部门预算草案文本.docx

遵化市政协 2023 年部门预算 （草案） 遵化市政协编制 遵化市财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 部 门 职 责 ...............................................................................................1 部门收支预算总表.......................................................................................2 部门基本支出预算 ......................................................................................4 部门项目支出预算 .....................................................................................20 部门预算政府经济分类表 ...........................................................................23 部门“三公”及会议培训经费预算 .............................................................26 部门政府采购预算 .....................................................................................28 部门基本情况表 ........................................................................................30 第二部分 预算单位收支预算情况 一、遵化市政协本级收支预算 ....................................................................32 1 2 第一部分 部门预算情况 部 门 职 责 根据《遵化市政协职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市 政协的主要职责是： 主要职责 政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合 作和政治协商的重要机构，主要职能是政治协商、民主监督、参政议 政。 1、政治协商：就市委、市政府大政方针及重要问题在决策之前进 行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 2、民主监督：有效履行民主监督职责。通过意见、建议、批评的 方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、市委、市政 府的工作进行民主监督。 3、参政议政：通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开 展调查研究，向市委、市政府提出意见和建议。 1 部门收支预算总表 131 遵化市政协 项 目 单位：万元 预算收支项目 代 码 预算收入 1 696.35 一般公共预算拨款 696.35 其中：一般财力 696.35 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 上级一般公共预算安排转移支付 一般债券 其他 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 上级政府性基金预算安排转移支付 专项债券 3 国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 4 财政专户核拨 5 单位资金 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转结余 1 财政拨款结转（含上年超收等结余） 其中：一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 2 2 696.35 本年收入 行政事业性收费 2 预算金额 非财政拨款结转结余 131 遵化市政协 项 目 单位：万元 预算收支项目 代 码 预算金额 其中：财政专户核拨 单位资金 预算支出 1 基本支出 563.65 其中：人员经费 411.87 日常公用经费 2 696.35 项目支出 151.78 132.70 3 部门基本支出预算 131 遵化市政协 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 预算支出项目 科目编码 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 人员经费合计 一、工资福利支出 30101 1、基本工资 103.75 103.75 75.52 75.52 8.70 8.70 2、津贴补贴 30102 （1）地区附加津贴 30102 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 30102 1）回族补贴 30102 2）职工劳模荣誉津贴 30102 （5）乡镇补贴 30102 （6）上述项目之外的津贴补贴 30103 3、奖金 4、社会保障缴费 4 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 131 遵化市政协 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 预算支出项目 科目编码 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 30108 （1）基本养老保险费 33.00 33.00 30109 （2）职业年金缴费 16.50 16.50 30110 （3）基本医疗保险费 14.49 14.49 30112 （4）大病医疗保险费 30111 （5）公务员医疗补助 16.56 16.56 30307 （6）全额离退休人员医疗保险费 17.18 17.18 30112 （7）事业单位失业保险费 30112 （8）工伤保险费 1.05 1.05 30112 （9）生育保险费 0.63 0.63 30112 （10）其他社保缴费 30106 5、伙食补助费 18.20 18.20 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 6、绩效工资 30107 （1）基础绩效工资 30107 （2）奖励绩效工资 30107 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、绩效奖金 30103 （1）基础绩效奖金 5 131 遵化市政协 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 