长武县巨家镇初级中学2021年度部门决算公开.pdf
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附件 3 长武县巨家镇初级中学 2021 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 1 / 39 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 2 / 39 四、财政拨款收入支出决算总体情况 说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 3 / 39 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 实施初中学历教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家 的教育方针、政策、法规，正确执行上级主管部门的决议和指示，保 证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律 办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代 化建设者和接班人。 （二）内设机构 单位属财政补助事业单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构 数 1 个。学校下设工会、团委、办公室、教务处、政教处、总务处。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位： 序号 1 单位名称 长武县巨家镇初级中学 三、部门人员情况 截止 2021 年底，本部门核定人员编制 85 个，其中行政编制 0 个，非参公事业人员编制 85 个；实有事业人员 55 人，其中行政 0 人、 事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 人。 4 / 39 5 / 39 第二部分 2021 年度部门决算表 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 序号 一般公共预算财政拨款支出决 表 5 算表 （按功能分类科目） 一般公共预算财政拨款基本支 表 6 出决算表 （按经济分类科 目） 一般公共预算财政拨款“三 表 7 公”经费及会议费、培训费支 出决算表 公开空表理由 否 否 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表 是 本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出 表9 国有资本经营预算财政拨款支 出决算表 是 本部门无国有资本经营预算 财政拨款 （注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理 由。） 6 / 39 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：长武巨家镇初级中学 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 1141.89 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 54.60 9、卫生健康支出 22.9 1025.54 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 38.85 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1141.89 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 1141.89 支出总计 1141.89 1141.89 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略 不计。 7 / 39 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：长武巨家镇初级中学 金额单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 事业收入 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 上 级 补 助 收 入 栏次 1 2 3 合计 1141.89 1141.89 项 205 教育支出 1025.54 1025.54 20502 普通教育 1025.54 1025.54 1025.54 1025.54 2050203 初中教育 208 社会保障和就业支出 54.60 54.60 20805 行政事业单位养老支出 51.75 51.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 51.75 51.75 20899 其他社会保障和就业支出 2.85 2.85 2089999 其他社会保障和就业支出 2.85 2.85 210 卫生健康支出 22.90 22.90 21011 行政事业单位医疗 22.90 22.90 2101102 事业单位医疗 22.90 22.90 221 住房保障支出 38.85 38.85 22102 住房改革支出 38.85 38.85 2210201 住房公积金 38.85 38.85 小 计 其 中： 教育 收费 4 5 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 6 7 8 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 / 39 支出决算总表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：长武巨家镇初级中学 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 栏次 1 2 3 4 合计 1141.89 811.89 330.00 类 款 项 205 教育支出 1025.54 695.54 330.00 20502 普通教育 1025.54 695.54 330.00 2050203 初中教育 1025.54 695.54 330.00 208 社会保障和就业支出 54.60 