041-部门预算批复表.xlsx

2022年抚顺市顺城区总工会部门预算批复表 收支预算总表 表1 部门名称：抚顺市顺城区总工会 收 入 项 目 单位：万元 预算数 一、一般公共预算拨款收入 支 出 项 目 预算数 95.98 一、一般公共服务支出 63.08 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 15.40 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 9.50 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 8.00 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 95.98 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 95.98 支 出 总 95.98 计 95.98 收入预算总表 表2 部门名称：抚顺市顺城区总工会 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 政府性 基金预 算 一般公共预算 合计 95.98 95.98 95.98 041001 抚顺市顺城区总 工会本级 95.98 95.98 95.98 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 合计 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 一般公共 预算 单位:万元 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：抚顺市顺城区总工会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 合计 项目支出 95.98 小计 人员经费 公用经费 95.98 94.58 1.40 201 一般公共服务支出 63.08 63.08 61.68 1.40 20129 群众团体事务 63.08 63.08 61.68 1.40 2012901 行政运行 63.08 63.08 61.68 1.40 社会保障和就业支出 15.40 15.40 15.40 208 20805 行政事业单位养老支出 15.40 15.40 15.40 2080501 行政单位离退休 3.40 3.40 3.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.50 10.50 10.50 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.50 1.50 1.50 9.50 9.50 9.50 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 9.50 9.50 9.50 2101101 行政单位医疗 9.50 9.50 9.50 8.00 8.00 8.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 8.00 8.00 8.00 2210201 住房公积金 8.00 8.00 8.00 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：抚顺市顺城区总工会 收 入 项 目 单位：万元 预算数 支 出 项 目 预算数 一、本年收入 95.98 一、本年支出 95.98 （一）一般公共预算拨款收入 95.98 (一)一般公共服务支出 63.08 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 15.40 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 9.50 二、上年结转 (四)住房保障支出 8.00 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 95.98 支 出 总 计 95.98 一般公共预算支出表 表5 部门名称：抚顺市顺城区总工会 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 95.98 95.98 94.58 1.40 201 一般公共服务支出 63.08 63.08 61.68 1.40 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 15.40 15.40 15.40 9.50 9.50 9.50 8.00 8.00 8.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 201 一般公共服务支出 63.08 63.08 61.68 1.40 20129 群众团体事务 63.08 63.08 61.68 1.40 2012901 行政运行 63.08 63.08 61.68 1.40 社会保障和就业支出 15.40 15.40 15.40 208 一般公共预算支出表 表5 部门名称：抚顺市顺城区总工会 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 20805 行政事业单位养老支出 15.40 15.40 15.40 2080501 行政单位离退休 3.40 3.40 3.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.50 10.50 10.50 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.50 1.50 1.50 9.50 9.50 9.50 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 9.50 9.50 9.50 2101101 行政单位医疗 9.50 9.50 9.50 8.00 8.00 8.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 8.00 8.00 8.00 2210201 住房公积金 8.00 8.00 8.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：抚顺市顺城区总工会 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 科目名称 人员经费 公用经费 合计 95.98 94.58 301 工资福利支出 81.68 81.68 30101 基本工资 30.18 30.18 30102 津贴补贴 20.50 20.50 30107 绩效工资 5.00 5.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.50 10.50 30109 职业年金缴费 1.50 1.50 30110 职工基本医疗保险缴费 5.80 5.80 30112 其他社会保障缴费 0.20 0.20 30113 住房公积金 8.00 8.00 302 商品和服务支出 7.40 6.00 30201 办公费 1.40 30239 其他交通费用 6.00 6.00 303 对个人和家庭的补助 6.90 6.90 3.40 3.40 30302 退休费 1.40 1.40 1.40 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：抚顺市顺城区总工会 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 30307 科目名称 医疗费补助 人员经费 3.50 公用经费 3.50 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：抚顺市顺城区总工会 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：抚顺市顺城区总工会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：抚顺市顺城区总工会 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：抚顺市顺城区总工会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 合计 95.98 95.98 95.98 一般公共服务支出 63.08 63.08 63.08 群众团体事务 63.08 63.08 63.08 2012901 行政运行 63.08 63.08 63.08 208 社会保障和就业支出 15.40 15.40 15.40 行政事业单位养老支出 15.40 15.40 15.40 2080501 行政单位离退休 3.40 3.40 3.40 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 10.50 10.50 10.50 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 1.50 1.50 1.50 201 20129 20805 20808 抚恤 2080802 伤残抚恤 210 卫生健康支出 9.50 9.50 9.50 行政事业单位医疗 9.50 9.50 9.50 21011 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：抚顺市顺城区总工会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 2101101 行政单位医疗 9.50 9.50 9.50 221 住房保障支出 8.00 8.00 8.00 22102 住房改革支出 8.00 8.00 8.00 2210201 住房公积金 8.00 8.00 8.00 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：抚顺市顺城区总工会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 505 合计 95.98 95.98 95.98 对事业单位经常性补助 89.08 89.08 89.08 50501 工资福利支出 81.68 81.68 81.68 50502 商品和服务支出 7.40 7.40 7.40 对个人和家庭的补助 6.90 6.90 6.90 50901 社会福利和救助 3.50 3.50 3.50 50902 助学金 50905 离退休费 3.40 3.40 3.40 50999 其他对个人和家庭补助 506 50601 509 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：抚顺市顺城区总工会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 合计 95.98 95.98 95.98 商品和服务支出 7.40 7.40 7.40 30239 其他交通费用 6.00 6.00 6.00 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30201 办公费 1.40 1.40 1.40 30226 劳务费 30229 福利费 30209 物业管理费 30227 委托业务费 30202 印刷费 30213 维修（护）费 30216 培训费 302 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：抚顺市顺城区总工会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30225 专用燃料费 30218 专用材料费 30208 取暖费 30240 税金及附加费用 30207 邮电费 30203 咨询费 30205 水费 30214 租赁费 30228 工会经费 30299 其他商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费 30217 公务接待费 30204 手续费 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：抚顺市顺城区总工会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 30206 电费 30224 被装购置费 30215 会议费 310 31002 303 资本性支出 办公设备购置 对个人和家庭的补助 30304 抚恤金 30302 退休费 30305 生活补助 30303 退职（役）费 30301 离休费 30307 医疗费补助 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 6.90 6.90 6.90 3.40 3.40 3.40 3.50 3.50 3.50 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：抚顺市顺城区总工会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 30308 301 30108 助学金 工资福利支出 81.68 81.68 81.68 机关事业单位基本养老 保险缴费 10.50 10.50 10.50 30.18 30.18 30.18 30101 基本工资 30111 公务员医疗补助缴费 30102 津贴补贴 20.50 20.50 20.50 30112 其他社会保障缴费 0.20 0.20 0.20 30113 住房公积金 8.00 8.00 8.00 30109 职业年金缴费 1.50 1.50 1.50 30199 其他工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 5.80 5.80 5.80 30107 绩效工资 5.00 5.00 5.00 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：抚顺市顺城区总工会 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：抚顺市顺城区总工会 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：抚顺市顺城区总工会 单位:万元 本年收入 单位名称 合计 支出功能分 类（类级） 购买服务指导目录 购买服务项 对应项目（三级目 总计 目名称 录代码及名称） 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 合计 管理 资金 资金 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 年度预算收入 年度部门预算支出 年度预算支出 年度主要任务 人员类项目 其他运转类项目 公用经费类项目 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 年度绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 部门预算项目（政策）绩效目标表 2022年 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限