般公共预算 拨款支出 330.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上 年增加 24.49 万元，主要原因是调资、基础绩效奖增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 330.62 万元，较上 年增加 24.49 万元，主要原因是调资、基础绩效奖增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 330.62 万元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）34.07 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是工资增加； （2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.04 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是工资增加； （3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.20 万元， 较上年增加 0.81 万元，原因是工资增加； （4）计划生育机构（2100716）239.67 万元，较上年增 加 17.39 万元，原因是工资增加； （5）事业单位医疗（2101102）14.15 万元，较上年减 — 4 — 少 0.26 万元，原因是人员减少; （7）住房公积金（2210201）24.48 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是工资增加; 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本单位当年一般公共预算支出 330.62 万元，其中：工 资福利支出（301）312.54 万元，较上年增加 24.49 万元， 原因是调资； 商品和服务支出（302）18 万元，较上年无变化； 对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年无 变化； （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本单位当年一般公共预算支出 330.62 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）330.54 万元，较上年增 — 5 — 加 24.49 万元，原因是调资； 对个人和家庭补助（509）0.072 万元，较上年无变化； （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元， 较上年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持 平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。 本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持 平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上 — 6 — 年持平。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上 的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排 购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 330.62 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年无变化。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 — 7 — 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。 第四部分 公开报表 （详见附表） — 8 — 附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：黄陵县流动人口管理办公室 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本单位不涉及 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位不涉及 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 本单位不涉及 本单位不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 3,306,161.24 一、部门预算 1、财政拨款 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 3,186,161.24 1、机关工资福利支出 3,306,161.24 2、外交支出 (1)工资福利支出 3,125,441.24 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 60,000.00 3、机关资本性支出 （一） 720.00 4、机关资本性支出 （二） (4)资本性支出 2、上级补助收入 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 120,000.00 (1)工资福利支出 523,113.24 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 120,000.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 3,305,441.24 6、对事业单位资本性补助 (3)对个人和家庭补助 2,538,284.00 预算数 3,306,161.24 3,306,161.24 (1)一般公共预算拨款 3,306,161.24 预算数 3,306,161.24 一、部门预算 720.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 3,306,161.24 本年支出合计 3,306,161.24 本年支出合计 3,306,161.24 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 3,306,161.24 上年结转 收入总计 3,306,161.24 支出总计 3,306,161.24 支出总计 3,306,161.24 支出总计 3,306,161.24 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 合计 111 黄陵县卫生健康局 111022 黄陵县流动人口管理办公室 3306161.24 3306161.24 3306161.24 3306161.24 3306161.24 3306161.24 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 111 黄陵县卫生健康局 111022 黄陵县流动人口管理办公室 3306161.24 3306161.24 3306161.24 3306161.24 3306161.24 3306161.24 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 0 0 0 0 0 0 其他收入 上年结转 0 0 0 0 0 0 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 3,306,161.24 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 3,306,161.24 