54.60 20805 行政事业单位养老支出 51.75 51.75 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 51.75 51.75 20899 其他社会保障和就业支出 2.85 2.85 2089999 其他社会保障和就业支出 2.85 2.85 210 卫生健康支出 22.90 22.90 21011 行政事业单位医疗 22.90 22.90 2101102 事业单位医疗 22.90 22.90 221 住房保障支出 38.85 38.85 22102 住房改革支出 38.85 38.85 2210201 住房公积金 38.85 38.85 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 5 6 注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 / 39 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：长武巨家镇初级中学 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 合计 1、一般公共预算 财政拨款 1141.89 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预 算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营 预算收入 3、国防支出 国有 政府性基 一般公共预算 资本 金预算财 财政拨款 经营 政拨款 预算 4、公共安全支出 5、教育支出 1025.54 1025.54 54.60 54.60 22.90 22.90 38.85 38.85 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒 支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等 支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理 支出 22、其他支出 10 / 39 财政拨款收入支出决算总表（续） 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：长武巨家镇初级中学 收入 项 目 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 支出 决算数 项目 合计 1141.89 本年支出合计 1141.89 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 1141.89 年末财政拨款结转和结余 1141.89 1141.89 支出总计 1141.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 11 / 39 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：长武巨家镇初级中学 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 基本支出 本年支出合 计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 1141.89 811.89 702.84 109.05 330.00 205 教育支出 1025.54 695.54 586.49 109.05 330.00 20502 普通教育 1025.54 695.54 586.49 109.05 330.00 2050203 初中教育 1025.54 695.544 586.49 109.05 330.00 208 社会保障和就业 支出 54.60 54.60 54.60 20805 行政事业单位养 老支出 51.75 51.75 51.75 2080505 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 51.75 51.75 51.75 20899 其他社会保障和 就业支出 2.85 2.85 2.85 2089999 其他社会保障 和就业支出 2.85 2.85 2.85 210 卫生健康支出 22.90 22.90 22.90 21011 行政事业单位医 疗 22.90 22.90 22.90 2101102 事业单位医疗 22.90 22.90 22.90 221 住房保障支出 38.85 38.85 38.85 22102 住房改革支出 38.85 38.85 38.85 2210201 住房公积金 38.85 38.85 38.85 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 12 / 39 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门：长武巨家镇初级中学 项 经济分类科 目编码 科目名称 合 301 目 计 本年支出合计 人员经费 公用经费 811.89 702.84 109.05 备注 工资福利支出 532.70 532.70 基本工资 249.81 249.81 30107 绩效工资 166.54 166.54 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.75 51.75 30110 职工基本医疗保险缴费 22.90 22.90 30112 其他社会保障缴费 2.85 2.85 30113 住房公积金 38.85 38.85 商品和服务支出 109.05 109.05 30201 办公费 23.99 23.99 30205 水费 3.69 3.69 30206 电费 25.10 25.10 30211 差旅费 9.46 9.46 30216 培训费 9.58 9.58 30213 维修（护）费 21.17 21.17 30226 劳务费 9.44 9.44 30228 工会经费 6.62 6.62 0 30101 302 30231 公务用车运行维护费 0 303 对个人和家庭的补助 170.14 170.14 30301 离休费 0 0 30305 生活补助 6.39 6.39 30308 助学金 163.75 163.