部门预算公开表.xlsx

2023年长海县本级部门预算公开表 目 录 附表1：收支预算总表 附表2：收入预算总表 附表3：支出预算总表 附表4：支出功能分类预算表 附表5：支出经济分类预算表 附表6：财政拨款预算总表 附表7：一般公共预算支出表 附表8：一般公共预算基本支出表 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表 附表10：政府性基金预算支出表 附表11：国有资本经营预算支出表 附表12：项目支出表 附表13：政府采购预算表 附表14：政府购买服务预算表 收支预算总表 附表1 金额单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算拨款收入 预算数 支出类别 1,409.08 一、基本支出 预算数 项 目 合计 一般公共预算 395.88 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 人员经费 三、国有资本经营预算拨款收入 公用经费 353.66 二、外交支出 四、财政专户管理资金收入 二、项目支出 1,013.20 四、公共安全支出 五、事业收入 部门预算 1,013.20 五、教育支出 六、上级补助收入 本年预留 42.22 三、国防支出 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 1,361.87 1,361.87 22.13 22.13 25.08 25.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本年收入合计 1,409.08 上年结转结余 本年支出合计 1,409.08 年终结转结余 收入总计 1,409.08 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 支出总计 本年支出合计 年终结转结余 1,409.08 支出总计 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 收入预算总表 附表2 金额单位：万元 本年收入 部门（单位） 合 合计 小计 一般公共预算 计 1,409.08 1,409.08 1,409.08 120-长海县人力资源和社会保障局 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 120004-长海县社会保险事业服务中心 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年结转结余 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 支出预算总表 附表3 金额单位：万元 基本支出 部门（单位） 合 总计 项目支出 财政拨款 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 合计 小计 一般公共预算 计 1,409.08 395.88 395.88 395.88 1,013.20 1,013.20 1,013.20 120-长海县人力资源和社会保障局 1,409.08 395.88 395.88 395.88 1,013.20 1,013.20 1,013.20 1,409.08 395.88 395.88 395.88 1,013.20 1,013.20 1,013.20 120004-长海县社会保险事业服务中心 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 支出功能分类预算表 附表4 金额单位：万元 财政拨款 预算单位/支出功能分类科目 合 计 合计 小计 一般公共预算 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,361.87 1,361.87 1,361.87 1,340.84 1,340.84 1,340.84 2080109-社会保险经办机构 1,340.84 1,340.84 1,340.84 20805-行政事业单位养老支出 21.02 21.02 21.02 2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出 210-卫生健康支出 21.02 21.02 21.02 22.13 22.13 22.13 21011-行政事业单位医疗 22.13 22.13 22.13 2101102-事业单位医疗 12.57 12.57 12.57 2101103-公务员医疗补助 9.56 9.56 9.56 25.08 25.08 25.08 25.08 25.08 25.08 2210201-住房公积金 19.85 19.85 19.85 2210203-购房补贴 5.23 5.23 5.23 120-长海县人力资源和社会保障局 120004-长海县社会保险事业服务中心 208-社会保障和就业支出 20801-人力资源和社会保障管理事务 221-住房保障支出 22102-住房改革支出 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 支出经济分类预算表 附表5 金额单位：万元 财政拨款 预算单位/部门预算经济分类科目 合 计 合计 小计 一般公共预算 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 301-工资福利支出 353.64 353.64 353.64 30101-基本工资 68.69 68.69 68.69 30102-津贴补贴 66.43 66.43 66.43 30103-奖金 5.28 5.28 5.28 30107-绩效工资 25.91 25.91 25.91 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 21.02 21.02 21.02 30110-职工基本医疗保险缴费 12.57 12.57 12.57 30111-公务员医疗补助缴费 9.56 9.56 9.56 30112-其他社会保障缴费 1.32 1.32 1.32 30113-住房公积金 19.85 19.85 19.85 30199-其他工资福利支出 123.00 123.00 123.00 302-商品和服务支出 51.22 51.22 51.22 30201-办公费 9.50 9.50 9.50 30204-手续费 0.10 0.10 0.10 30207-邮电费 3.00 3.00 3.00 30211-差旅费 10.00 10.00 10.00 30213-维修（护）费 2.00 2.00 2.00 30226-劳务费 2.00 2.00 2.00 30228-工会经费 3.82 3.82 3.82 30299-其他商品和服务支出 20.80 20.80 20.80 1,004.22 1,004.22 1,004.22 30307-医疗费补助 80.00 80.00 80.00 30309-奖励金 0.02 0.02 0.02 924.20 924.20 924.20 120-长海县人力资源和社会保障局 120004-长海县社会保险事业服务中心 303-对个人和家庭的补助 30399-其他对个人和家庭的补助 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 财政拨款预算总表 附表6 金额单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算拨款收入 预算数 支出类别 1,409.08 一、基本支出 预算数 项 目 合计 一般公共预算 395.88 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 人员经费 353.66 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 公用经费 42.22 三、国防支出 二、项目支出 1,013.20 四、公共安全支出 部门预算 1,013.20 五、教育支出 本年预留 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1,361.87 1,361.87 22.13 22.13 25.08 25.