西安市长安区财政局2017年度部门决算公开表.xls

附表 2017年部门决算公开报表 部 门 名 称：陕西省西安市长安区财政局 保密审查情况：已审核 部门主要负责人审签：张勤社 附表 目 录 是否空表 公开空表理由 表1 部门决算收支总表 否 表2 部门决算收入总表 否 表3 部门决算支出总表 否 表4 部门决算财政拨款收支总表 否 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 否 表7 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 否 表8 部门决算政府性基金收支表 是 无此项收入支出项目 表9 政府采购决算表 是 无此项支出 附表 部门决算收支总表 编制单位：西安市长安区财政局 公开01表 单位：万元 2017年 收入 项目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 收入总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 支出 决算数 2,219.40 2,219.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219.40 5.39 6.61 2,231.40 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 决算数 2,176.26 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 2,223.91 0.00 7.49 支出总计 2,231.40 结余分配 年末结转和结余 附表 部门决算收入总表 编制单位：西安市长安区财政局 公开02表 单位：万元 2017年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 合计 2,219.40 201 一般公共服务支出 2,173.85 20106 财政事务 2,173.85 2010601 行政运行 577.19 2010602 一般行政管理事务 69.37 2010603 机关服务 121.19 2010604 预算改革业务 5.00 2010605 财政国库业务 5.00 2010606 财政监察 2.50 2010607 信息化建设 132.97 2010608 财政委托业务支出 444.36 2010650 事业运行 580.85 2010699 其他财政事务支出 235.42 205 教育支出 3.00 20508 进修及培训 3.00 2050803 培训支出 3.00 213 农林水支出 42.55 21302 林业 42.55 2130299 其他林业支出 42.55 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2,219.40 2,173.85 2,173.85 577.19 69.37 121.19 5.00 5.00 2.50 132.97 444.36 580.85 235.42 3.00 3.00 3.00 42.55 42.55 42.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表 部门决算支出总表 编制单位：西安市长安区财政局 公开03表 单位：万元 2017年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 2010603 机关服务 2010604 预算改革业务 2010605 财政国库业务 2010606 财政监察 2010607 信息化建设 2010608 财政委托业务支出 2010650 事业运行 2010699 其他财政事务支出 205 教育支出 20508 进修及培训 2050803 培训支出 213 农林水支出 21302 林业 2130299 其他林业支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 2,223.91 2,176.26 2,176.26 577.58 70.52 121.86 5.00 5.00 2.50 133.21 444.36 580.85 235.38 5.10 5.10 5.10 42.55 42.55 42.55 基本支出 1,286.58 1,286.58 1,286.58 577.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.85 128.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 937.33 889.68 889.68 0.00 70.52 121.86 5.00 5.00 2.50 133.21 444.36 0.00 107.23 5.10 5.10 5.10 42.55 42.55 42.55 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表 部门决算财政拨款收支总表 编制单位：西安市长安区财政局 收 公开04表 单位：万元 2017年 入 支 出 决算数 项 目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 2,219.40 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2,219.40 6.61 6.61 0.00 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 收入总计 2,226.01 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 2,172.97 2,172.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.55 42.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 2,218.52 7.49 2,218.52 7.49 0.00 0.00 2,226.01 2,226.01 0.00 附表 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 编制单位：西安市长安区财政局 项目 功能分类科目 编码 科目名称 公开05表 单位：万元 2017年 基本支出 本年支出合计 合计 2,218.52 201 一般公共服务支出 2,172.97 20106 财政事务 2,172.97 2010601 行政运行 577.58 2010602 一般行政管理事务 70.52 2010603 机关服务 121.86 2010604 预算改革业务 5.00 2010605 财政国库业务 5.00 2010606 财政监察 2.50 2010607 信息化建设 133.21 2010608 财政委托业务支出 444.36 2010650 事业运行 580.85 2010699 其他财政事务支出 232.09 205 教育支出 3.00 20508 进修及培训 3.00 2050803 培训支出 3.00 213 农林水支出 42.55 21302 林业 42.55 2130299 其他林业支出 42.55 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 小计 1,286.58 1,286.58 1,286.58 577.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.85 128.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 1,102.96 1,102.96 1,102.96 536.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.36 14.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 183.63 183.63 183.63 40.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.50 113.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 931.93 886.38 886.38 0.00 70.52 121.86 5.00 5.00 2.50 133.21 444.36 0.00 103.93 3.00 3.00 3.00 42.55 42.55 42.55 备注 附表 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 编制单位：西安市长安区财政局 公开06表 单位：万元 2017年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30106 30106 30107 30107 302 30201 30201 30202 30202 30205 30205 30207 30207 30209 30209 30211 30211 30213 30213 30216 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 伙食补助费 伙食补助费 绩效工资 绩效工资 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 水费 水费 邮电费 邮电费 物业管理费 物业管理费 差旅费 差旅费 维修（护）费 维修（护）费 培训费 本年支出合计 1,148.94 957.78 497.96 497.96 182.47 182.47 24.61 24.61 252.74 252.74 183.63 91.02 91.02 7.11 7.11 0.90 0.90 4.06 4.06 1.25 1.25 1.82 1.82 9.84 9.84 0.09 人员经费 957.79 957.79 497.96 497.96 182.47 182.47 24.61 24.61 252.74 252.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 191.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.62 91.02 91.02 7.11 7.11 0.90 0.90 4.06 4.06 1.25 1.25 1.82 1.82 9.84 9.84 0.09 备注 附表 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 编制单位：西安市长安区财政局 公开06表 单位：万元 2017年 项目 经济分类 科目编码 科目名称 合计 30216 30226 30226 30227 30227 30231 30231 30239 30239 30299 30299 303 30304 30304 30305 30305 30309 30309 30314 30314 培训费 劳务费 劳务费 委托业务费 委托业务费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 抚恤金 抚恤金 生活补助 生活补助 奖励金 奖励金 采暖补贴 采暖补贴 本年支出合计 1,148.94 0.09 18.59 18.59 2.04 2.04 8.20 8.20 31.18 31.18 7.53 7.53 145.17 32.48 32.48 27.64 27.64 83.85 83.85 1.20 1.20 人员经费 957.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.17 32.48 32.48 27.64 27.64 83.85 83.85 1.20 1.20 公用经费 191.15 0.09 18.59 18.59 2.04 2.04 8.20 8.20 31.18 31.18 7.53 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 附表 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 编制单位：西安市长安区财政局 公开06表 单位：万元 2017年 项目 经济分类 科目编码 科目名称 合计 本年支出合计 1,148.94 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费 957.79 公用经费 191.15 备注 附表 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 编制单位：西安市长安区财政局 公开07表 单位：万元 2017年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 小计 1 因公出国（境）费用 2 公务接待费 3 8.59 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。 0.00 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 4 5 6 8.59 0.00 8.59 附表 部门决算政府性基金收支表 编制单位：西安市长安区财政局 公开08表 单位：万元 2017年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 附表 政府采购决算表 编制单位：西安市长安区财政局 项目 行次 栏次 合 计 货物 工程 服务 公开09表 金额单位：万元 2017年 1 2 3 4 总计 1 采购金额（决算数） 财政性资金 2 其他资金 3