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 13 / 39 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：长武巨家镇初级中学 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 0 0 0 0 0 0 0 9.58 决算数 0 0 0 0 0 0 0 9.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。 其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 / 39 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：长武巨家镇初级中学 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为万元 时，因四舍五入可能存在尾差。 15 / 39 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制部门：长武巨家镇初级中学 项 目 功能分类科目编码 科目名称 合计 公开 09 表 金额单位：万元 小计 本年支出 基本支出 项目支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 16 / 39 第三部分 2021 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 1141.89 万元，2020 年收入支出总 计 1039.30 万元，与 上年相比收入、支出总计各增加 102.59 万元， 比上年增长 9.87%，主要是 2021 年度安排的塑胶操场、篮球场地等 维修项目支出增加。 2020 年、2021 年收入支出决算总体对比表 单位：万元 2020 年收入、支出 2021 年收入、支出 1039.30 1141.89 17 / 39 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 1141.89 万元，其中：财政拨款收入 1141.89 万 元， 占 100 %，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。 2021 年收入构成表 单位：万元 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 1141.89 0 0 0 18 / 39 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 1141.89 万元，其中：基本支出 811.89 万元， 占 71.1%；项目支出 330 万元， 占 28.9%。 2021 年支出构成表 2021 年总支出 1141.89 单位：万元 项目支出 经营支出 330.00 0 基本支出 811.89 19 / 39 四、财政拨款收入支出决算总体情况 本年度财政拨款收入 1141.89 万元,与上年相比增加 102.59 万 元，增长 9.87％。主要是 2021 年度安排的塑胶操场、篮球场地等 维修项目支出增加，维修费用增加。 本年度财政拨款支出 1141.89 万元,与上年相比增加 102.59 万 元，增长 9.87％。主要是 2021 年度安排的塑胶操场、篮球场地等 维修项目支出增加，维修费用增加。 2020 年、2021 年财政拨款收入支出决算总体对比表 单位：万元 2020 年收入、支出 2021 年收入、支出 1039.30 1141.89 20 / 39 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 本年度财政拨款支出预算 1141.89 万元，支出决算 1141.89 万元，完成预算的 100％，占本年支出合计的 100％。与上年相比， 财政拨款支出增加 102.59 万元，增长 9.87％。主要是 2021 年度 安排的塑胶操场篮球场地等维修项目支出增加，活动费用增加。 2020 年、2021 年财政拨款支出决算总体对比表 单位：万元 2020 年支出 2021 年支出 增长率 1039.30 1141.89 10.82% 按照政府功能分类科目，其中： 1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。 年初预算 1141.89 万元，支出决算为 1141.89 万元，完成年初 预算的 100%，预算数与决算数持平。 21 / 39 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算 51.75 万元，支出决算为 51.75 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位人员无变化，机 关事业单位基本养老保险缴费支出预算数与决算数持平。 3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位人员无变化，其 他社会保障和就业支出预算数与决算数持平。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。 年初预算为 22.90 元，支出决算为 22.90 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位人员无变化，事 业单位医疗支出预算数与决算数持平。5 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。 年初预算为 38.85 元，支出决算为 38.85 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位人员无变化，住 房公积金支出预算数与决算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 22 / 39 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 811.89 万元，包括： 人员经费支出 702.84 万元和公用经费支出 109.05 万元。 其中： 人员经费 702.84 万元，主要包括基本工资 249.81 万元，绩效 工资 166.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.75 万元， 职工基本医疗保险缴费 22.90 万元，其他社会保障缴费 2.85 万元， 住房公积金 38.85 万元，生活补助 6.39 万元，助学金 163.75 万元。 