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 3,306,161.24 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1、人员经费和公用经费支出 3,186,161.24 1、机关工资福利支出 (1)工资福利支出 3,125,441.24 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 3、机关资本性支出 （一） 720.00 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性补助 (1)工资福利支出 523,113.24 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 60,000.00 120,000.00 2,538,284.00 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 120,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 720.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 3,305,441.24 6、对事业单位资本性补助 11、节能环保支出 16、商业服务业等支出 预算数 3,306,161.24 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 3,306,161.24 一、财政拨款 5、对附属单位补助支出 244,764.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 3,306,161.24 上年结转 本年支出合计 3,306,161.24 结转下年 收入总计 3,306,161.24 本年支出合计 3,306,161.24 结转下年 支出总计 3,306,161.24 本年支出合计 3,306,161.24 支出总计 3,306,161.24 结转下年 支出总计 3,306,161.24 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 208 210 221 20805 2080505 2080506 20899 2089999 21007 2100716 21011 2101102 22102 2210201 功能科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 3,306,161.24 523,113.24 511,122.24 340,748.16 170,374.08 11,991.00 11,991.00 2,538,284.00 2,396,744.00 2,396,744.00 141,540.00 141,540.00 244,764.00 244,764.00 244,764.00 人员经费支出 3,126,161.24 523,113.24 511,122.24 340,748.16 170,374.08 11,991.00 11,991.00 2,358,284.00 2,216,744.00 2,216,744.00 141,540.00 141,540.00 244,764.00 244,764.00 244,764.00 公用经费支出 专项业务经费支出 60,000.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 30201 30202 30204 30206 30207 30211 30213 30299 30309 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50501 基本工资 50501 津贴补贴 50501 奖金 50501 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 50501 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50501 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 50501 其他工资福利支出 商品和服务支出 50502 办公费 50502 印刷费 50502 手续费 50502 电费 50502 邮电费 50502 差旅费 50502 维修（护）费 50502 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50901 奖励金 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 社会福利和救助 合计 3,306,161.24 3,125,441.24 1,081,776.00 75,670.00 82,654.00 961,224.00 340,748.16 170,374.08 141,540.00 11,991.00 244,764.00 14,700.00 180,000.00 45,000.00 53,500.00 1,500.00 10,000.00 4,000.00 10,000.00 25,000.00 31,000.00 720.00 720.00 人员经费支出 3,126,161.24 3,125,441.24 1,081,776.00 75,670.00 82,654.00 961,224.00 340,748.16 170,374.08 141,540.00 11,991.00 244,764.00 14,700.00 720.00 720.00 公用经费支出 专项业务经费支出 60,000.00 120,000.00 60,000.00 20,000.00 13,500.00 500.00 5,000.00 2,000.00 120,000.00 25,000.00 40,000.00 1,000.00 5,000.00 2,000.00 10,000.00 17,000.00 20,000.00 8,000.00 11,000.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 208 210 221 20805 2080505 2080506 20899 2089999 21007 2100716 21011 2101102 22102 2210201 功能科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 3,186,161.24 523,113.24 511,122.24 340,748.16 170,374.08 11,991.00 11,991.00 2,418,284.00 2,276,744.00 2,276,744.00 141,540.00 141,540.00 244,764.00 244,764.00 244,764.00 人员经费支出 3,126,161.24 523,113.24 511,122.24 340,748.16 170,374.08 11,991.00 11,991.00 2,358,284.00 2,216,744.00 2,216,744.00 141,540.00 141,540.00 244,764.00 244,764.00 244,764.00 公用经费支出 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 30201 30202 30204 30206 30207 30211 30213 30299 30309 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50501 基本工资 50501 津贴补贴 50501 奖金 50501 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 