绍兴市上虞区退役军人事务局2019年部门决算公开.pdf
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2019 年度 绍兴市上虞区退役军 人事务局（汇总）部 门决算 目 录 一、绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总）概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总） 2019 年 度部门决 算公开表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表（分单位） （三）收入决算表（分科目） （四）支出决算表（分单位） （五）支出决算表（分科目） （六）财政拨款收入支出决算总表 （七）一般公共预算财政拨款支出决算表 （八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （十）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 三、绍兴市上虞区退役军人事务局 （汇总）2019 年 度部门决 算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （九）部门预算绩效情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 四、名称解释 绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总） 2019 年度部门决算 一、绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总）概况 （一）部门职责 1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、 规章，拟订有关政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和 人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵 等的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 3.组织指导退役军人教育培训工作等。 （二）机构设置 从预算单位构成看，绍兴市上虞区退役军人事务局 （汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位绍兴 市上虞区退役军人服务中心和绍兴市上虞区军队离休退休 干部休养所决算。 纳入绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总）2019 年度 部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1. 绍兴市上虞区退役军人事务局 2. 绍兴市上虞区退役军人服务中心 3. 绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所 二、绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总）2019 年度 部门决算公开表 详见附表。 三、绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总）2019 年度 部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 8,272.61 万元，因我局为 2019 年机构改革后新成立单位，与 2018 年无比较数据。 （二）收入决算情况说明 本 年收入合 计 8,006.43 万 元 ； 包 括 财 政 拨 款 收 入 7,928.00 万元（其中，一般公共预算 7,928.00 万元，政府 性基金预算 0 万元），占收入合计 99.02%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%； 经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万 元，占收入合计 0%。其他收入 78.44 万元，占收入合计 0.98%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 7,976.53 万元，其中基本支出 657.89 万元，占 8.25%；项目支出 7,318.64 万元，占 91.75%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 8,091.22 万元，，因我 局为 2019 年机构改革后新成立单位，与 2018 年无比较数 据。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,928.00 万元， 占本年支出合计的 99.39%。因我局为 2019 年机构改革后新 成立单位，与 2018 年无比较数据。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,928.00 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类） 支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元, 占 0% ； 社会保障和就业（ 类） 支出 7,834.33 万元, 占 98.82%；卫生健康（类）支出 93.66 万元,占 1.18%；节能 环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元, 占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类） 支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支 出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%； 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障 （类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元, 占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其 他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11351.42 万元，支出决算为 7,928.00 万元,完成年初预算 的 69.8%，主要原因是 1、复退军人公益性岗位项目部分资 金走乡镇平台，由预算局直接调整本级资金至各乡镇；2、项 目支出减少，年中预算调减。 其中： 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.27 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因人员调整，支出减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.82 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 100%，决算 数等于预算数。 社会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 抚 恤 （ 款 ） 死 亡 抚 恤 （项）。年初预算为 191.68 万元，支出决算为 150.18 万 元，完成年初预算的 78.4%，决算数小于预算数的主要原因 是烈属丧葬费支出存在不确定性，年中调减预算 41.5 万元。 社会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 抚 恤 （ 款 ） 伤 残 抚 恤 （项）。年初预算为 97.56 万元，支出决算为 10.43 万元， 完成年初预算的 10.7%，决算数小于预算数的主要原因是伤 残军人丧葬费支出不确定性，年中调减预算 87.13 万元。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退 伍军人生活补助（项）。年初预算为 125.07 万元，支出决 算为 46.83 万元，完成年初预算的 37.5%，决算数小于预算 数的主要原因是在乡复退军人丧葬费支出不确定性，年中 预算调减 78.24 万元。