公 用 经 费 109.05 万 元 ， 主 要 包 括 办 公 费 23.99 万 元 ， 水 费 3.69 万元，电费 25.10 万元，差旅费 9.46 万元，培训费 9.58 万 元，维修（护）费 21.17 万元，劳务费 9.44 万元，工会经费 6.62 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无公务用车购置费用。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 23 / 39 本年度无公务用车运行维护费用。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无公务接待费用。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 9.58 万元，支出决算 9.58 万元，完成预算的 100％。其中：主要是用于各级专技人员培 训。 （三）会议费支出情况说明。 本年度无会议费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 本部门无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况 本年度政府采购支出共涉及资金 70.20 万元，大型修缮项目 资金 70.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2021 年末，本单位无公务用车；单价 50 万元以上的通用 设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 24 / 39 （一）预算绩效管理工作开展情况。 本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体 系；完善了绩效管理工作机制，严格按照《预算法》的相关规定， 在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和 事后绩效评价机制；明确了绩效管理职能，由重资金争取，重过程 管理，向重支出责任，重产出和结果转变。在一定程度上强化了单 位整体财经纪律约束意识和责任意识。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 330 万 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况 来看，年度计划工作任务完成情况良好，项目支出有效保障了单位 运转，推动了各项职能工作开展，且各项工作的开展符合部门职能 职责的范围。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2021 年项目绩效自评综述： 办公设备购置和大型修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 330.00 万元，执 行数 330.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 产出指标： （1）、数量指标： 25 / 39 完成操场软化，透气塑胶胶面层 3571.25 平方，硅 PU 面层 5756 平方米； 完成大型维修，浴室洗衣房维修改造，餐厅外墙真石漆粉刷改 造 980 平方米。操场围墙维修改造 75 米，综合楼粉刷维修改造 675 平方米； 完成设备购置，升降课桌椅 220 套，智慧黑板 12 套，智慧图 书管理系统 1 套，发电机组 1 套，电磁灶 2 台，学生床垫 184 副。 （2）、质量指标：质量需达到国家标准并验收通过合格率 100%。 （3）、时效指标：按时按期完成率 100%;项目资金支付及时率 100%。 （4）、成本指标：投入资金总额 330.00 万元，未超出项目预算。 效益指标： （1）、社会效益：改善学生生活和学习环境；受益学生 475 人。 （2）、生态效益：创造生态优良、环境优美的教学环境；采购 节能环保无生态污染的设备、材料 100%。 （3）、可持续影响指标：促进学校健康可持续发展；项目可持 续发挥作用。 满意度指标： 服务对象：社会公众满意度≥85%；学校师生满意度≥85%。 通过该操场软化、大型维修、设备购置项目的实施完成，进一步改 善了学校学生学习条件，使学生学习环境得到很大的提升，改善学 26 / 39 校教学环境，提升教学效率。推动学校教育环境建设改善进程，提 升基础教学环境，更好的满足大家对优质教育资源和校园环境的需 求，投入项目资金总额 330.00 万元，达到了年度预算绩效目标的 预期效果。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合 评价等级为优，全年预算数 1141.89 万元，执行数 1141.89 万元， 完成预算的 100%。我单位年度计划工作任务完成情况良好，项目 支出有效保障了单位运转及推动了各项职能工作开展，各项工作的 开展符合部门职能职责的范围。 发现的问题及原因： 对预算绩效管理意识需进一步加强。单位及人员对绩效评价工 作的认识不够，在预算编制中，绩效评价工作了解不够深入，相关 项目职责部门配合不紧密，往往只能提供有限的财经资料或简单的 工作计划、工作总结，绩效评价工作资料内容不充实，内容简单。 下一步改进措施： 强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算， 合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责 任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协 调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异， 合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资 27 / 39 金，切实提高预算完成率及资金使用效益。建立内部预算编制、预 算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调 机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效 运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预 算编制的科学性。