30103 预算支出项目 （2）年度考核奖 8、自收自支人员支出 30101 （1）自收自支人员工资 30108 （2）自收自支人员养老保险 30108 （3）自收自支人员失业险 30108 （4）自收自支人员工伤保险 30109 （5）自收自支人员职业年金 30110 （6）自收自支人员医疗保险 30110 （7）自收自支人员生育险 30113 （8）自收自支人员住房公积金 30102 （9）自收自支人员住宅取暖费 30103 （10）自收自支人员基础绩效奖金 30103 （11）自收自支人员年度考核奖 30102 （12）自收自支人员乡镇补贴 9、招聘人员支出 30101 （1）招聘人员工资 30108 （2）招聘人员养老保险 6 合 计 7.95 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 7.95 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 131 遵化市政协 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 预算支出项目 科目编码 30108 （3）招聘人员失业险 30108 （4）招聘人员工伤保险 30109 （5）招聘人员职业年金 30110 （6）招聘人员医疗保险 30110 （7）招聘人员生育险 30113 （8）招聘人员住房公积金 30102 （9）招聘人员住宅取暖费 30103 （10）招聘人员基础绩效奖金 30103 （11）招聘人员年度考核奖 30102 （12）招聘人员乡镇补贴 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 10、定额人员支出 30101 （1）定额人员工资 30108 （2）定额人员保险 30102 11、预留增资 4.20 4.20 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 30301 （1）离休金 7 131 遵化市政协 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 预算支出项目 科目编码 30301 （2）离休人员补贴 30301 （3）离休人员特殊补贴 30301 （4）离休人员上述项目之外的补贴 30301 （5）离休人员月度生活补贴 30301 （6）离休人员年度一次性生活补贴 30301 （7）社保机构开支人员单位应负担的离休费 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 2、退休费 30302 （1）退休金 30302 （2）退休人员补贴 30302 （3）退休人员特殊补贴 30302 （4）退休人员上述项目之外的补贴 30302 （5）退休人员月度生活补贴 24.01 24.01 30302 （6）退休人员年度一次性生活补贴 9.24 9.24 30302 （7）社保机构开支人员单位应负担的退休费 3、退职（役）费 30303 （1）退职生活费 30303 （2）退职人员补贴 8 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 131 遵化市政协 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 预算支出项目 科目编码 30303 （3）退职人员特殊补贴 30303 （4）退职人员上述项目之外的补贴 30303 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生 活费 30304 4、抚恤金 30305 5、生活补助 30307 6、医疗费 30308 7、助学金 1.05 1.05 0.05 0.05 25.74 25.74 8、奖励金 30309 （1)独生子女父母奖励 30309 （2)其他奖励金 30113 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 30102 （1）在职人员提租补贴 30301 （2）离休人员提租补贴 30302 （3）退休人员提租补贴 30303 （4）退职（役）人员提租补贴 30102 11、购房补贴 9 131 遵化市政协 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 预算支出项目 科目编码 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 30102 1）在职住宅取暖费 30301 2）离休住宅取暖费 30302 3）退休住宅取暖费 30303 4）退职住宅取暖费 30399 14.94 14.94 19.11 19.11 108.49 108.49 3.60 3.60 （2）其他 日常公用经费合计 1、基础定额项目 30201 （1）办公费 30205 （2）水费 30206 （3）电费 （4）邮电费 30207 1）公务移动通讯费用补贴 30207 2）其他邮电费 30208 （5）办公取暖费 30209 （6）物业管理费 10 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 131 遵化市政协 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 预算支出项目 科目编码 30211 （7）差旅费 30213 （8）维修（护）费 30215 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 3.00 3.00 （9）会议费 0.10 0.10 30216 （10）培训费 0.10 0.10 31002 （11）办公设备购置费 3021202 （12）因公出国（境）费用 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 （13）公务用车运行维护费 30231 1）燃料费 4.20 4.20 30231 2）维修费 6.00 6.00 30231 3）保险费 2.10 2.10 30231 4）其他交通费 （14）离退休干部经费 30299 1）离休干部公用经费 30299 2）离休干部特需费 30299 3）离休干部住宅公用电话费 30299 4）离休人员福利费 30299 5）退休干部公用经费 11 131 遵化市政协 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 预算支出项目 科目编码 30299 6）退休干部特需费 30299 7）退休干部住宅公用电话费 30299 8）退休人员福利费 30299 9）退职人员福利费 30299 10）离休干部参观休养经费 30239 （15）公车补贴费用 30202 （16）印刷费 30203 （17）咨询费 30204 （18）手续费 30214 （19）租赁费 30218 （20）专用材料费 30224 （21）被装购置费 30225 （22）专用燃料费 30226 （23）劳务费 30227 （24）委托业务费 30299 （25）其他业务费 2、按规定比例计提项目 12 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 0.46 0.46 16.20 16.20 0.05 0.05 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 131 遵化市政协 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 预算支出项目 科目编码 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 30217 （1）公务接待费 2.40 2.40 30228 （2）工会经费 2.48 2.48 30229 （3）福利费 2.60 2.60 30299 （4）党组织活动经费 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 3、特殊因素项目 30299 （1）业务用房运行费 30299 （2）办公用房运行补助 30213 （3）网络运行维护费 30202 （4）大宗印刷费 30207 （5）专项邮电费 31003 （6）专项购置费 30231 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 30299 （8）临时办公室经费 30299 （9）中央空调及电梯运行费 30299 （10）不可预见费 13 部门项目支出预算 131 遵化市政协 单位：万元 资 金 来 源 项目名称 项目承担单位 功能分类 科目编码 合计 一般公共 基金预算 预算拨款 拨款 合计 132.70 132.70 特定目标类项目小计 132.70 132.70 1、安可计算机购置 2、八届三次全会会议 费 3、委员调研视察活动 费 4、委员培训学习议政 活动费 5、慰问老干部 6、文史资料整理编印 费 7、招商资金 14 遵化市政协本级 2010202 1.70 1.70 遵化市政协本级 2010204 45.00 45.00 遵化市政协本级 2010205 32.00 32.00 遵化市政协本级 2010206 27.00 27.00 遵化市政协本级 2010202 8.00 8.00 遵化市政协本级 2010202 6.00 6.00 遵化市政协本级 2010206 13.00 13.00 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 单位 财政拨款 核拨 资金 结转 非财政 拨款结转 结余 部门预算政府经济分类表 131 遵化市政协 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 一般公 基金预 共 算 预 算拨款 合 计 696.35 696.35 501 机关工资福利支出 341.23 341.23 502 机关商品和服务支出 268.78 268.78 503 机关资本性支出（一） 1.70 1.70 6.00 6.00 78.64 78.64 拨 款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户 核 拨 单位资 金 财政拨 款 结 转 非财政 拨款 结转结 余 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 15 部门“三公”及会议培训经费预算 131 遵化市政协 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公 基金预 共 算 预 算拨款 合计 131.90 131.90 “三公”经费小计 14.70 14.70 12.30 12.30 12.30 12.30 2.40 2.40 四、会议费 117.10 117.10 五、培训费 0.10 0.10 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 16 拨 款 国有资 本经营 预算拨 款 财政 专户 核拨 单位资金 财政拨款 非财政拨款 结转 结转结余 部门政府采购预算 131 遵化市政协 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 预算 资金 采购物品名 称 政府采 购目录 序号 基 计 量 数 单 单 量 价 合计 位 一般 金 公共 预 预算 算 拨款 拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财 财 政 政 专 单位 拨 户 资金 款 核 结 拨 转 2023 年 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 合 计 1.70 1.70 1.70 遵化市政协本级小计 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 安可计算机购置 1.70 台式计算机 A020 10105 台 2 0.8 5 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 17 部门基本情况表 131 遵化市政协 单位：人（辆） 车辆 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 实有 数 合 遵化市政协本级 18 计 行政 正处（县）级 财政拨款 编制人数 在职人数 行政 行政 事业 事业 离退人数 离休 退休 6 22 21 26 6 22 21 26 退职 第二部分 预算单位收支预算情况 19 一、遵化市政协本级收支预算 收支预算总表 131001 遵化市政协本级 项 目 单位：万元 预算收支项目 代 码 预算收入 1 696.35 一般公共预算拨款 696.35 其中：一般财力 696.35 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 上级一般公共预算安排转移支付 一般债券 其他 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 上级政府性基金预算安排转移支付 专项债券 3 国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 4 财政专户核拨 5 单位资金 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转结余 1 财政拨款结转（含上年超收等结余） 其中：一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 2 20 696.35 本年收入 行政事业性收费 2 预算金额 非财政拨款结转结余 131001 遵化市政协本级 项 目 单位：万元 预算收支项目 代 码 预算金额 其中：财政专户核拨 单位资金 预算支出 1 基本支出 563.65 其中：人员经费 411.87 日常公用经费 2 696.35 项目支出 