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位 支出（项）。年初预算为 17.6 万元，支出决算为 24.51 万 元，完成年初预算的 139.3%，决算数大于预算数的主要原 因是烈士纪念设施维修费用增加，年中预算追加 6.91 万元。 社会 保障和就业支 出（类）抚恤 （款）义务兵 优待 项）。年初预算为 3190 万元，支出决算为 1964.69 万元， 完成年初预算的 61.6%，决算数小于预算数的主要原因是沥 海街道的义务兵优待金由沥海街道发放，年中预算调减 1225.31 万元。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出 （项）。年初预算为 5286.43 万元，支出决算为 3517.63 万元，完成年初预算的 66.6%，决算数小于预算数的主要原 因是 1、复退军人公益性岗位项目部分资金走乡镇平台，由 预算局直接调整本级资金至各乡镇；2、优抚对象基本消费品 价格补贴 9 月开始跨年至 2020 年发放。年中预算调减 1768.8 万元。 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵 安置（项）。年初预算为 1027 万元，支出决算为 836.75 万元，完成年初预算的 81.5%，决算数小于预算数的主要原 因是退役士兵人数不确定，年中预算调减 190.25 万元。 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交 政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 211 万元，支 出决算为 211 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预 算数。 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交 政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 90.49 万元， 支出决算为 105.04 万元，完成年初预算的 116.1%，决算数 大于预算数的主要原因是机构人员工资奖金增加，年中预 算进行追加调整。 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵 管理教育（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 45.5%，决算数小于预算数的主要原 因是退役军人培训人数存在不确定性，年中调减预算 16.34 万元。 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 125.64 万元，支出决算为 199.96 万元（包含民政管理事务-行政运行 34.55 万元）， 完成年初预算的 159.2%，决算数大于预算数的主要原因是 机构人员增加、工资奖金增加，年中预算进行追加调整。 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 142.36 万元，支出 决算为 124.28 万元（包含民政管理事务-一般行政管理事 务 122.27 万元），完成年初预算的 87.3%，决算数小于预 算数的主要原因是年中预算调减 18.08 万元。 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）。年初预算为 152.70 万元，支出决算为 109.86 万元，完成年初预算的 71.9%，决算数小于预算数 的主要原因是年中调减预算 42.84 万元。 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）。年初预算为 71.45 万元，支出决算为 64.09 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的 主要原因是年中调减预算 7.36 万元。 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 387.37 万 元，支出决算为 359.54 万元（包含民政管理事务-其他民 政管理事务支出 35.46 万元），完成年初预算的 92.8%，决 算数小于预算数的主要原因是年中调减预算 27.83 万元。 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 69.15 万元，支出决算为 68.83 万元，完成年初预算的 99.5%，决 算数小于预算数的主要原因人员调整，年中预算调减 0.32 万 元。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事 业 单位医疗（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.71 万元，完 成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因人员调整， 年中预算调减 0.01 万元。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗 补助（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.47 万元， 完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因人员调 整，年中预算调增 0.01 万元。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事 业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主 要原因人员调整，年中预算调建 0.01 万元。 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医 疗补助（项）。年初预算为 99.45 万元，支出决算为 84.31 万元，完成年初预算的 84.8%，决算数小于预算数的主要原 因是年中预算调减 15.14 万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 609.35 万元， 其中： 人员经费 510.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其 他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励 金。 公用经费 98.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 绍兴市上虞区退役军人事务局 2019 年无政府性基金预 算财政拨款支出。 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本 年支出合计的 0%。因我局为 2019 年机构改革后新成立单位， 与 2018 年无比较数据。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要 用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅 游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业 （类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘 探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元, 占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支 出 0 万元,占 0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 100%，主要原因 是绍兴市上虞区退役军人事务局 2019 年无政府性基金预算 财政拨款支出。 （八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预 算为 11.45 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 17.9%,2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主 要原因是 2019 年是新局成立之年，主要工作是机构设立、 人员到位和工作的延续开展，相应的接待支出比较少；公 务用车支出有部分在省级拨款中支出。