建立预算执行分析机制，定期通报预算执行情况， 召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改 进措施，提高预算执行的有效性。加强决算分析工作，强化决算分 析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制， 促进我单位预算管理再上一个新台阶。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 本单位本年度未开展部门重点绩效评价。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 28 / 39 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 29 / 39 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 办公设备购置和大型修缮项目 主管部门及代码 长武县教育局 115001 年度资金总额： 项目资金 （万元） 负责人 及电话 李锋 13609214155 实施单位 长武县巨家镇初级中学 年初预 算数 全年预 算数 全年执行 数 分值 执行率 得分 330.00 330.00 330.00 10 100% 10 330.00 330.00 330.00 10 100% 10 其中：上级财政资金 县级财政资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 完成操场软化，完成大型维修，浴室洗衣房维修改造，餐厅外 墙真石漆粉刷改造。操场围墙维修改造，综合楼粉刷维修改造； 完成设备购置，升降课桌椅、智慧黑板、智慧图书管理系统、发 电机组、电磁灶、学生床垫等项目。改善教学环境，完善教学设 施。 全面完成操场软化，完成大型维修，浴室洗衣房维修改 造，完成设备购置等项目。改善教学环境，完善教学设 施。提高综合教学能力，改善教学环境，完善教学设施， 更好地满足学校教学环境提升的需要，推动学校教育环境 建设改善进程，提升基础教学环境。 一级指 标 年度指 标值 实际完成 值 分值 得分 9327 9327.25 5 5 1730 1730 5 5 1 1 5 5 419 419 5 5 100% 100% 10 10 100% 100% 5 5 项目资金支付及时率 100% 100% 5 5 投入资金总额(万元) 330.00 330.00 10 10 改善学生生活和学习环境 改善 改善 5 5 受益学生数（人） 475 475 5 5 创造生态优良环境优美教学环境 100% 100% 3 3 采购节能环保无生态污染材料 100% 100% 3 3 促进学校健康可持续发展 可持续 可持续 7 7 项目可持续发挥作用 可持续 可持续 7 6 社会公众满意度 ≥85% 90% 5 5 学校师生满意度 ≥85% 90% 5 5 二级 指标 数量 指标 产出指 标（50 分） 质量 指标 绩效 指标 时效 指标 效益指 标（30 分） 满意度 指标 （10 分） 成本 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度指 标 三级指标 透气塑胶面层和硅 PU 面层（平 方） 浴室、洗衣房、餐厅改造（平 方） 智慧图书管理系统（个） 升降课桌、智慧黑板、床垫 （个） 质量需达到国家标准并验收通过 合格率 按时按期完成率 30 / 39 未完成 原因分 析 长期指 标 说 明 得分 90 89 合计绩效自评得分 100 99 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金 额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三 档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重 分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调 整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 31 / 39 部门整体支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）： （一）简要概述部门职能与职 责。 （二）简要概述部门支出情 况，按活动内容分类。 （三）简要概述当年县委县政 府下达的重点工作。 一 级 指 标 二 级 指 标 投入 预 算 执 行 （2 5 分 ） 三 级 指 标 预 算 完 成 率 分 值 指标说 明 1 0 预算完 成率= （预算 完成数/ 预算 数）× 100%， 用以反 映和考 核部门 （单 位）预 算完成 程度。 预算完 成数： 部门 （单 自评得 分：99 实施初中学历教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育 方针、政策、法规，正确执行上级主管部门的决议和指示，保证学校的 社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保 教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接 班人。 2021 年度预算支出总额 1141.89 万元，基本支出 1141.89 万元，其中包 括人员经费 702.84 万元，公用经费 109.05 万元；项目支出 330.00 万 元，主要用于完成操场软化，完成大型维修，浴室洗衣房维修改造，餐 厅外墙真石漆粉刷改造。操场围墙维修改造，综合楼粉刷维修改造；完 成设备购置，升降课桌椅、智慧黑板、智慧图书管理系统、发电机组、 电磁灶、学生床垫等项目。改善教学环境，完善教学设施。 完成操场软化，完成大型维修，浴室洗衣房维修改造，餐厅外墙真石漆 粉刷改造。操场围墙维修改造，综合楼粉刷维修改造；完成设备购置， 升降课桌椅、智慧黑板、智慧图书管理系统、发电机组、电磁灶、学生 床垫等项目。改善教学环境，完善教学设施。 未 完 绩 成 效 原 指 因 年初 实际 标 评分标 指标值计算公式和数据获 得 分 目标 完成 分 准 取方式 分 析 值 值 析 与 与 改 建 进 议 措 施 预算完 成率＝ 100% 的，得 10 分。 预算完 成率≥ 95%的， 1141.89/1141.89*100%=10 1 得9 0%数据获取方式为 2021 年 100% 100% 分。 