151.78 132.70 21 人员经费预算 131001 遵化市政协本级 功能分类 科目编码 部门经 政府经 济分类 济分类 编码 编码 单位：万元 资金来源 预算支出项目 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 合计 一、工资福利支出 2010201 30101 50101 1、基本工资 103.75 103.75 75.52 75.52 8.70 8.70 2、津贴补贴 2010201 30102 50101 30102 （1）地区附加津贴 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 30102 贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津 30102 贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 2010201 30102 1）回族补贴 30102 2）职工劳模荣誉津贴 30102 （5）乡镇补贴 30102 （6）上述项目之外的津贴补贴 30103 50101 3、奖金 4、社会保障缴费 22 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 131001 遵化市政协本级 单位：万元 资金来源 部门经 政府经 济分类 济分类 编码 编码 2080505 30108 50102 （1）基本养老保险费 33.00 33.00 2080506 30109 50102 （2）职业年金缴费 16.50 16.50 2101101 30110 50102 （3）基本医疗保险费 14.49 14.49 功能分类 科目编码 30112 预算支出项目 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 （4）大病医疗保险费 2101101 30111 50102 （5）公务员医疗补助 16.56 16.56 2101101 30307 50901 （6）全额离退休人员医疗保险费 17.18 17.18 30112 （7）事业单位失业保险费 2010201 30112 50102 （8）工伤保险费 1.05 1.05 2010201 30112 50102 （9）生育保险费 0.63 0.63 30112 （10）其他社保缴费 30106 5、伙食补助费 6、绩效工资 30107 （1）基础绩效工资 30107 （2）奖励绩效工资 30107 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、绩效奖金 2010201 30103 50101 （1）基础绩效奖金 18.20 18.20 2010201 30103 50101 （2）年度考核奖 7.95 7.95 8、自收自支人员支出 23 131001 遵化市政协本级 功能分类 科目编码 部门经 政府经 济分类 济分类 编码 编码 单位：万元 资金来源 预算支出项目 30101 （1）自收自支人员工资 30108 （2）自收自支人员养老保险 30108 （3）自收自支人员失业险 30108 （4）自收自支人员工伤保险 30109 （5）自收自支人员职业年金 30110 （6）自收自支人员医疗保险 30110 （7）自收自支人员生育险 30113 （8）自收自支人员住房公积金 30102 （9）自收自支人员住宅取暖费 30103 （10）自收自支人员基础绩效奖金 30103 （11）自收自支人员年度考核奖 30102 （12）自收自支人员乡镇补贴 9、招聘人员支出 24 30101 （1）招聘人员工资 30108 （2）招聘人员养老保险 30108 （3）招聘人员失业险 30108 （4）招聘人员工伤保险 30109 （5）招聘人员职业年金 30110 （6）招聘人员医疗保险 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 131001 遵化市政协本级 功能分类 科目编码 部门经 政府经 济分类 济分类 编码 编码 单位：万元 资金来源 预算支出项目 30110 （7）招聘人员生育险 30113 （8）招聘人员住房公积金 30102 （9）招聘人员住宅取暖费 30103 （10）招聘人员基础绩效奖金 30103 （11）招聘人员年度考核奖 30102 （12）招聘人员乡镇补贴 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 10、定额人员支出 2010201 30101 （1）定额人员工资 30108 （2）定额人员保险 30102 50101 11、预留增资 4.20 4.20 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 30301 （1）离休金 30301 （2）离休人员补贴 30301 （3）离休人员特殊补贴 30301 （4）离休人员上述项目之外的补贴 30301 （5）离休人员月度生活补贴 30301 （6）离休人员年度一次性生活补贴 30301 （7）社保机构开支人员单位应负担的离 25 131001 遵化市政协本级 功能分类 科目编码 部门经 政府经 济分类 济分类 编码 编码 单位：万元 资金来源 预算支出项目 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 休费 2、退休费 30302 （1）退休金 30302 （2）退休人员补贴 30302 （3）退休人员特殊补贴 30302 （4）退休人员上述项目之外的补贴 2010201 30302 50905 （5）退休人员月度生活补贴 24.01 24.01 2010201 30302 50905 （6）退休人员年度一次性生活补贴 9.24 9.24 1.05 1.05 （7）社保机构开支人员单位应负担的退 30302 休费 3、退职（役）费 30303 （1）退职生活费 30303 （2）退职人员补贴 30303 （3）退职人员特殊补贴 30303 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退 30303 2010201 30304 30305 26 职生活费 50901 4、抚恤金 5、生活补助 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 131001 遵化市政协本级 功能分类 科目编码 部门经 政府经 济分类 济分类 编码 编码 单位：万元 资金来源 预算支出项目 30307 6、医疗费 30308 7、助学金 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 8、奖励金 2010201 30309 50901 30309 2210201 30113 （1)独生子女父母奖励 0.05 0.05 25.74 25.74 14.94 14.94 19.11 19.11 （2)其他奖励金 50103 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 