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决 算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，因 我局为 2019 年机构改革后新成立单位，与 2018 年无比较 数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.20 万元， 占 58.41%，因 我局为 2019 年机构改革后新成立单位， 与 2018 年无比较数据；公务接待费支出决算为 0.85 万 元，占 41.59%，因我局为 2019 年机构改革后新成立单位， 与 2018 年无比较数据。 具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位 人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公 杂费等支出。决算数等于预算数。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因 公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人 次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为 2.24 万元， 支出决算为 1.20 万元，完成预算的 53.6%。决算数小于预 算数的主要原因是公务用车支出 1.0 万元在省级拨款中支 出。 公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）， 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车； 公务用车运行维护费支出 1.20 万元，主要用于干休所 走访慰问、日常工作开展、老同志开展活动等所需的公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算 财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 （3）公务接待费预算数为 9.21 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 9.2%。主要用于接待各县市区局及 相关单位工作交流、接收相关部门检查指导等支出。决算 数小于预算数的主要原因是 2019 年是新局成立之年，主要 工作是机构设立、人员到位和工作的延续开展，相应的接 待支出比较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务 接待 7 批次，累计 106 人次。 外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。 其他国内公务接待支出 0.85 万元，主要用于接待各县 市区局及相关单位工作交流、接收相关部门检查指导等支 出。接待 106 人次，7 批次。 （九）部门预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，绍兴市上虞区退役军人事务 局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目 1 个，二级项目 22 个，共涉及资金 10814.3 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 97.9%。 因本单位 2019 年无政府性基金预算支出，故未对政府性 基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性积极预算支 出 0 元。 本单位各类项目以自评为主，无项目开展部门评价。 涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万 元。 本单位各类项目以自评为主，尚未开展整体支出绩效 评价。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支 出 0 万元。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 绍兴市上虞区退役军人事务局在 2019 年度部门决算中 反映爱国主义教育基地管理经费及全区退役军人军人及其 他优抚对象信息采集工作经费的项目绩效自评结果。 绍兴市上虞区财政支出项目绩效自评报告 （ 2019 年度） 单位名称（盖章）:绍兴市上虞区退役军人事务局 项目（资金）名称 爱国主义教育基地建设管理经费 项目负责人及电话 宋其 82817073 年度资金 总额： 项目资金（万元） 填报日期：2020 年 5 月 28 日 项目起止时间 2019.1-2019.12 年度预算数 （A） 年度执行数（B） 执行率（B/A%) 26.91 26.91 100% 26.91 26.91 其中： 上级财政 区 财政 其他 年初设定的绩效目标 绩效目标的实现情况 年度 加强对上虞烈士陵园、乡镇（街道）烈士墓以及 在每年清明、烈士公祭日等节日广大市民、学 目标 烈士故居等爱国主义教育基地的建设，缅怀革命 生等代表前往爱国主义教育基地，缅怀革命先 先辈，弘扬爱国精神，促进精神文明建设 辈，弘扬爱国精神，促进了精神文明建设 指标 类别 绩效 指标 指标名称 年度指 标 值 （C） 烈士纪念设施建 4 次 产 设管理次数 出 指 清明祭英烈和 标 烈 士纪念日组 2 次 织宣 传（活 动）次数 效 受教育人数 5 万余人 益 次/年 指 群众满意度 100% 标 满意 度指 社会反响满意度 标 100% 项目总体绩效评价等级（打√） 评价人员（签字）：宋其 主管部门审核意见（盖 章） 全年完成值 （D） 目标完成率 （D/C%） 评价等级 （优、良、合 格、不合格） 100% 100% 优 100% 100% 优 100% 100% 优 100% 100% 优 100% 100% 优 优秀√ 良好□ 合格□ 未完成原 因和改进 措施 不合格□ 项目单位负责人（签字）：陈飞军、董志丰 同意 2020 年 6 月 22 日 （盖章） 注： 1.“评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%＞目标完成率≥85%）、合格（85%＞目标完 成率≥60%）、不合格（＜60%）四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。 2.对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。 爱国主义教育基地管理经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为 “优”。项目全年预算数为 26.91 万元，执行数为 26.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对 全区 6 座烈士墓进行维修维护；二是开展清明祭英烈活动 和烈士纪念日宣传活动共计 2 次；三是接待祭扫、参观等 爱国主义教育人次 5 万人。发现的问题及原因：一是散葬 烈士墓较分散，日常维护上因资金有限在保洁维修上有待 加强；二是散葬烈士墓的回迁至龙山烈士陵园难度较大。 下一步改进措施：一是加大资金保障，确保维修维护有实 效；二是加大宣传力度，弘扬英烈精神。 绍兴市上虞区财政支出项目绩效自评报告 （ 2019 年度） 单位名称（盖章）:绍兴市上虞区退役军人事务局 项目（资金）名称 填报日期： 2020 年 5 月 28 日 全区退役军人及其他优抚对象信息采集工作经费 项目负责人及电话 郑旭锋 82817072 年度资金总额： 项目资金（万元） 项目起止时间 年度预算数 （A） 年度执行数（B） 35.46 35.46 35.46 35.46 2019.1-2019.12 执行率（B/A%) 100% 其中：上级财 政 区财政 其他 年初设定的绩效目标 年度 目标 指标 指标名称 年度指标值（C） 类别 绩效 指标 产 完成信 出 息 采集 指 工作 标 效 益 指 标 提升军 人 军属 荣誉 感 全年完成值 （D） 评价等级 目标完 （优、 未完成原因和改进措 成 率 良、合 施 （D/C%） 格、不合 格） 大于等于 23000 人 23640 人 100 优 效果显著 效果显著 100 优 ≥95% 98% 98% 优 优秀□√ 良好□ 合格□ 满意 服务对 度指 象 满意 标 度高 项目总体绩效评价等级（打√） 不合格□ 项目单位负责人（签字）：陈飞军、董志 丰 评价人员（签字）：郑旭峰 主管部门审核意见 （盖章） 绩效目标的实现情况 同意 2020 年 6 月 22 日 （盖章） 注： 1.