50501 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50501 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 50501 其他工资福利支出 商品和服务支出 50502 办公费 50502 印刷费 50502 手续费 50502 电费 50502 邮电费 50502 差旅费 50502 维修（护）费 50502 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50901 奖励金 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 社会福利和救助 合计 3,186,161.24 3,125,441.24 1,081,776.00 75,670.00 82,654.00 961,224.00 340,748.16 170,374.08 141,540.00 11,991.00 244,764.00 14,700.00 60,000.00 20,000.00 13,500.00 500.00 5,000.00 2,000.00 8,000.00 11,000.00 720.00 720.00 人员经费支出 3,126,161.24 3,125,441.24 1,081,776.00 75,670.00 82,654.00 961,224.00 340,748.16 170,374.08 141,540.00 11,991.00 244,764.00 14,700.00 720.00 720.00 公用经费支出 60,000.00 60,000.00 20,000.00 13,500.00 500.00 5,000.00 2,000.00 8,000.00 11,000.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 合计 111 黄陵县卫生健康局 111022 黄陵县流动人口管理办公室 专用项目 专项业务经费 流动人口管理经费 项目金额 项目简介 120000 120000 120000 120000 120000 120000 开展流动人口宣传教育工作；坚持经常性的流动人口清理清查工作；做好关怀关 爱流动人口、留守儿童和留守老人；开展流动人口健康教育、健康促进等健康素 养工作；做好流动人口卫生计生“均等化”服务工作；建立高效的流动人口服务 管理系统应用水平运行机制。 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 黄陵县流动人口管理办公室 合计 ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** 会议费 培训费 合计 公务用车购 公务用车运 小计 置费 行维护费 ** ** 增减变化情况 ** ** ** ** 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 ** ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 ** 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 单位：万元 项目名称 流动人口管理经费 主管部门 黄陵县卫生健康局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 12 其中：财政拨款 12 其他资金 目标1：开展流动人口宣传教育工作 ；坚持经常性的流动人口清理清查工作 ；做好关怀关爱流动人 总 口、留守儿童和留守老人 ；开展流动人口健康教育 、健康促进等健康素养工作 ；做好流动人口卫生 体 计生“均等化”服务工作；建立高效的流动人口服务管理系统应用水平运行机制 。 目 目标2：做好干部职工日常计划生育管理 、生育政策宣传及优惠政策兑现工作 ；做好一孩、二孩怀 标 孕、生育服务登记工作 ；做好城市独生子女补助对象的审核 、认定工作；做好全县干部职工独生子 女保健费的摸底、审核、上报工作；做好干部职工特殊家庭的关怀关爱工作 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标：流动人口宣传教育 ，流动人 口清理清查，流动人口、留守儿童、 空巢老人关怀关爱 ，流动人口健康教 育、健康促进等健康素养工作 ，流动 人口卫生计生“均等化”服务工作， 专项检查督导。 ≥10000人 质量指标 指标：流动人口宣传教育 ，流动人 口清理清查，流动人口、留守儿童、 空巢老人关怀关爱 ，流动人口健康教 育、健康促进等健康素养工作 ，流动 人口卫生计生“均等化”服务工作， 专项检查督导。 98% 时效指标 指标：流动人口宣传教育 ，流动人 口清理清查，流动人口、留守儿童、 空巢老人关怀关爱 ，流动人口健康教 育、健康促进等健康素养工作 ，流动 人口卫生计生“均等化”服务工作， 专项检查督导。 2023年 成本指标 指标：流动人口宣传教育 ，流动人 口清理清查，流动人口、留守儿童、 空巢老人关怀关爱 ，流动人口健康教 育、健康促进等健康素养工作 ，流动 人口卫生计生“均等化”服务工作， 专项检查督导。 12 经济效益 指标 指标：流动人口促进了当地经济效 益 98% 社会效益 指标 指标：流动人口促进当地经济发 展，催化劳动力市场完善 ，加速城市 化，有助于产业结构优化和实现有效 就业 98% 生态效益 指标 指标：促进人口和谐发展 98% 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 指标：加强流动人口服务工作 ，增 可持续影响 强流动人口归属感 ，促进社会和谐发 指标 展 98% 服务对象 指标：加强流动人口服务工作 ，增 满意度指标 强流动人口，促进流动人口和谐发展 98% 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 单位：万元 部门（单位）名称 年度 主要 任务 黄陵县流动人口管理办公室 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 工资福利支出 312.54 312.54 任务2 商品和服务支出 6 6 任务3 对个人和家庭补助 0.07 0.07 任务4 流动人口管理专项经费 12 12 330.61 330.61 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 目标1：保障了职工工资福利需求 ，确保了工作任务顺利完成 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 指标内容 指标值 指标1：工资福利支出 26人 指标2：商品和服务支出 1项 指标3：对个人和家庭补助 4人 指标1：工资福利需求 100% 指标2：商品和服务支出 100% 指标3：对个人和家庭补助 100% 指标1：任务截止时限 2023年12月31日 指标2：任务截止时限 2023年12月31日 指标3：任务截止时限 2023年12月31日 指标1：工资福利支出 312.54 指标2：商品和服务支出 6 指标3：对个人和家庭补助 0.07 指标1：保障了职工工资福利需求 ，确保了工作任 务顺利完成 100% 指标2：保障了单位后勤工作正常运转 100% 指标3：保障了独生子女家庭福利兑现 100% 指标1：提高职工生活水平 100% 指标2：保障了单位后勤工作正常运转 100% 指标3：保障了独生子女家庭福利兑现 100% 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 指标1：保障职工工资福利需求 ，确保各项工作任 务顺利完成 100% 指标2：保障了单位后勤工作正常运转 100% 指标3：保障了独生子女家庭福利兑现 100% 指标1：职工满意度 100% 指标2：服务对象满意度 ≥98% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注