0 决算报告 预算完 成率在 90% （含） 和 95% 之间， 得8 分。 32 / 39 位）本 年度实 际完成 的预算 数。 预算 数：财 政部门 批复的 本年度 部门 （单 位）预 算数。 预 算 调 整 率 5 预算调 整率= （预算 调整数/ 预算 数）× 100%， 用以反 映和考 核部门 （单 位）预 算的调 整程 度。 预算调 整数： 部门 （单 位）在 本年度 内涉及 预算完 成率在 85% （含） 和 90% 之间， 得7 分。 预算完 成率在 80% （含） 和 85% 之间， 得6 分。 预算完 成率在 70% （含） 和 80% 之间， 得4 分。 预算完 成率＜ 70%的， 得0 分。 预算调 整率绝 对值≤ 5%，得 5 分。 预算调 整率绝 对值＞ 5%的， 每增加 0.1 个 百分点 扣 0.1 分，扣 完为 止。 （0/1141.89）*100%=0%数 据获取方式为 2021 年决算 报告 33 / 39 ≤5% 0% 0 未 完 成 原 因 ： 增 加 了 协 会 经 费 及 其 他 费 用 。 改 进 措 预算的 追加、 追减或 结构调 整的资 金总和 （因落 实国家 政策、 发生不 可抗 力、上 级部门 或本级 党委政 府临时 交办而 产生的 调整除 外）。 预算包 括一般 公共预 算与政 府性基 金预 算。 投入 预 算 执 行 （2 5 分 ） 支 出 进 度 率 5 支出进 度率= （实际 支出/支 出预 算）× 100%， 用以反 映和考 核部门 （单 位）预 算执行 的及时 性和均 衡性程 度。 半年支 出进度 ＝部门 上半年 实际支 施 ： 进 一 步 加 强 预 算 编 制 管 理 ， 使 年 初 预 算 更 加 准 确 化 、 精 细 化 。 半年进 度：进 度率≥ 45%，得 2 分； 进度率 在 40% （含） 和 45% 之间， 得1 分；进 度率＜ 40%，得 0 分。 前三季 度进 度：进 度率≥ 75%，得 3 分； 进度率 1、半年支出进度 593.78/1141.89*100%=51.99 % 2、前三季度支出进度： 876.97/1141.89*100%=76.79 % 34 / 39 1、半 年支 出进 度： 51.99 % 2、前 三季 度支 持进 度： 76.79 % 1、半 年支 出进 度： 51.99 % 2、前 三季 度支 出进 度： 76.79 % 5 过程 预 算 管 理 （1 预 算 编 制 准 确 率 5 “ 三 公 经 费 5 出/（上 年结余 结转+本 年部门 预算安 排+上半 年执行 中追加 追减） *100%。 前三季 度支出 进度＝ 部门前 三季度 实际支 出/（上 年结余 结转+本 年部门 预算安 排+前三 季度执 行中追 加追 减） *100%。 部门预 算中除 财政拨 款外的 其他收 入预算 与决算 差异 率。 预算编 制准确 率＝其 他收入 决算数/ 其他收 入预算 数× 100%100%。 “三公 经费” 控制率= （“三 公经 在 60% （含） 和 75% 之间， 得2 分；进 度率＜ 60%，得 0 分。 预算编 制准确 率≤ 20%，得 5 分。 预算编 制准确 率在 20%和 40% （含） 之间， 得3 分。 预算编 制准确 率＞ 40%，得 0 分。 三公经 费控制 率 ≤ 100%， 得5 0 0/0*100%=0% 35 / 39 0 ≤ 100% 0 5 0% 5 5 分 ） ” 控 制 率 资 产 管 理 规 范 性 过程 预 算 管 理 资 金 使 用 5 5 费”实 际支出 数/“三 公经 费”预 算安排 数）× 100%， 用以反 映和考 核部门 （单 位）对 “三公 经费” 的实际 控制程 度。 部门 （单 位）资 产管理 是否规 范，用 以反映 和考核 部门 （单 位）资 产管理 情况。 1.新增 资产配 置按预 算执 行。 2.资产 有偿使 用、处 置按规 定程序 审批。 3.资产 收益及 时、足 额上缴 财政。 部门 （单 位）使 用预算 分，每 增加 0.1 个 百分点 扣 0.5 分，扣 完为 止。 全部符 合5 分，有 1 项不 符扣 2 分,扣完 为止。 数据获取方式为资产系统 数据 2021 年账务 规范 规范 5 全部符 合 5 分, 有1项 不符扣 定性指标 数据获取方式 为 2021 年财政云系统支付 数据 合规 合规 5 36 / 39 （1 5 分 ） 合 规 性 资金是 否符合 相关的 预算财 务管理 制度的 规定， 用以反 映和考 核部门 （单 位）预 算资金 的规范 运行情 况。 1.符合 国家财 经法规 和财务 管理制 度规定 以及有 关专项 资金管 理办法 的规 定； 2.资金 的拨付 有完整 的审批 程序和 手续； 3.重大 项目开 支经过 评估论 证； 4.符合 部门预 算批复 的用 途； 5.不存 在截 留、挤 占、挪 用、虚 列支出 等情 2 分。 37 / 39 项 目 产 出 效果 履 职 尽 责 （6 0 分 ） 项 目 效 益 4 0 2 0 况。 组织举 办各教 育教学 研究、 培训、 等活 动，开 展各种 形势的 业务培 训。 充实我 校师生 生活， 提升群 众对长 武教育 事业的 知晓 率，对 教育事 业的长 远影 响，推 进我县 教育事 业繁荣 发展， 保证人 民群众 对县教 育工作 的认可 和满意 度≥ 95%，提 升长武 教育的 影响 力。 1.若为 定性指 标，根 据“三 档”原 则分别 按照指 标分值 的 10080% （含） 、8050% （含） 、5010%来记 分； 2.若为 定量指 标，完 成值达 到指标 值，记 满分； 未达到 指标 值，按 完成比 率计 分，正 向指标 （即指 标值为 ≥*）得 分＝实 际完成 值/年初 目标值* 该指标 分值， 反向指 标（即 指标值 为≤*） 得分＝ 年初目 标值/实 际完成 值*该指 标分 定性指标 数据获取方式 为 2021 年度目标责任制考 核指标 100% 100% 3 9 定性指标 数据获取方式 为全县非公经济服务调查 问卷、调研数据 有效提 高 有效提 高 2 0 38 / 39 完成 期刊 编辑 及举 办各 类文 化活 动质 量有 待提 高。 值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目 密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指 标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 39 / 39