“评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%＞目标完成率≥85%）、合格（85%＞目标完 成率≥60%）、不合格（＜60%）四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。 2.对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。 全区退役军人及其他优抚对象信息采集工作经费项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 35.46 万元， 执行数为 35.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：一是完成 23640 名退役军人信息采集；二是资金 按完成人数及时发放到位。发现的问题及原因：一是信息 体量较大，信息内容更新慢；二是部分退役军人长期外出， 造成信息采集困难。下一步改进措施：一是完善信息系统， 及时更新信息内容；二是充分发挥镇村服务中心、服务站 功能，掌握第一手资料。 3.财政评价项目绩效评价结果。 本单位以财政部门为主 体开展的重点绩效评价项目是复退军人公益性岗位补助经费。 目前第三方机构通大会计事 务所已完成初步项目资金的检查， 正在整理资料，撰写评价 报告。复退军人公益性岗位补助经费 项目将于 11 月 10 日 前出具评价报告。 4.部门评价项目绩效评价结果。 本单位各类项目以绩效 自评为主，无以部门为主体开展的重点绩效评价项目。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2019 年度机关运行经费支出 56.55 万元，比年初预算 数减少 41.15 万元，下降 42.1%，主要原因是 2019 年是新 局成立之年，主要工作是机构设立、人员到位和工作的延 续开展，相应的接待和公务支出比较少；其次是单位始终 贯彻中央厉行节约反对浪费的精神，严格控制公务开支。 2.政府采购支出情况。 2019 年度政府采购支出总额 217.24 万元，其中：政府 采购货物支出 217.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 217.24 万 元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业 合同金额 3.20 万元，占政府采购支出总额的 1.47%。 3.国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区退役军人事务 局本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级 及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信 用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆, 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政 拨款结余弥补收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用 经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 15.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关 事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老 保 险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 16.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关 事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位实施养老保险 制 度由单位缴纳的职业年金支出。 17.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他 行政事业单位离退休支出：其他用于行政事业单位离退休 方 面的支出。 18.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：按规定用 于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧 葬 补助费。 19.社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤：按规定用 于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 20.社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人 生 活补助：在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红 军失 散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、 按 规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。 21.社会保障和就业支出—抚恤—优抚事业单位支出： 反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业 单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出， 以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。 22.社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待：用于义 务兵优待方面的支出。 23.社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出：其他 用于优抚方面的支出。 24.社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置： 按规定用于作伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件 的退役士兵、转业士官的安置支出。 25.社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的 离退休人员安置：移交政府的军队离退休人员安置支出。 26.社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的 离退休干部管理机构：民政部门管理的军队移交政府安置 的离退休管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以 及管理机构用房建设经费等支出。 27.社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教 育：退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、 医疗等支出。 28.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运 行：行政单位的基本支出。 29.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—一般行 政管理事务：单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 30.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优 属：开展拥军优属活动的支出。 31.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运 行：事业单位的基本支出。 32.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退 役军人事务管理支出：其他用于退役军人事务管理方面的 支 出。 33.