30102 （1）在职人员提租补贴 30301 （2）离休人员提租补贴 30302 （3）退休人员提租补贴 30303 （4）退职（役）人员提租补贴 30102 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 2010201 30102 50101 30301 2010201 30302 30303 30399 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 50905 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 27 日常公用经费预算 131001 遵化市政协本级 功能分类 部门经济 科目编码 分类编码 单位：万元 资金来源 政府经 济分类 预算支出项目 编码 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 合计 1、基础定额项目 2010201 30201 50201 （1）办公费 30205 （2）水费 30206 （3）电费 108.49 108.49 3.60 3.60 3.00 3.00 （4）邮电费 30207 2010201 2010201 30207 1）公务移动通讯费用补贴 50201 2）其他邮电费 30208 （5）办公取暖费 30209 （6）物业管理费 30211 50201 30213 （7）差旅费 （8）维修（护）费 2010201 30215 50202 （9）会议费 0.10 0.10 2010201 30216 50203 （10）培训费 0.10 0.10 4.20 4.20 31002 （11）办公设备购置费 3021202 （12）因公出国（境）费用 （13）公务用车运行维护费 2010201 28 30231 50208 1）燃料费 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 131001 遵化市政协本级 功能分类 部门经济 科目编码 分类编码 单位：万元 资金来源 政府经 济分类 预算支出项目 编码 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 2010201 30231 50208 2）维修费 6.00 6.00 2010201 30231 50208 3）保险费 2.10 2.10 0.46 0.46 16.20 16.20 30231 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 4）其他交通费 （14）离退休干部经费 2010201 2010201 30299 1）离休干部公用经费 30299 2）离休干部特需费 30299 3）离休干部住宅公用电话费 30299 4）离休人员福利费 30299 5）退休干部公用经费 30299 6）退休干部特需费 30299 7）退休干部住宅公用电话费 30299 50299 8）退休人员福利费 30299 9）退职人员福利费 30299 10）离休干部参观休养经费 30239 50201 （15）公车补贴费用 30202 （16）印刷费 30203 （17）咨询费 30204 （18）手续费 30214 （19）租赁费 29 131001 遵化市政协本级 功能分类 部门经济 科目编码 分类编码 2010201 单位：万元 资金来源 政府经 济分类 预算支出项目 编码 30218 （20）专用材料费 30224 （21）被装购置费 30225 （22）专用燃料费 30226 （23）劳务费 30227 （24）委托业务费 30299 50299 （25）其他业务费 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 0.05 0.05 2、按规定比例计提项目 2010201 30217 50206 （1）公务接待费 2.40 2.40 2010201 30228 50201 （2）工会经费 2.48 2.48 2010201 30229 50201 （3）福利费 2.60 2.60 30299 （4）党组织活动经费 3、特殊因素项目 30 30299 （1）业务用房运行费 30299 （2）办公用房运行补助 30213 （3）网络运行维护费 30202 （4）大宗印刷费 30207 （5）专项邮电费 31003 （6）专项购置费 30231 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 131001 遵化市政协本级 功能分类 部门经济 科目编码 分类编码 单位：万元 资金来源 政府经 济分类 预算支出项目 编码 30299 （8）临时办公室经费 30299 （9）中央空调及电梯运行费 30299 （10）不可预见费 合 计 一般公共 基金预算 财政专户 预算拨款 拨款 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 31 项目支出预算 131001 遵化市政协本级 项目名称 单位：万元 资金来源 功能分类 科目编码 合计 合计 一般公共 基金预算 国有资本经 财政专户 预算拨款 拨款 营预算拨款 核拨 132.70 132.70 安可计算机购置 2010202 1.70 1.70 八届三次全会会议费 2010204 45.00 45.00 委员调研视察活动费 2010205 32.00 32.00 委员培训学习议政活动费 2010206 27.00 27.00 慰问老干部 2010202 8.00 8.00 文史资料整理编印费 2010202 6.00 6.00 招商资金 2010206 13.00 13.00 32 单位资金 财政拨款 非财政拨款 结转 结转结余 单位预算政府经济分类表 131001 遵化市政协本级 单位：万元 资金来源 政府经济分类 合 计 合计 一般公共 基金预算 国有资本经营 财政专户 预算拨款 拨款 预算拨款 核拨 696.35 696.35 501 机关工资福利支出 341.23 341.23 502 机关商品和服务支出 268.78 268.78 503 机关资本性支出（一） 1.70 1.70 6.00 6.00 78.64 78.64 单位资金 财政拨款 非财政拨款 结转 结转结余 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 33 “三公”及会议培训经费预算 131001 遵化市政协本级 单位：万元 资金来源 支出内容 合计 一般公共 基金预算 国有资本经营 财政专户 预算拨款 拨款 预算拨款 核拨 合计 131.90 131.90 “三公”经费小计 14.70 14.70 12.30 12.30 12.30 12.30 2.40 2.40 四、会议费 117.10 117.10 五、培训费 0.10 0.10 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 34 单位资金 财政拨款 非财政拨款 结转 结转结余