蓝田县残疾人联合会2018年决算表.xls

附件2 2018年度部门决算公开报表 部门名称：蓝田县残疾人联合会 保密审查情况：已审査 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表名称 序号 是否空表 表1 部门收支总体情况表 否 表2 部门收入总体情况表 否 表3 部门支出总体情况表 否 表4 财政拨款收支总体情况表 否 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 否 表8 政府性基金预算收支情况表 否 表9 政府采购情况表 否 公开空表理由 部门收支总体情况表 部门名称：西安市蓝田县残疾人联合会（汇总） 2018年 收入 项目 决算数 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 1,217.64 1,111.44 106.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 1,217.64 0.00 0.00 收入总计 1,217.64 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 支总体情况表 01表 单位：万元 支出 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,108.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.20 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 1,217.64 0.00 0.00 支出总计 异因四舍五入造成，可以忽略不计。 1,217.64 部门收入总体情况表 部门名称：西安市蓝田县残疾人联合会（汇总） 02表 单位：万元 2018年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 社会保障和就业支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 其他支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 1,217.64 1,108.44 1,108.44 47.27 427.09 275.75 358.33 109.20 106.20 106.20 3.00 3.00 1,217.64 1,108.44 1,108.44 47.27 427.09 275.75 358.33 109.20 106.20 106.20 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20811 2081101 2081104 2081105 2081199 229 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位 上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门支出总体情况表 部门名称：西安市蓝田县残疾人联合会（汇总） 03表 单位：万元 2018年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 社会保障和就业支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 其他支出 208 20811 2081101 2081104 2081105 2081199 229 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1,217.64 1,108.44 1,108.44 47.27 427.09 275.75 358.33 109.20 106.20 106.20 3.00 3.00 基本支出 149.93 149.93 149.93 47.27 0.00 0.00 102.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 1,067.71 958.52 958.52 0.00 427.09 275.75 255.68 109.20 106.20 106.20 3.00 3.00 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总体情况表 部门名称：西安市蓝田县残疾人联合会（汇总） 收 项 目 04表 单位：万元 2018年 入 支 决算数 项目 出 决算数 一般公共预算 政府性基金预算 合计 财政拨款 财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,108.44 1,108.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.20 3.00 106.20 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 1,111.44 106.20 0.00 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 1,217.64 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 1,217.64 0.00 1,111.44 0.00 106.20 0.00 1,217.64 支出总计 1,217.64 1,111.44 106.20 收入总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 部门名称：西安市蓝田县残疾人联合会（汇总） 项目 功能分类科 目编码 208 20811 2081101 2081104 2081105 2081199 229 22999 2299901 科目名称 合计 社会保障和就业支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 其他支出 其他支出 其他支出 05表 单位：万元 2018年 基本支出 本年支出合 计 1,111.44 1,108.44 1,108.44 47.27 427.09 275.75 358.33 3.00 3.00 3.00 小计 149.93 149.93 149.93 47.27 0.00 0.00 102.66 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 人员经费 142.46 142.47 142.47 39.81 0.00 0.00 102.66 0.00 0.00 0.00 公用经费 7.47 7.47 7.47 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 961.51 958.52 958.52 0.00 427.09 275.75 255.68 3.00 3.00 3.00 备注 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 部门名称：西安市蓝田县残疾人联合会（汇总） 06表 单位：万元 2018年 项目 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 合计 149.93 301 工资福利支出 142.41 30101 基本工资 72.60 30102 津贴补贴 14.57 30103 奖金 5.05 30107 绩效工资 50.19 302 商品和服务支出 7.47 30201 办公费 3.05 30215 会议费 0.20 30216 培训费 0.20 30217 公务接待费 0.20 30231 公务用车运行维护费 0.20 30239 其他交通费用 3.47 30299 其他商品和服务支出 0.15 303 对个人和家庭的补助 0.06 30310 生产补贴 0.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 142.46 142.40 72.60 14.57 5.05 50.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 公用经费 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.47 3.05 0.20 0.20 0.20 0.20 3.47 0.15 0.00 0.00 备注 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 部门名称： 2018年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 本年数 2.62 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 会议费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 3 4 5 6 7 0.2 2.42 2.42 0.2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 07表 单位：万元 培训费 8 59.63 政府性基金预算收支情况表 部门名称：西安市蓝田县残疾人联合会（汇总） 08表 单位：万元 2018年 项目 功能分类科 目编码 科目名称 合计 229 22960 2296002 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 本年支出 年初结转和结 余 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 106.20 106.20 106.20 106.20 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 小计 106.20 106.20 106.20 106.20 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 106.20 106.20 106.20 106.20 年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 政府采购情况表 09表 金额单位：万元 部门名称：西安市蓝田县残疾人联合会（汇总） 2018年 采购决算数 项目 行次 栏次 计 合 货物 工程 服务 1 2 3 4 总计 政府性资金 其他资金 1 2 3 147.98 147.98 0.00 0.00 — %d — 147.98 147.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00