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗： 财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位 的公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员 的医疗经费。 34.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗： 财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加 医 疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人 员待遇的医疗经费。 35.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补 助：财政部门安排的公务员医疗补助经费。 36.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业 单位医疗支出：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 37.卫生健康支出—优抚对象医疗—优抚对象医疗补助： 按规定补助优抚对象的医疗经费。 附表 2019 年度部门决算公开表 单位： 绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总） 收入支出决算总表 报表编号：公开 01 表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总） 收 项 目 一、财政拨款收入 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 入 支 出 项目 决算数 决算数 7,928.00 7,928.00 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 78.44 208 20802 2080201 2080202 2080299 20805 2080505 2080506 20808 2080801 2080802 2080803 2080804 2080805 2080899 20809 2080901 2080902 2080903 2080904 20828 2082801 2082802 2082804 2082850 2082899 20899 2089901 210 21011 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他民政管理事务支出 7,882.87 192.28 34.55 122.27 35.46 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 优抚事业单位支出 义务兵优待 27.03 19.21 7.82 5,714.28 150.18 10.43 46.83 24.51 1,964.69 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 3,517.63 1,214.99 836.75 248.34 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 退役军人管理事务 行政运行 一般行政管理事务 拥军优属 事业运行 其他退役军人事务管理支出 116.24 13.66 665.46 165.41 2.01 109.86 64.09 324.08 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 68.83 68.83 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 本年支出合计 93.66 9.36 1.80 3.71 2.47 1.37 84.31 84.31 7,976.53 结余分配 用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余 年初结转和结余 266.18 总计 总计 8,272.61 注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 296.07 8,272.61 2101101 2101102 2101103 2101199 21014 2101401 本年收入合计 8,006.43 收入决算表（分单位） 报表编号：公开 02 表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总） 单位名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 栏次 1 2 3 4 合计 8,006.43 7,928.00 绍兴市上虞区军队离退休干部休养所 409.03 330.60 绍兴市上虞区退役军人事务局（本级） 7,524.85 7,524.85 绍兴市上虞区退役军人服务中心 72.55 72.55 注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 经营收入 附属单位上缴收入 5 6 其他收入 7 78.44 78.44 收入决算表（分科目） 报表编号：公开 03 表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总） 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 208 20802 2080201 2080202 2080299 20805 2080505 2080506 20808 科目名称 栏次 合计 项 社会保障和就业支出 民政管理事务 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8,006.43 7,928.00 78.44 7,912.77 192.28 7,834.33 192.28 78.44 行政运行 34.55 34.55 一般行政管理事务 其他民政管理事务支出 122.27 35.46 122.27 35.46 27.03 19.21 27.03 19.21 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.82 7.82 2080801 2080802 2080803 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 5,714.28 150.18 10.43 46.83 5,714.28 150.18 10.43 46.83 2080804 2080805 2080899 20809 2080901 2080902 2080903 2080904 20828 2082801 2082802 2082804 优抚事业单位支出 义务兵优待 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 退役军人管理事务 行政运行 一般行政管理事务 拥军优属 24.51 1,964.69 3,517.63 1,244.89 836.75 268.20 126.28 13.66 665.46 165.41 2.01 109.86 24.51 1,964.69 3,517.63 1,166.45 836.75 211.00 105.04 13.66 665.46 165.41 2.01 109.86 2082850 2082899 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 21014 2101401 机关事业单位职业年金缴费支出 事业运行 64.09 64.09 其他退役军人事务管理支出 324.08 324.08 其他社会保障和就业支出 68.83 68.83 其他社会保障和就业支出 68.83 68.83 卫生健康支出 93.66 93.66 行政事业单位医疗 9.36 9.36 行政单位医疗 1.80 1.80 事业单位医疗 3.71 3.71 公务员医疗补助 2.47 2.47 其他行政事业单位医疗支出 1.37 1.37 优抚对象医疗 84.31 84.31 优抚对象医疗补助 84.31 84.31 注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 78.44 57.20 21.24 支出决算表（分单位） 报表编号：公开 04 表 