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 1,409.08 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本年收入合计 1,409.08 上年结转结余 本年支出合计 1,409.08 年终结转结余 收入总计 1,409.08 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 支出总计 本年支出合计 年终结转结余 1,409.08 支出总计 政府性基金预算 国有资本 经营预算 一般公共预算支出表 附表7 金额单位：万元 预算单位/支出功能分类科目 合 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 计 1,409.08 395.88 353.66 42.22 1,013.20 120-长海县人力资源和社会保障局 1,409.08 395.88 353.66 42.22 1,013.20 1,409.08 395.88 353.66 42.22 1,013.20 1,361.87 348.67 306.44 42.22 1,013.20 1,340.84 327.64 285.42 42.22 1,013.20 2080109-社会保险经办机构 1,340.84 327.64 285.42 42.22 1,013.20 20805-行政事业单位养老支出 21.02 21.02 21.02 21.02 21.02 21.02 22.13 22.13 22.13 21011-行政事业单位医疗 22.13 22.13 22.13 2101102-事业单位医疗 12.57 12.57 12.57 2101103-公务员医疗补助 9.56 9.56 9.56 25.08 25.08 25.08 25.08 25.08 25.08 2210201-住房公积金 19.85 19.85 19.85 2210203-购房补贴 5.23 5.23 5.23 120004-长海县社会保险事业服务中心 208-社会保障和就业支出 20801-人力资源和社会保障管理事务 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 210-卫生健康支出 221-住房保障支出 22102-住房改革支出 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 一般公共预算基本支出表 附表8 金额单位：万元 预算单位/部门预算经济分类科目 合 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 计 395.88 353.66 42.22 120-长海县人力资源和社会保障局 395.88 353.66 42.22 395.88 353.66 42.22 301-工资福利支出 353.64 353.64 30101-基本工资 68.69 68.69 30102-津贴补贴 66.43 66.43 30103-奖金 5.28 5.28 30107-绩效工资 25.91 25.91 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 21.02 21.02 30110-职工基本医疗保险缴费 12.57 12.57 30111-公务员医疗补助缴费 9.56 9.56 30112-其他社会保障缴费 1.32 1.32 30113-住房公积金 19.85 19.85 30199-其他工资福利支出 123.00 123.00 120004-长海县社会保险事业服务中心 302-商品和服务支出 42.22 42.22 30201-办公费 5.50 5.50 30204-手续费 0.10 0.10 30207-邮电费 3.00 3.00 30211-差旅费 8.00 8.00 30213-维修（护）费 2.00 2.00 30226-劳务费 2.00 2.00 30228-工会经费 3.82 3.82 30299-其他商品和服务支出 17.80 17.80 303-对个人和家庭的补助 0.02 0.02 30309-奖励金 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 0.02 0.02 一般公共预算“三公”经费支出预算表 附表9 金额单位：万元 部门（单位） 合 计 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 政府性基金预算支出表 附表10 金额单位：万元 预算单位/支出功能分类科目 合 计 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 合计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 附表11 金额单位：万元 预算单位/支出功能分类科目 合 计 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 合计 基本支出 项目支出 项目支出表 附表12 金额单位：万元 财政拨款 序号 项目单位 合 项目名称 项目类别 计 合计 一般公共预算 1,013.20 1,013.20 1 120004-长海县社会保险事业服务中心 城乡居民基本养老保险协办员补贴 31-部门项目 7.20 7.20 2 120004-长海县社会保险事业服务中心 企业退休职工活动费 31-部门项目 2.00 2.00 3 120004-长海县社会保险事业服务中心 程序维护费 31-部门项目 3.00 3.00 4 120004-长海县社会保险事业服务中心 业务费 31-部门项目 6.00 6.00 5 120004-长海县社会保险事业服务中心 离休人员医疗费 31-部门项目 80.00 80.00 6 120004-长海县社会保险事业服务中心 社保事改企统筹外费用 31-部门项目 65.00 65.00 7 120004-长海县社会保险事业服务中心 事业单位退休人员非统筹费用 31-部门项目 850.00 850.00 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 政府采购预算表 附表13 金额单位：万元 部门（单位） 合计 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 合计 其中： 货物类 工程类 服务类 政府购买服务预算表 附表14 金额单位：万元 单位名称/项目名称 合 计 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 指导性目录 一级 二级 三级 服务领域 预算金额