编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总） 金额单位：万元 单位名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 7,976.53 657.89 7,318.64 绍兴市上虞区军队离退休干部休养所 379.14 370.77 8.37 绍兴市上虞区退役军人事务局（本级） 7,524.85 215.40 7,309.44 绍兴市上虞区退役军人服务中心 72.55 71.72 注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.83 支出决算表（分科目） 报表编号：公开 05 表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总） 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 7,976.53 657.89 7,318.64 208 社会保障和就业支出 7,882.87 648.54 7,234.33 20802 民政管理事务 192.28 34.55 157.73 2080201 行政运行 34.55 34.55 2080202 一般行政管理事务 122.27 2080299 其他民政管理事务支出 35.46 20805 行政事业单位离退休 122.27 35.46 27.03 27.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.21 19.21 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.82 7.82 20808 抚恤 5,714.28 5,714.28 2080801 死亡抚恤 150.18 150.18 2080802 伤残抚恤 10.43 10.43 2080803 2080804 在乡复员、退伍军人生活补助 优抚事业单位支出 46.83 24.51 46.83 24.51 2080805 义务兵优待 1,964.69 1,964.69 2080899 其他优抚支出 3,517.63 20809 退役安置 1,214.99 3,517.63 356.21 2080901 退役士兵安置 836.75 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 248.34 248.34 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 116.24 107.87 2080904 退役士兵管理教育 13.66 20828 退役军人管理事务 858.78 836.75 8.37 13.66 665.46 229.50 165.41 165.41 435.96 2082801 行政运行 2082802 一般行政管理事务 2.01 2.01 2082804 2082850 拥军优属 事业运行 109.86 64.09 109.86 2082899 其他退役军人事务管理支出 324.08 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 64.09 324.08 68.83 1.24 67.59 68.83 1.24 67.59 84.31 210 卫生健康支出 93.66 9.36 21011 行政事业单位医疗 9.36 9.36 2101101 行政单位医疗 1.80 1.80 2101102 事业单位医疗 3.71 3.71 2101103 公务员医疗补助 2.47 2.47 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.37 1.37 21014 优抚对象医疗 84.31 2101401 优抚对象医疗补助 84.31 注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 84.31 84.31 财政拨款收入支出决算总表 报表编号：公开 06 表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总） 收 入 支 出（按支出功能分类） 项 目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 7,928.00 二、政府性基金预算财政拨款 208 社会保障和就业支出 7,834.33 7,834.33 20802 民政管理事务 192.28 192.28 2080201 行政运行 34.55 34.55 2080202 一般行政管理事务 122.27 122.27 其他民政管理事务支出 35.46 35.46 27.03 27.03 19.21 2080299 20805 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.21 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.82 7.82 5,714.28 5,714.28 20808 死亡抚恤 150.18 150.18 2080802 伤残抚恤 10.43 10.43 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 46.83 46.83 2080804 优抚事业单位支出 24.51 24.51 2080805 义务兵优待 1,964.69 1,964.69 其他优抚支出 3,517.63 3,517.63 1,166.45 1,166.45 20809 退役士兵安置 836.75 836.75 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 211.00 211.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 105.04 105.04 2080904 退役士兵管理教育 13.66 13.66 665.46 665.46 165.41 165.41 行政运行 2082802 一般行政管理事务 2082804 拥军优属 2082850 事业运行 64.09 64.09 2082899 其他退役军人事务管理支出 324.08 324.08 68.83 68.83 68.83 68.83 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 2.01 2.01 109.86 109.86 210 卫生健康支出 93.66 93.66 21011 行政事业单位医疗 9.36 9.36 2101101 行政单位医疗 1.80 1.80 2101102 事业单位医疗 3.71 3.71 2101103 公务员医疗补助 2.47 2.47 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.37 1.37 84.31 84.31 84.31 84.31 7,928.00 7,928.00 163.22 163.22 21014 2101401 一般公共预算财政拨款 退役军人管理事务 2082801 20899 7,928.00 退役安置 2080901 20828 本年收入合计 抚恤 2080801 2080899 年初财政拨款结转和结余 行政事业单位离退休 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 本年支出合计 163.22 年末财政拨款结转和结余 163.22 政府性基金预算财政拨款 总计 总计 8,091.22 8,091.22 8,091.22 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 报表编号：公开 07 表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总） 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 7,928.00 609.35 7,318.64 208 社会保障和就业支出 7,834.33 600.00 7,234.33 20802 民政管理事务 192.28 34.55 157.73 2080201 行政运行 34.55 34.55 2080202 一般行政管理事务 122.27 122.27 2080299 其他民政管理事务支出 35.46 35.46 20805 行政事业单位离退休 27.03 27.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.21 19.21 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.82 7.82 20808 抚恤 5,714.28 5,714.28 2080801 死亡抚恤 150.18 150.18 2080802 伤残抚恤 10.43 10.43 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 46.83 46.83 2080804 优抚事业单位支出 24.51 24.51 2080805 义务兵优待 1,964.69 1,964.69 2080899 其他优抚支出 3,517.63 3,517.63 20809 退役安置 1,166.45 307.67 858.78 2080901 退役士兵安置 836.75 836.75 2080902 211.00 211.00 军队移交政府的离退休人员安置 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 105.04 96.67 8.37 2080904 退役士兵管理教育 13.66 13.66 20828 退役军人管理事务 665.46 229.50 435.96 2082801 行政运行 165.41 165.41 2082802 一般行政管理事务 2.01 2.01 2082804 拥军优属 109.86 109.86 2082850 事业运行 64.09 64.09 2082899 324.08 324.08 其他退役军人事务管理支出 20899 68.83 1.24 67.59 其他社会保障和就业支出 2089901 68.83 1.24 67.59 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 93.66 9.36 84.31 21011 行政事业单位医疗 9.36 9.36 2101101 1.80 1.80 行政单位医疗 2101102 3.71 3.71 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2.47 2.47 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.37 1.37 21014 优抚对象医疗 84.31 84.31 2101401 优抚对象医疗补助 84.31 84.31 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 报表编号：公开 08 表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总） 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 301 工资福利支出 297.42 302 30101 基本工资 44.05 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 科目名称 决算数 商品和服务支出 科目编码 科目名称 决算数 98.10 30908 物资储备 一 办公费 11.63 30913 公务用车购置 一 36.65 30202 印刷费 0.40 30919 其他交通工具购置 一 67.52 30203 咨询费 30921 文物和陈列品购置 一 30204 手续费 0.03 30922 无形资产购置 一 53.61 30205 水费 0.29 30999 其他基本建设支出 一 机关事业单位基本养老保险缴费 19.32 30206 电费 2.52 310 30109 职业年金缴费 8.14 30207 邮电费 1.85 31001 30110 职工基本医疗保险缴费 6.36 30208 取暖费 31002 办公设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 3.18 30209 物业管理费 31003 专用设备购置 30112 其他社会保障缴费 10.92 30211 差旅费 0.47 31005 基础设施建设 30113 住房公积金 43.01 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 1.67 30213 维修(护)费 1.18 31007 信息网络及软件购置更新 30199 其他工资福利支出 3.01 30214 租赁费 0.18 31008 物资储备 303 对个人和家庭的补助 213.35 30215 会议费 31009 土地补偿 0.02 31010 安置补助 31006 资本性支出 0.48 房屋建筑物购建 0.48 大型修缮 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 31011 地上附着物和青苗补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31012 拆迁补偿 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31013 公务用车购置 30305 生活补助 211.00 30225 专用燃料费 31019 其他交通工具购置 30306 救济费 46.79 31021 文物和陈列品购置 30307 医疗费补助 30308 助学金 30228 工会经费 2.21 31099 30309 奖励金 30229 福利费 16.79 311 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1.20 31101 资本金注入 一 30399 其他对个人和家庭的补助支出 其他交通费用 5.67 31199 其他对企业补助 一 30226 1.53 30227 0.82 30239 30240 30299 人员经费合计 劳务费 委托业务费 31022 税金及附加费用 312 其他商品和服务支出 6.87 31201 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 一 对企业补助 资本金注入 307 债务利息及费用支出 31203 政府投资基金股权投资 30701 国内债务付息 31204 费用补贴 30702 国外债务付息 31205 利息补贴 30703 国内债务发行费用 31299 其他对企业补助 30704 国外债务发行费用 313 对社会保障基金补助 309 资本性支出（基本建设） 一 一 31302 对社会保险基金补助 一 补充全国社会保障基金 一 30901 房屋建筑物购建 一 31303 30902 办公设备购置 一 399 其他支出 30903 专用设备购置 一 39906 赠与 30905 基础设施建设 一 39907 国家赔偿费用支出 30906 大型修缮 一 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30907 信息网络及软件购置更新 一 39999 其他支出 公用经费合计 510.77 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 98.58 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 报表编号：公开 09 表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总） 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 绍兴市上虞区退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 年末结转和结余 6 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 报表编号：公开 10 表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（汇总） 项 “三公”经费支出 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 目 预算数 决算数 11.45 0.00 2.24 2.05 2.24 9.21 1.20 0.85 1.20 注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般 公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存 在尾 差。